工艺流程和设备，利于节能环保。项目产品市场广阔，产品销售前景好同时，本项目充分利用边角料，进行废物再利用，不仅降低了产品生产成本，而且大大节约了资源，符合国家产业政策需要。而且项目实施后可产生较好经济社会效益，增加当地下岗职工再就业机会，提高企业生产效益，增加利润和税收。同时，项目实施后，提高了产品生产能力和品质，使产品质量标准达到国际同行业领先水平。项目完成后，产品加工生产效率原料利用率提高，玉雕生产能力可分别由现在件提高到件，能源消耗量可降低左右。每年新增销售收入万元，新增利润万元，新增税金万元。通过提高产品品质和档次，力争提高产品市场占有率提高左右，促进企业生产不断发展壮大。综上所述，该项目是可行，而且非常必要。建议有关方面给予大力支持。第三章市场分析市场现状且末县是新疆玉故乡，自古就有和阗美玉出且末之称。且末收藏了国内最大白玉山子雕极乐世界大玉佛雕目前国内仅存件，这件是质量重量和品位最好件。另外两件分别收藏于故宫博物院和澳门博物馆。特别是年，重达公斤且末和阗青白玉，被誉为上海大世界吉尼斯之最年月，重达吨且末和阗青玉王，现身昆仑山，世人惊叹年月，重达吨且末和阗青白玉重量出现，企业概况第二章项目简介项目名称建设理由建力提高产品品质需要目前，由于且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备多为国产六七十年代设备，技术水平落后产能低等原因，难以在国际市场上形成竞争优势。本项目通过对现有生产车间及设备进行改造，更新陈旧设备，新增先进加工设备，提高技术装备水平，以扩大企业生产能力，提高产品质，促使产品附加值提升，直接进入市场终端。项目完成后，产品加工生产效率原料利用率提高，玉器加工生产能力由现在年处理原矿吨生产件玉雕，提高到年处理原矿吨生产件，能源消耗量可降低左右。是企业开发新产品满足市场消费需要随着人们消费观念逐步转变，尤其是旅游休闲业兴起，对玉器工艺产品消费需求也在快速提高，为本项目提供了广阔消费市场。但是，由于且末县昊源玉雕厂目前生产产品不仅产品生产能力有限生产规模不够，而且生产新产品种类也较少，不能满足市场不断更新需求。特别是精深加工产品，高附加值产品市场终端产品等新产品比较缺乏。因此，为能尽快适应市场消费需要，必须更新设备新增设备建新生产线，开发新产品，满足市场需要。是合理开发利用资源，促进县域经济可持续发展需要项目所在地且末县，为闻名世界和田玉主产地，素有和田美玉，且末为上之称。本项目可充分利用且末县丰富玉石资源，不断提高玉雕工艺水平，使玉雕产品工艺价值收藏价值不断提高，充分开发利用目前市场趋向，把优势和特色资源转化为经济优势，对企业增效农民增收，带动县域经济发展有着积极促进作用。促进当地旅游业发展该项目建设将对新疆旅游纪念品深加工合理开发，利用新疆丰富玉石矿石资源优势推动旅游业旅游纪念品产业化市场化发展改善产业结构，带动和促进地方旅游经济建设将产生积极长远影响。是企业实施节能减排需要节能降耗是国家经济发展项长远战略方针，随着人民生活水平提高，人们对自身健康越来越重视，对环保要求越来越高，节能减排面临着严峻形势。本项目单位目前已有生产设备设施落后，能耗高，不符合国家有关政策要求，本项目实施可直接节约以上燃料，同时，减少了燃煤所来二氧化碳二氧化硫以及粉尘等排放量，降低了环保压力。因此，从节能减排效果上看，本次技改是十分必要。综上所述，对且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备进行技术改造，不仅可以尽快提高产品科技含量，增强企业活力，满足当地国民经济建设需求，同时对于提高当地就业率，降低当地环境负荷，提高企业效益，增加农民收入，实现社会经济可持续发展也是十分必要节能管理第十章项目管理组织管理资金管理质量管理第十章投资估算及资金筹措编制依据投资估算资金筹措第十二章经济效益分析销售收入成本预测利润估算财务效益分析盈亏平衡分析财务评价结论社会效益结论与建议新疆维吾尔自治区企业技术改造投资项目且末县昊源玉雕厂生产线技术改造项目概要且末县昊源玉雕厂二九年十二月技含量，增强企业活力，满足当地国民经济建设需求，同时对于提高当地就业率，降低当地环境负荷，提高企业效益，增加农民收入，实现社会经济可持续发展也是十分必要。建设主要内容建设规模本项目即在现有玉雕加工生产车间及设备基础上，进行技术改造，淘汰落后加工生产设备，新增先进超声波雕刻机超声波打孔机超声波清洗机油喷式玉石切割机等生产设备，并扩建部分生产车间及办公用房。项目主要技术改造内容如下新增设备主要有新增玉雕加工主要设备览表序号设备名称单位数量备注三维电脑雕刻机台超声波雕刻机台超声波打孔机台超声波清洗机台油喷式玉石切割机台蛇皮钻台丝子锯床台无齿锯床台开料机台定型机台抛光机台扩建工程主要有针对现有生产车间不足情况，扩建生产厂房座，建筑面积扩建办公用房。其中生产车间单层为砖混结构。