锅炉房 办公楼职工宿舍 厂区道路及附属工程 五项目实施进度 前期工作进度安排 已完成项目可行性研究报告。 工程建设进度安排 序号建设内容年年年年年 可研论证 工程设计及招标 土建工程 设备采购安装 人员培训试产 投产 建设工期年 六投资估算及资金筹措 投资估算 建设投资估算 建设投资估算表 序号名称投资估算万元 固定资产 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 二无形资产 技术 土地使用权 三预备费 基本预备费 涨价预备费 合计 流动资金估算万元。 投资估算表项目总投资万元 其中固定资产投资万元 铺底流动资金万元 二资金筹措由投资方独资新建。 七效益分析 经济效益 销售收入估算 项目达产后，正常生产年份销售收入为万元。 产品上交增值税，销荐税率，进项税率，其它均为 城乡建设维护税率，教育附加费。所得税税率按 计算。正常生产年份的销售税金及附加为万元。 成本费用估算编制总成本费用估算表和分项成本 估算表 项目在计算期内公用基础设施建设。 建筑安装工程量及三材水泥钢筋木材用 量估算 加工车间栋，单层厂房，平面尺寸，建筑 面积，结构类型为钢筋混凝土结构。 原料库栋，单层，平面尺寸建筑物构筑物的建筑特征结构及面积方案附 平面规划简图 征地亩，完成加工车间库房办公楼 实验室道路等土建工程的建设。配套实施名优茶加工所需 的水电路绿化信息网络环保等学工作站台数据处理 农药残留速测仪台速测 液相色谱仪台氨基甲酸脂类农药分析 气质联用仪台样品定性分析 自动进样器台自动进样 二土壤检测仪器套 三生化万分分析仪器套 三工程方案 检测仪器主要用于农残检测 旋转蒸发器台浓缩 离心机台样品离心净化 高速匀浆机台匀浆提取 气相色谱仪台测定不同类农药 液相色谱仪台紫外检测 电子分析天平台万分之 电子分析天平台十分之化凉揉捻初烘 包装成 品 拣剔 提香提毫 烘焙 双锅器套 自藉减压起动柜套 电器总柜套 仪表及管道管件等套 新增质检仪器设备表 序号仪器名称单位数量备注 农残度，实施全程质量安全控制。 工艺技术与流程 名茶生产工艺 条针形名茶加工工艺 鲜叶摊放杀青摊凉揉捻初烘 包装成品拣剔提香烘焙整形理条 卷曲形名茶加工工艺 鲜叶摊放杀青摊展茶叶生产基地的认证质量管理和质量保证体 系环境管理和环境保证体系和危 害分析与关键控制点体系认证，适应全球化的茶叶市场竞 争，逐步建立质量安全追溯制名优茶的生产和销售目 标。 四技术方案设备方案和工程方案 技术方案 生产方法 茶叶加工厂从茶青交易市场收购茶青，茶叶加工严格执 行务川仡佬族苗族自治县无公害茶叶加工规范，开加工 厂的建设的建设，满足该镇茶叶初加工的需求，保证鲜叶及 时加工不积压不损伤不红变。本项目年产吨高档 名优茶工程建设为主，配套实施土建配套公用工程和产品 质量自查体系等，实现年产吨的可达万元。 三产品方案与建设规模 产品方案 名称年产量吨单价万元 产品销售收入 万元 名优茶 合计 建设规模及确定理由 针对该镇茶叶生产的现状，抓好具有定规模茶叶消费势必 还有个较大的增长。年全国茶叶总产量万吨中名优绿茶产量万吨，名优茶产值越亿元。因此， 产品主要以高档名优绿茶的生产加工及营销。 本项目年产名优茶吨，按单价万元吨计， 产品销售收入以上，另方面，随着人们的生活水平的提高，对茶叶 的消费趋势也有了很大的变化，对中高档茶叶，特别是特种 绿茶的名茶消费逐年增加。