水平提高，人们膳食结构改善，对茶要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品市场需求，而且弥补了周边同类产品不足，生产规模扩大，产品市场占有额增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农业种植结构调整，增强企业发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。项目建设是当地农业产业结构调整迫切需要茶叶是京山县五大农业主导产业之，同时也是宋河镇大优势产业。依托特殊地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内第三章建设条件外市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要意义。项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村迫切需要本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前大严峻课题。而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入持续增长，实现本地农村经济可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长必然选择。项目建设是农业生态环境建设迫切需要建设生态茶叶基地不仅为当地农业农村经济发展增添了活力，更重要是，茶叶总论项目单位基本情况项目建设方案投资结构及资金来源项目效益可行研究报告编制依据地建设建设性质扩建建设地点京山县宋河镇江家畈村建设规模及产品方案建设规模改造老茶园亩，新建茶园亩，共计亩。产品方案新增装精制茶斤年第章总论装精制茶斤年装精制茶斤年技术设备方案建设内容主要是茶园基地改扩建新建茶叶深加工生产线生产厂房平方米冷库贮藏室平方米包装车间扩建完善配套厂区道路供水供电设施购置茶叶生产加工贮藏包装设备台套。设备安装调试运行质量检测中心和环保设施配套建设市场开发销售网络建设。经综合比较目前国内先进工艺和机械装备技术水平可靠性运行效果次性投资和运行成本等方面，确定
基地建设在茶园建设区配套建设路网沟渠防旱水第章总论池等，达到山水园林路相统，生态环境与经济效益相统高效生态茶园建设标准。
生产车间包装车间拟采用成熟先进工艺技术和具有国际水平优良装备。
冷库贮藏室拟采用成熟先进防潮和通风茶情监测系统土建工程项目建筑物特征览表序号建筑物名称建筑面积层数备注茶叶加工车间冷库贮藏室包装车间改造大门及道路沟渠防旱水池等工程进度第章总论年月年月完成项目审批年月至年月完成项目规划设计及培训年月至年月落实田块，购置茶苗年月至月完成厂区土建施工年月至月完成茶园基地建设任务年月完成项目设备订货及采购年月完成设备安装调试年月投产投资结构及资金来源项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金投资万元。申请国家农业综合开发中央财政资金万元，省级财政万元，市级财政配套万元，企业自有资金万元，申请银行流动资金贷款万元。第章总论项目效益本项目项目投资财务内部收益率所得税前为，项目投资财务内部收益率所得税后为，投资回收期所得税前为年含建设期年，投资回收期所得税后为年含建设期年，投资利润率为，高于行业平均水平。可行研究报告编制依据省农业综合开发办公室农办发号关于申报年国家农业综合开发产业化经营项目通知。国家农业综合开发办公室国农办号年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。湖北省常洞茶叶专业合作社关于京山县亩有机茶生产示范基地建设报告有关规范标准业主提供其它资料第章总论综合评价按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划建议有关农业部分精神其它附图三附件附件项目单位营业执照副本复印件附件由社会中介机构出具项目单位近两年财务审计报告附件企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件新技术新工艺证明材料附件加工流通项目土地使用证，种养项目土地使用证或与土地所有者签订租赁合同附件环评报告和环评审批意见附件自筹资金来源证明材料附件资产抵押质押或担保证明材料其它附件规范标准业主提供其它资料第章总论综合评价按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划建议有关农业部分精神。面向市场依靠科技进步不断向生产广度和深度进军，提高茶叶加工技术水平和效益，发挥各地比较优势，调整农业和经济结构。目前，合作社已做好项目实施各项准备工作，已完成茶农技术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设，落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项后，及时组织实施。该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要作用，符合我国可持续发展战略要求。因此，本项目实施具有必要性科学意义和社会意第章总论义。