办公用房框架结构。具体工程量详见下表。主要土建工程量表序号项目面积备注生产车间砖混办公用房框架第章企业概况第二章项目简介项目名称建设理由建设主要内容编制依据及研究范围项目实施风险综合评价结论第三章市场分析市场现状市场供需现状及发展趋势产品销售方案营销网络建设市场风险分析第四章项目建设条件自然条件社会经济条件项目实施有利条件分析第五章水电汽供应情况核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,供水情况排水情况供电情况供汽情况交通通讯情况第六章原材料供应情况第七章建设方案技改方案制订原则产品方案和建设规模建设规划和布局生产技术方案设备改造方案工程改造方案建设进度计划第八章环境保护与消防环境质量标准和排放标准环境现状施工中环境保护项目运行对环境影响环境保护措施方案消防第九章资源节约及综合利用情况资源节约及综合利用节能管理第十章项目管理组织管理资金管理质量管理第十章投资估算及资金筹措编制依据投资估算资金筹措第十二章经济效益分析销售收入成本预测利润估算财务效益分析盈亏平衡分析财务评价结论社会效益结论与建议第章企业概况单位名称且末县昊源玉雕厂地址位于且末县人事局旁边。法人代表曹贵平企业概况且末县昊材料，统由项目管理办公室进行招标采购，确保设备材料质量。在进度管理上施工单位必须做好施工工期计划安排，报工程监理部门审查后执行。严格按施工规范设计图纸进行施工，按有关程序进行施工验收。第十章投资估算及资金筹措编制依据中国轻工总会年编发轻工业建设项目投资估算办法简称估算办法。建筑工程参照同类型建构筑物预决算资料，套用当地现行价估算。主要设备均为近期价格，运杂费按计算，设备安装费依据估算办法有关规定估算。其它工程和费用按估算办法有关规定计算。投资估算项目新增投资万元，详见下表。建设投资估算表序号项目单位工程量单价元合计万元备注建筑工程费用生产车间办公用房二设备购置及安装费三维电脑雕刻机台超声波雕刻机台超声波打孔机台超声波清洗机台油喷式玉石切割机台蛇皮钻台丝子锯床台无齿锯床台开料机台定型机台抛光机台二部分费用合计三工程建设其它费用四预备费五铺底流动资金工程总投资资金筹措项目建设总投资万元。其中申请技改资金万元，企业自筹万元。第十二章经济效益分析销售收入本项目技术改造后，由现在每年玉器加工生产能力由现在年处理原矿吨生产件玉雕，提高到年处理原矿吨生产件。即每年新增处理原矿吨新增各类玉雕产品件。销售收入是根据产出物预测价格和生产能力计算而得，计划产量视为销售量。每件玉器销售价格从几元到几十万元，价格差距悬殊，难以估算。因此，按原玉处理能力万元吨计算，则新增年加工吨玉器，每年新增销售收入为万元。成本预测销售税金及附加增值税。增值税主要是指销项税和进项税额两部分差值。根据有关规定，增值税率取销项税正常年销售收入为万元年销项税额为万元。进项税正常年原材料燃料动力费为万元，其进项税额为万元，增值税额销项税额进项税额万元。城市建设维护费。以增值税为基数，税率为，则城建维护费万元。教育费附加以增值税为基数，税率为，则教育费附加万元。经估算正常年销售税金附加为万元。原材料经测算，正常年原材料及燃料动力费约为万元。折旧固定资产折旧费采用直线法平均计算，按年，残值按。年折旧约为万元。人员工资及福利费本项目新增劳动定员人，工资平均每人每月元，则年工资为万元。修理费车间修理费按折旧计取，为万元。其他费用包括广告费业务办公费等，参照同类项目，采用扩大指标法，按销售收入计取，年其他费用为万元。以上总规划研究范围根据国家对技术改造项目可行性研究内容和深度要求，并结合有关规定，重点研究以下内容分析研究项目产业政策，项目必要性可行性项目建设条件及地址确定项目建设内容建设规模和实施方案确定项目设备配置及水电气供应等外部配套条件环境保护及安全卫生措施项目组织管理及实施进度估算项目建设投资和安排资金使用计划计算和评价项目综合效益。项目实施风险项目主要风险因素识别及分析本项目主要风险因素在于市场财务等方面风险，如表所示。表风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明市场般产品价格般竞争力较强小产品品种全，质量可靠，销售网络较健全，相对目标市场竞争较强原材料小价格小供应小主要原料由当地提供生产负荷般更新改造后，相应生产能力提高。防范和降低风险对策根据对各种因素及风险程度分析，提出如下防范和降低风险对策提高对生产成本降低重要性认识，并采取措施降低其成本，以提高对市场适应能力。加强市场开发，建立有效营销网点和营销体制，采取切实可行措施，稳定老客户，开发新客户，并与之建立和保持良好合作关系发挥低成本策略作用，努力构成较大价格空间，以增强产品竞争力。通过以上措施扩大和稳定产品市场份额，抵御需求变化。综合评价结论企业改扩建后，可有效提高产能，满足本地及周边县市对玉器需求。项目采用新生产技术