统计表明，年全国名优茶产 量增加。其中名优绿茶占。因此，茶叶增加。 我国是世界第产茶大国，也是世界茶叶出口大国。 年茶园面积达到万公顷，茶叶产量达到万 吨，出口万吨，其中绿茶出口万吨，排名世界产 销前列。我国是传统的绿茶消费国，绿茶占整个消费量的 中儿 茶素等成分对提高人体免疫力抗氧化降血压降血脂及 预防糖尿病癌症等功能保健作用进步为医学界所证实， 美欧俄等饮红茶国家有逐步改饮绿茶之趋势，近年 来，这些国家的绿茶进口量逐年叶市场曾经是红茶的天下，红绿茶比例为。 近年来由于国际市场对红碎茶的需求量减少，印度肯尼亚 及斯里兰卡等国红碎茶的品质比我国红碎茶品质好，我国红 碎茶出口量锐减。但近年来，由于绿茶和特种绿茶含茶叶加工机械设备进行补助明确茶叶加工厂建设补助标准茶叶加工企业水电路等 基础设施建设优先安排茶叶加工厂用地规定出台茶叶加 工厂纳税财政奖励收费优惠等。 产品市场预测 世界茶自治县出台务党发号务府发 号务委专议号务府发号务 党发号务党发号等系列文件， 明确加快引进大力扶持涉茶加工企业茶叶生产配套设施优 惠政策对购买农机具含自治县出台务党发号务府发 号务委专议号务府发号务 党发号务党发号等系列文件， 明确加快引进大力扶持涉茶加工企业茶叶生产配套设施优 惠政策对购买农机具含茶叶加工机械设备进行补助明确茶叶加工厂建设补助标准茶叶加工企业水电路等 基础设施建设优先安排茶叶加工厂用地规定出台茶叶加 工厂纳税财政奖励收费优惠等。 产品市场预测 世界茶叶市场曾经是红茶的天下，红绿茶比例为。 近年来由于国际市场对红碎茶的需求量减少，印度肯尼亚 及斯里兰卡等国红碎茶的品质比我国红碎茶品质好，我国红 碎茶出口量锐减。但近年来，由于绿茶和特种绿茶中儿 茶素等成分对提高人体免疫力抗氧化降血压降血脂及 预防糖尿病癌症等功能保健作用进步为医学界所证实， 美欧俄等饮红茶国家有逐步改饮绿茶之趋势，近年 来，这些国家的绿茶进口量逐年增加。 我国是世界第产茶大国，也是世界茶叶出口大国。 年茶园面积达到万公顷，茶叶产量达到万 吨，出口万吨，其中绿茶出口万吨，排名世界产 销前列。我国是传统的绿茶消费国，绿茶占整个消费量的 以上，另方面，随着人们的生活水平的提高，对茶叶 的消费趋势也有了很大的变化，对中高档茶叶，特别是特种 绿茶的名茶消费逐年增加。统计表明，年全国名优茶产 量增加。其中名优绿茶占。因此，茶叶消费势必 还有个较大的增长。年全国茶叶总产量万吨中名优绿茶产量万吨，名优茶产值越亿元。因此， 产品主要以高档名优绿茶的生产加工及营销。 本项目年产名优茶吨，按单价万元吨计， 产品销售收入可达万元。 三产品方案与建设规模 产品方案 名称年产量吨单价万元 产品销售收入 万元 名优茶 合计 建设规模及确定理由 针对该镇茶叶生产的现状，抓好具有定规模茶叶加工 厂的建设的建设，满足该镇茶叶初加工的需求，保证鲜叶及 时加工不积压不损伤不红变。本项目年产吨高档 名优茶工程建设为主，配套实施土建配套公用工程和产品 质量自查体系等，实现年产吨的名优茶的生产和销售目 标。 四技术方案设备方案和工程方案 技术方案 生产方法 茶叶加工厂从茶青交易市场收购茶青，茶叶加工严格执 行务川仡佬族苗族自治县无公害茶叶加工规范，开展茶叶生产基地的认证质量管理和质量保证体 系环境管理和环境保证体系和危 害分析与关键控制点体系认证，适应全球化的茶叶市场竞 争，逐步建立质量安全追溯制度，实施全程质量安全控制。 