茶制作体验示范户户万元古茶庄园期小计种植基地管理用房亩元重楼种植基地亩元亩金银花种植基地亩元亩旱半夏种植基地亩元亩生态养猪场亩元生态农业园期小计万元期工程投资概算合计万元二期投资概算二期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元古茶客栈亩元古茶会所亩元古茶庄园二期合计生态养鸡场亩元休闲农庄亩万元亩元生态农业园二期工程投资概算合计三期投资概算三期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元古茶公社亩元古茶庄园三期合计种植现农民持续增收有效途径项目建设单位简介凤庆宝红茶实业有限公司是集文化产业农业畜牧业开发和农副产品产供销于体农业产业化企业。第二章凤庆文化旅游产业和高优生态农业基本情况凤庆地处滇西南边地，旧称蒲门庆甸顺宁，是世界著名滇红之乡和世界种茶原生地之。这块古老土地上居住着布朗族傣族彝族拉祜族汉族回族白族傈僳族等民族。这块土地上中原文化南诏文化少数民族文化和茶马文化交融荟萃异彩纷呈凤庆县文化旅游产业和高优生态农业还处于初步发展阶段。古茶古镇古道，传统村落特色民居古磨坊群落，百里长湖万亩天然氧吧千亩大树杜鹃千亩桂花园和民族文化农耕技艺构成了幅古老茶乡与现代文明融为体水墨丹青。打造乡村旅游大县观光农业大县茶文化旅游大县和打造生态农业基地是历届党委政府和全县人民共同奋斗目标和产业发展方向。第三章建设内容⑪古茶庄园第批古茶基地个大寺平河村，鲁史团结村新塘村沿河村，诗礼古墨村，郭大寨大松林村第批古茶基地示范户户大寺平河村户，鲁史团结村户新塘村户沿河村户，诗礼古墨村户，郭大寨大松林村户古茶客栈占地面积亩，建筑面积平方米，建设地点在鲁史古镇④古茶会所占地亩，建筑面积平方米，建设地点在沿河村古茶公社占地面积亩，建筑面积平方米，建设地点在凤庆县城。⑫生态农业园花卉种植基地亩茶花种植基地亩，桂花种植基地亩，兰花种植基地亩，基地建设地点在沿河村重楼种植基地亩沿河村示范种植基地亩合作社种植基地亩沿河村亩，平河村亩，古墨村亩旱半夏种植基地亩古墨村示范种植基地亩，合作社种植基地亩主要安排在沿河古墨两个村④金银花种植基地亩沿河村示范种植基地亩合作社种植基地亩沿河村亩，古墨村亩，平河村亩绿化苗木种植基地亩，建设地点在鲁史镇种植基地管理用房平方米，建设地点在沿河村生态养猪场亩，建筑面积平方米，年出栏生猪头，建设地点在鲁史镇林间生态养殖基地养鸡亩，管理用房平方米，建设地点在沿河村农产品综合加工厂核桃干果和中草药占地亩，厂房面积平方米，管理用房平方米，建设地点在鲁史镇⑩休闲农庄占地亩，建筑面积平方米，建设地点在沿河村。第四章规划方案古茶庄园⑪规划理念溯源溯古茶茶文化农耕文明之源寻根寻茶马古镇茶马古道茶马文化之根归真还原茶祖故里滇红凤庆原始风韵⑫规划主题古茶古镇古道三古显世，茶文化茶马文化农耕文化三化现形⑬规划项目古茶基地古茶制作示范户古茶客栈古茶会所古茶公社生态农业园⑪规划理念天地人和谐相生，名利物随缘而求，回归自然本性，享受健康生活⑫规划主题项目以种植养殖和农产品生产加工和销售为核心，辅以观光旅游休闲度假农事体验⑬规划项目种植基地茶花种植基地桂花种植基地兰花种植基地重楼种植基地金银花种植基地旱半夏种植基地绿化苗木种植基地养殖基地生态养猪场生态养鸡场农产品综合加工厂。第五章功能设置古茶庄园考察观光功能通过实地考察古茶树生长环境对古茶种类生长习性等有直观了解和认识，对古茶有个初步判断和认知体验和参与功能通过采炒揉晒收分包各个环节和工序，实地参与和体验古茶纯手工制作传统技艺，增加对古茶了解和爱好展示和鉴品功能通过古茶系列产品茶文化专栏茶道茶艺表演茶文化沙龙古茶鉴赏认证，展现古茶渊源和茶文化博大精深，彰显凤庆茶祖故里滇红凤庆古老茶乡风貌④置业度假和市场交易功能私家庄园私家别墅观光酒店和客栈满足消费者置业度假需求，茶叶交易市场茶文化用品交易市场和茶楼满足市场交易需求综合服务功能除了设置以上四项基本功能之外，古茶公社古茶会所古茶客栈在满足游客看玩购品住行同时，还为消费者提供综合服务项目。生态农业园种植养殖功能观赏花卉和绿化苗木种植基地中草药种植基地和养殖基地生产加工功能农产品综合加工厂体验和参与功能做天农活当天农民尝顿农家菜饭住宿农屋。让生于此而成于外者感恩怀旧让生于此而忙于外者清净淡定让生于外也长于外者认知体悟让生于此也长于此者坦然自足让所有人在休闲农庄体会民以食为天家以和为贵国以民为本真谛④观光休闲功能古茶古镇古道藏身于万亩天然氧吧千亩连片大树杜鹃千亩连片野生桂花园之中，没有现代城市生活急挤忙乱。在此可以成就十闲从容人生得闲空蓄闲心做闲事学闲技交闲友聊闲天处闲境读闲书养闲趣用闲钱，享受十养品质生活山水养生森林养眼信仰养心修炼养气文化养神运动养性物产养形气候养颜教育养成生活养情。第六章建设期限古茶庄园计划建设年限为年，年开工建设，年建成生态农业园计划建设期为年，年底完成前期租地林权流转土地流转项目规划设计工作，年开工建设，年全部完工。第七章投资估算项目概算投资万元。