建议省市农业综合开发办目录第章总论项目单位基本情况项目建设方案投资结构及资金来源项目效益可行研究报告编制依据综合评价第二章项目背景及必要性项目建设背景项目建设必要性核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第三章建设条件项目区概况项目建设条件优劣势分析第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方案模式市场风险分析第五章建设方案产品方案和建设内容建设规划及布局建设标准和产品标准生产工艺技术改造方案设备方案,建筑方案节能减排措施,实施进度安排第六章环境影响评价建设项目对环境影响,环境保护与治理措施,评价与审批,第七章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理模式项目管理措施技术培训劳动安全卫生消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算资金来源资金使用与管理第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金及附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第十章社会效益分析社会评价基本结论农业产业化经营农民增收农为万元，所得税按利润总额计算，盈余公积金及盈余公益金分别按税后利润和计。投资利润率年均利润总额总投资财务评价指标见表。表财务评价指标序号项目指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年投资利润率银行贷款清偿能力分析借款还本付息计算表见附表，按年等额还本付息计算。根据附表计算项目利息备付率和偿债备付率。从计算结果可以看出投产后所用年份利息备付率均大于。财政资金使用明细附表。第九章财务评价不确定性分析盈亏平衡分析还清贷款第年所得税前盈亏平衡点生产能力利用率为固定成本销售收入可变成本销售税金及附加盈亏平衡分析图见图。敏感性分析对可能影响项目效益因素作了单因数变化敏感性分析，分析结果如表。表财务敏感性分析序号变化率变化因素基准折现率负荷产品价格主要原材料价格建设投资从敏感性分析结果来看，不确定因素敏感程度依次为产第九章财务评价品价格主要原材料价格产品产量建设投资。敏感性分析图见图。第九章财务评价财务评价结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率全部投资为，投资利润率为，项目投资回收期为年含建设期年，符合贷款单位要求，该项目财务评价是可行。第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目以促进开发利用地方优势特色资源为基础，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，符合国家产业发展政策和京山县农业综合开发十五规划，资源优势突出，区域特色显著，开发产品科技含量高，竞争优势明显，市场潜力大，项目辐射带动能力强。项目技术市场投资和组织管理方案明晰，可操作性强，并具有广泛实用性，易于实施。项目如期建成后，经济效益社会效益生态效益十分显著，同时项目实施对促进民族地区经济发展和社会主义新农村建设具有十分重要作用。该项目生产加工资源丰富，技术先进可行，建设周期短，见效快，经济效益社会效益巨大，发展前景好，对生态环境无影响，符合农业综合开发产业化经营项目立项条件。农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整分析茶叶种植业是我县农村经济重要主柱产业，发展茶叶加工产业是农业产业化发展必由之路。京山县按照结构简单化种植规模化布局区域化管理模式化操作机械化原则，调整茶叶种植结构，积极发展茶叶生产，同时提升茶叶品质满足市场需要。湖北常家洞茶叶专业合作社投资京山县亩有机茶生产示范基地建设项目不仅长，全县现有茶呆生产面积亩，产量多吨，宋河镇是京山茶叶优势板块之。按照京山县产业发展规划年，茶叶基地发展是京山产业化发展重点，同时也是优势板块基地发展重点。通过龙头企业带动，全县茶叶面积已稳定增长到万亩，年茶叶产量吨以上，年销售收入万元以第三章建设条件上。茶叶是宋河镇农业产业项支柱产业，全镇现有茶叶种植面积亩，年产量吨以上，是本镇农民致富奔小康主导产业。年月，注册成立湖北常家洞茶叶专业合作社，已被湖北省确定为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农民积极入社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。合作社现已基本形成合作社加工企业基地农户良好产业经营格局。但目前高标准基地建设相对滞后，从种程度上已严重影响和制约了产业发展，成为实现本地茶业产业超常规跨越式发展关键问题所在。据此，合作社从开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要议事日程，制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量前期准备工作，正待全面组织实施湖北常家洞茶叶专业合作社在市场调研基础上，进步核实，收集资料，对技术市场深入研究，结合我国和当地宏观经济要求长远规划行业规划和国土规划要求及农业交通和市场第三章建设条件等方面发展情况并与专业可研设计单位进行共同研究讨论，制订本项目可行性报告。项目建设必要性随着社会经济发展，人民生活水平提高，人们膳食结构改善，对茶要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费