工艺技术与流程 名茶生产工艺 条针形名茶加工工艺 鲜叶摊放杀青摊凉揉捻初烘 包装成品拣剔提香烘焙整形理条 卷曲形名茶加工工艺 鲜叶摊放杀青摊凉揉捻初烘 包装成 品 拣剔 提香提毫 烘焙 双锅器套 自藉减压起动柜套 电器总柜套 仪表及管道管件等套 新增质检仪器设备表 序号仪器名称单位数量备注 农残检测仪器主要用于农残检测 旋转蒸发器台浓缩 离心机台样品离心净化 高速匀浆机台匀浆提取 气相色谱仪台测定不同类农药 液相色谱仪台紫外检测 电子分析天平台万分之 电子分析天平台十分之化学工作站台数据处理 农药残留速测仪台速测 液相色谱仪台氨基甲酸脂类农药分析 气质联用仪台样品定性分析 自动进样器台自动进样 二土壤检测仪器套 三生化万分分析仪器套 三工程方案 建筑物构筑物的建筑特征结构及面积方案附 平面规划简图 征地亩，完成加工车间库房办公楼 实验室道路等土建工程的建设。配套实施名优茶加工所需 的水电路绿化信息网络环保等公用基础设施建设。 建筑安装工程量及三材水泥钢筋木材用 量估算 加工车间栋，单层厂房，平面尺寸，建筑 面积，结构类型为钢筋混凝土结构。 原料库栋，单层，平面尺寸，建筑面积 ，结构类型为钢筋混凝土结构。 成品及包装物料库栋，单层，平面尺寸， 建筑面积，结构类型为钢筋混凝土结构。办公楼及职工宿舍栋，双层，平面尺寸， 建筑面积，结构类型为钢筋混凝土结构。 主要建构筑物工程览表 工程性质工程名称建设规模 主要生产工程茶叶加工车间 辅助生产工程 原料库 成品及包装物料库 化验检测室 机电维修房 锅炉房 办公楼职工宿舍 厂区道路及附属工程 五项目实施进度 前期工作进度安排 已完成项目可行性研究报告。 工程建设进度安排 序号建设内容年年年年年 可研论证 工程设计及招标 土建工程 设备采购安装 人员培训试产 投产 建设工期年 六投资估算及资金筹措 投资估算 建设投资估算 建设投资估算表 序号名称投资估算万元 固定资产 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 二无形资产 技术 土地使用权 三预备费 基本预备费 涨价预备费 合计 流动资金估算万元。 投资估算表项目总投资万元 其中固定资产投资万元 铺底流动资金万元 二资金筹措由投资方独资新建。 七效益分析 经济效益 销售收入估算 项目达产后，正常生产年份销售收入为万元。 产品上交增值税，销荐税率，进项税率，其它均为 城乡建设维护税率，教育附加费。所得税税率按 计算。正常生产年份的销售税金及附加为万元。 成本费用估算编制总成本费用估算表和分项成本 估算表 项目在计算期内的年均总成本费用为万元。 利润与税收分析 正常生产期内 年利润总额为万元。 年净利润为万元。 投资回收期 静态投资回收期年税后，含建设期。 投资利润率财务内部收益率税后，财务净现值 万元税后。 二社会效益 通过本项目的实施，新增个长期就业岗位，季 节性采茶工余人，使人次的茶农得到相关专业培 训，户茶农增收致富。 通过本项目茶叶清洁化生产加工，对于保证食品安 全，提高务川茶叶的知名度，提高务川茶叶的附加值和企业 的经济效益效果显著。 茶叶资源消耗少，增收作用