公司效益。三项目建设有利条件有广阔市场。由于康明斯系列柴油机具有省油质量稳定优点，是我国目前具有国际先进水平车用柴油机，可广泛应用于轻中重型载重汽车中高级城际客车大中型公交客车工程机械船用主辅机发电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档客车首选动力，社会保有量在万台以上，而且每年以万台速度增长。目前国内具有康明斯系列发动机生产实力厂家屈指可数，年生产能力也十分有限，他们生产系列发动机仅用于装车发电机组和工程机械。因此这些厂家都没有多余产品供应维修配件市场。康明斯系列发动机在我国从年开始生产，到现在已有多年历史，很多康明斯系列发动机汽车已逐步进入维修期。按体系认证，九洲牧业思乐牌腌腊制品获湖北省名牌产品称号。规模以上工业企业实现增加值亿元，增长。三项目业主简介水电设备制造有限责任公司是年月国企改制后组建股份制民营企业，原始注册资本万元。公司位于工业园区大道边，面临沪蓉西高速公路连接线，距火车站公里。公司占地总面积多平方米，已建标准厂房面积平方米，办公和生活服务用房平方米，拥有各种机械制造检验试验设备多台套，资产现值达万元。公司现有技术工人人，工程师人，高级工程师人。公司原名地区农机厂后改名水电设备厂，于年月建厂，曾先后生产三级水轮泵，型型水轮机，型型柴油机，其中型柴油机曾荣获湖北省同行业质量检查第称号。八十年代中期开始步入汽车配件生产行业，年月被东风汽车工业联营公司批准为汽缸体定点生产厂家，直接与二汽发动机厂配套年月又获得了东汽公司质量管理处颁发产品质量认可证。先后生产变速箱体离合器壳体和扬客配套缸体等产品。年公司在原有生产线基础上进行技术改造，开始生产康明斯缸体，为众多批发商供货商家和修理厂家提供了优质产品和良好售后服务，并为东风十堰发动机厂零部件部供货。公司拥有雄厚技术力量完备生产工艺先进理化实验和无损检测手段严格质量保证体系，年通过质量管理体系贯标认证。公司具有级压力容器设计资格证和许可证级级锅炉制造许可证级锅炉安装许可证级压力管道安装许可证。生产主要产品有康明斯柴油发动机缸体级压力容器级锅炉水工金属结构钢结构通用机械设备制造等。公司成立以来，年年评为市明星民营企业，公司具备优良企业资质和品质，赢得了较好信誉和广阔市场，取得了良好经济效益和社会效益。第三章项目建设背景必要性及有利条件项目建设背景水电设备制造有限责任公司是市重要机械制造工业。根据国家产业政策，机械工业是国民经济装备产业，是科学技术物化基础，是高新技术产业化载体，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品行业，它具有产业关联度高需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，今后，机械工业将面临其地位基础化产品高技术化服务个性化经营规模化机遇与挑战，为此，州市领导十分关注该企业发展壮大，要求企业以市场为导向，积极调整产品结构，优化公司治理结构，依托重点技术改造和重大工程项目建设，提高设计和制造水平，淘汰落后产品和生产工艺。此外，由于公司老厂址位于市工农路，该片区属行政机关医疗卫生教育和居民居住区。由于企业在生产锅炉和压力管道过程中，需要进行射线探伤和消除应力处理，不仅对大气有定污染，而且生产噪声也对周围机关办公居民生活等带来定影响，按照城市规划要求，企业应当退城进园迁建到市工业园区。公司于年在工业园征地亩，着手厂房搬迁，到目前为止已建成标准厂房面积平方米，办公和生活服务用房平方米，新厂区生产基础设施全部安装到位。由于搬迁新建后厂房面积大，而原有生产规模小，需要不断开发新产品，扩大生产规模，为此公司提出了合资建设年产台康明斯缸体和年产台康明斯缸盖项目。二项目建设必要性项目建设是贯彻落实市委市政府提出了工业兴市战略决策需要。市是个农业人口占总人口以上山区县级市，长久以来，由于受交通信息资金等多种因素制约，工业化总体水平不高，大企业大项目少，企业规模小，市场竞争力弱，产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承载力不强等问题仍极大地制约着我市工业经济发展。发展抓经济，经济抓工业，工业抓项目。当前全市工业发展目前正处于转型升级重要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。这不仅是破解工业发展难题必然要求，也是新轮创业创新发展要求。项目建设是满足汽车维修配件市场需要由于康明斯系列柴油机具有省油质量稳定优点，是我国目前具有国际先进水平车用柴油机，可广泛应用于轻中重型载重汽车中高级城际客车大中型公交客车工程机械船用主辅机发电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档客车首选动力，社会保有量在万台以上，而且每年以万台速度增长。