其中期投资万元，二期投资万元，三期投资万元古茶庄园万元，生态农业园万元。期投资概算期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元古茶基地个行政村个行政村万元古茶制作体验示范户户万元古茶庄园期小计种植基地管理用房亩元重楼种植基地亩元亩金银花种植基地亩元亩旱半夏种植基地亩元亩生态养猪场亩元生态农业园期小计万元期工程投资概算合计万元二期投资概算二期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元古茶客栈亩元古茶会所亩元古茶庄园二期合计生态养鸡场亩元休闲农庄亩万元亩元生态农业园二期工程投资概算合计三期投资概算三期投资投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本万元古茶公社亩元古茶庄园三期合计种植殖基地农产品综合加工厂产品主营产品兼营产品重楼金银花茶花旱半夏桂花兰花绿化苗木鲜活农畜产品干果干菜观光休闲餐饮娱乐市场分析市场分析细分表主营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景锦秀澜沧江古茶系列千年古树晒青茶千年古树红茶千年古树普洱茶野生和栽培型千年古树茶原料，纯手工传统工艺制作，量少价高以销定产委托加工定点销售国家机关企业单位高收入者前景看好，核心是打造品牌保证质量，赋予特定文化内涵庄园别墅产权酒店茶叶茶文化产品交易市场价值大，使用成本高，属于享受型投资型产品本地换房异地回乡第二居所置业投资专业经营国家机关企业单位高收入者私营业主投资商回乡安家短期般，长期看好，核心是高品位高品质功能齐备，交通方便重楼金银花旱半夏鲜活农畜产品干果干菜绿化苗木必需品，具有排他性和不可替代性批发市场集团客户城镇和居民小区绿化工程大型制药企业和医疗机构政府工程大型超市开发商市场容量大竞争激烈以模式占领市场以销量保证效益兼营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景茶文化体验观光旅游茶马文化体验观光旅游住宿餐饮休闲娱乐茶花桂花兰花茶楼休闲旅游特色文化旅游茶文爱好者大众消费者前景看好核心是宣传和引导第九章资金来源项目资金来源按照国家和金融部门对农业项目投资融资比率计划，具体比率和额度见下表项目资金来源计划表出资单位出资比例出资额万元凤庆宝红茶实业有限公司国家项目资金银行贷款合计第十章经营管理凤庆宝红茶实业有限责任公司以下简称公司是项目投资主体管理主体和经营主体。为保证项目建成后持续经营和稳定发展，公司将联合凤庆元生大叶种古茶专业合作社合作社凤庆两江汇玉林业专业合作社合作社组成经营联合体，构建元化管理，三元化经营法人治理结构，形成经营风险和市场风险由公司承担，合作社和农民利益稳定增长运作机制。元化管理凤庆宝红茶实业有限公司市场市场合作社社员产品三元化经营运作机制农户合作社公司市场市场风险产品专业合作社凤庆宝红茶实业有限公司农户经营风险第十章收入和现金流量主营业务收入⑪古茶庄园锦秀澜沧江古茶庄园销售收入测算表年度产品测算年限年起晒青茶产量单价万元吨收入茶庄园面积占地亩，栋，总量栋，变现期限年单价综合售价万元栋收入别墅面积占地亩，栋，总量栋，建设销售期年售价综合售价万元栋收入市场面积占地亩，变现期限年单价综合售价元收入收入合计注古茶庄园变现比率为年，年，年，年，年⑫生态农业园锦秀澜沧江生态农业园销售收入测算表年度产品测算年限年起金银花面积产量单价年干花销售价格万元吨收入滇重楼面积产量单价干货销售价格万元吨收入旱半夏面积产量单价干货销售价格万元吨收入生态养猪场产量重量公斤头售价元公斤收入收入合计注金银花株亩，鲜花产量第二年公斤亩，第三年公斤亩，第四年公斤亩，鲜干比确定，面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，售价按照万元吨重楼面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照公斤，售价按照万元吨，种植期年旱半夏面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照公斤，售价按照万元吨，种植期年⑬项目年度预计总收入项目年度预计总收入汇总表单位万元年度古茶庄园生态农业园收入小计收入总计⑭现金流量预测古茶庄园古茶庄园现金流量预测表单位万元年度现金流入现金流出投资额管理费销售费用财务费用销售税金净流量小计净流量总计生态农业园生态农业园现金流量预测表单位万元年度现金流入现金流出投资额管理费销售费用财务费用销售税金净流量小计净流量总计注融资额为投资，年成本率，销售费率，销售税金为，管理人员按照人预计，年人均费用万元第十二章经济效益凤庆两江生态农业园损益表项目单位万元主营业务收入减销售折扣与折让商品销售收入净额减商品销售成本项目投资经营费用销售费用商品销售税金及附加二商品销售利润加代购代销收入三主营业务利润加其他业务利润减管理费用财务费用汇兑