目前国内具有康明斯系列发动机生产实力厂家屈指可数，年生产能力也十分有限，他们生产系列发动机仅用于装车发电机组和工程机械。因此这些厂家都没有多余产品供应维修配件市场。康明斯系列发动机在我国从年开始生产，到现在已有多年历史，很多康明斯系列发动机汽车已逐步进入维修期。按市场保有量万台十分之计算，则每年需求缸体配件万台，而且这个需求量还在随着社会保有量增加逐年提高，因此，生产康明斯系列发动机缸体供应汽车维修配件市场具有广阔发展空间。项目建设是增加本地就业岗位有效途径地处武陵山区腹地，属老少边山穷地区，是小城镇大农村，工业发展滞后，本地能提供就业岗位非常有限，大批农村劳动力涌向城镇，向发达城市转移。但是自今年下半年以来，由于受世界金融危机影响，沿海些外贸型出口企业纷纷停产，造成大量农民工返乡，进步加剧了就业压力。项目实施后，可提供新就业岗位，在定程度上解决部分农村劳动力转移和城镇下岗职工再就业问题。项目建设是业主自身发展壮大需要公司是由国企改制后组建股份制民营企业，公司原厂址在市中心片区，按照城市规划片区属行政机关医疗卫生教育和居民居住区，按照州市政府要求，公司属退城进园企业之，应当迁建到市工业园区。从年开始公司着手在工业园征地建厂，到目前为止已建成标准厂房三栋，共个车间，建筑面积达平方米，办公和生活服务用房平方米，生产基础设施全部安装到位。由于迁厂耗资达多万元，公司生产只维持原来生产水平，使用了个车间，使用面积平方米，还有个车间共平方米厂房暂时没有使用，由于公司在短期内无力扩大生产规模，造成资产闲置，影响了公司效益。三项目建设有利条件有广阔市场。由于康明斯系列柴油机具有省油质量稳定优点，是我国目前具有国际先进水平车用柴油机，可广泛应用于轻中重型载重汽车中高级城际客车大中型公交客车工程机械船用主辅机发电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档客车首选动力，社会保有量在万台以上，而且每年以万台速度增长。目前国内具有康明斯系列发动机生产实力厂家屈指可数，年生产能力也十分有限，他们生产系列发动机仅用于装车发电机组和工程机械。因此这些厂家都没有多余产品供应维修配件市场。康明斯系列发动机在我国从年开始生产，到现在已有多年历史，很多康明斯系列发动机汽车已逐步进入维修期。按消防工程厂房仓库办公场所按每米设消火栓个，并配备干粉灭火器具。排水排污厂区道路及绿化以上建设项目已由水电设备制造有限责任公司投资建成。四设备采购安装工程康明斯缸体生产设备台套已由水电设备制造有限责任公司投资采购安装。康明斯缸盖生产设备台套。第七章企业组织机构和劳动定员组织机构公司设董事会经理办公室，下设财务部保卫部生产部营销部材料采购供应部技术质检部钢构车间等机构，公司设党支部工会等党群组织。二劳动定员管理人员总经理副总经理人办公室人财务部人保卫部人技术质检部人营销部人生产部人材料采购供应部人党群组织人。共计人。生产工人缸体车间人，缸盖车间人，其他工人人。共计人公司总用工人。第八章投资估算及资金筹措项目投资估算项目估算总投资万元，其中流动资金万元固定资产投资万元。在固定资产投资中，其中土地占用及场地平整万元，土建工程投资万元配套工程万元建设其它费用万元设备购置万元基本预备费万元。水电设备制造有限公司项目投资估算表序号项目费用名称单位数量单价元金额万元备注土地占用及平整亩二土建工程缸体车间缸盖车间成品仓库办公楼三配套工程供水工程供电工程排污工程消防工程四其它费用勘察设计费按土建工程取费工程监理费按土建工程取费建设期管理费按土建工程取费招投标费按土建工程取费五设备购置见设备工程六基本预备费按至项之和七流动资金按年周转次测算见说明八总投资注流动资金测算范围包括原材料辅助材料水电费生产工人和管理人员工资运输费销售费用管理费用等。二资金筹措该项目估算总投资万元，资金来源如下水电设备制造有限公司已投资万元。争取招商合作投资万元。第九章项目经济效益分析经济效益分析收入估算根据目前康明斯缸体般市场价格在元台，康明斯缸盖市场价格在元台左右，本着最大限度地让利于经销商和消费者，公司出厂价定在缸体每台元，缸盖出厂价每台元。预计两项合计年销售收入万元。缸体年销售台，总收入万元。缸盖年销售台，总收入万元。二生产成本经营成本基础数据取定本项目经济寿命按年设定。工资及福利生产工人实行计件工资管理人员人，工资含五费按每人每年元计算。另外，管理人员按工资总额提福利费。固定资产折旧费提取，该项目固定资产投资总计为万元，其中设备万元，设备按年分摊，残值率为，年提折旧万元其余固定资产万元，按年分摊，年提折旧万元两项共计万元。小维修费按固定资产提取财务费用按流动资金万元年利息，计息万元。销售费用按总收入。运输费用缸体按每台元，缸盖按每台元。管理费用按总收入。康明斯缸体单位产品生产成本计算表序号配件名称零件号及主要规格单位数量单价元金额元康明斯单位产品生产成本缸体毛坯单节温器约台瓦盖毛坯专用个瓦盖螺栓螺杆长个凸轮轴衬套个堵盖水堵碗型塞个堵盖水堵碗型塞个堵盖水堵碗型塞个堵盖油堵碗型塞个堵盖油堵