级技术干部名，并与农大动物科技学院建立长期合作关系，聘请李建国教授等名专家做常年技术顾问，负责对该县畜牧产业技术咨询指导工作，该县农民在近年养殖实践中，积累了丰富经验，涌现出了些奶牛养殖能手，为项目建设提供了可靠技术保障。同时，今年与北京向中生物技术有限公司合作，在该县安排胚胎移植枚，该工作开展，带动了该县品种改良工作进展。领导重视县委县政府对发展畜牧业生产特别是奶牛产业非常重视，把畜牧业定为第主导产业，提出了远抓红枣近抓牛羊跨越式发展思路，并制定了全县发展奶牛规划和优惠政策。凡是搞秸秆养牛农户，在资金占地物资水电等方面都给予优先安排，优惠供给，对畜产品加工流署，并将生态环境治理列入重要组成部分。同时，禁牧舍饲引起了各级领导重视，提上了重要议事日程，禁牧舍饲是保护生态建设成果必要手段。县是个农业县，秸秆资源十分丰富，畜牧业是该县支柱产业，有利用秸秆改善生态环境质量条件。通过秸秆养牛示范县建设，发展舍饲饲养，充分利用秸秆资源，改善当地生态环境，促进经济发展提高人民生活水平，具有重要现实意义和深远历史意义。项目建设必要性能促进我国秸秆养畜业发展，提高秸秆利用率。我国秸秆资源量十分丰富，据不完全统计，全国各类农作物秸秆达亿吨，其数量相当于北方草原打草量多倍，但其利用率仅有，而大部分被焚烧或废弃掉。若秸秆通过加工处理过腹还田，利用率将达以上。是保证向人民群众提供放心牛奶迫切需要。世界发达国家人均年消耗牛奶量为到公斤，而我国仅为公斤左右，从牛奶消耗水平来看，我国和我省人均年消耗量与世界平均水平还有很大差距。能综合利用资源，提高农业综合经济效益和社会效益。是大力发展草食牲畜能合理利用自然资源，包括气候地理水资源天然草山草坡资源和退耕还草可利用土地资源二是有效利用牛屠宰加工副产品资源来发展与之相关行业，如制革制药工艺添加剂等发展，另外带动了与之相关运输饲料机械业和食品加工等行业。三是利用牛粪减少化肥用量，减少农作物秸秆焚烧，用于无公害作物和花卉栽培改良土壤。因此，本项目实行农牧业产业化综合开发多种经营，对于综合利用资源变废为宝，保护和净化生态环境，提高农业综合效益不仅是十分必要，也是完全可行。第三章市场需求预测国内市场预测随着经济发展，人民生活水平提高，我们膳食营养结构逐步向高蛋白低脂肪及营养丰富无公害或绿色食品方向转变，牛奶将逐步成为人们摄取蛋白质主要来源，加之学生用奶计划实施和全民生活质量改善，人均牛奶占有量将大幅度提高，牛奶需求量呈现出逐年上升趋势，由此可见发展奶牛养殖具有广阔前景。国际市场预测在国际市场上，由于欧美暴发了疯牛病口蹄疫等疫病，欧盟牛肉销售量下降，疯牛病潜在蔓延趋势使得欧美牛肉及奶制品市场受到威胁，生产者和消费者已经遭受严重损失。奶类世界市场实际价格高于趋势价格，趋势价格也是上升趋势，且上升势头比较强劲，随着生活水平提高，人们习惯将会发生变化，奶消费将会日益增长。因此，秸秆养牛项目实施后，草食牲畜产品打入国际市场是完全可能。项目产品市场竞争优势本项目主导产品有如下优势是生产成本低，充分利用农作物秸秆，变废为宝，该县秸秆资源丰富，如玉米秆稻草等在万吨以上。二是该县周遍秸秆资源丰富，价格很低。三是劳动力供应十分充分，劳动力价格相对较低。四是科技含量高，广泛应用秸秆氨化，粉碎制粒，青贮等技术奶牛冷配技术标准化饲养技术等，生产产品优质高产高效安全。区域优势分析市县位居京津石家庄济南四大城市腹心地域，通讯发达，交通便利，石家庄青岛线国道东西横穿，天津公路南北贯通，东临国道，西连国道，青银高速从该县经过，为养牛生产加工和产品销售提供了运输保障。第四章建设地点及建设条件建设地点本项目建设地点在县全县范围内，涉及个乡镇，主要分布在荆庄乡西李曹庄西小西杨平头楼贾村，白神乡夏神菜园，寻寨镇董夏郎屯南阳桃圆，镇大贾南赵前保，西流乡西流苏田苏章故现等个村。项目建设单位县庄户奶牛场位于寻寨镇邢秋村东。建设条件项目建设区基本情况县地处省中南部，属黑龙港流域海河平原产粮区，辖二镇四乡，个行政村，有居民万户，其中农业户万户，总人口万人，其中农业人口万人，总面积平方公里，其中耕地万亩。年，全县粮食总产量万吨，年产农作物秸秆万吨。农业总产值万元，其中畜牧业产值万元，畜牧业占农业总产值。全县肉类达到万头，出栏万头，其中奶牛头。年完成秸秆青贮万吨鲜重，完成秸秆微贮氨化万吨，秸秆处理利用率，农户户均养牛头。项目建设区优越条件县是个农业县，畜牧业发展很快，养牛业已遍布全县，群众已得到了实惠，积极性很高。气候适宜县属温带季风大陆性半干半湿润气候，年平均气温为，季节风较明显，春季多风干旱，夏季高温多雨，秋季凉爽，冬季干燥寒冷，年降水量大部分集中在月份，年平均降雨量为毫米，全年无霜期天，年日照小时，自然条件和生态环境良好，非常适宜发展养牛生产。土质好县小麦玉米谷子棉花主要产区，年产亿公斤粮食，并可产农作物秸秆万吨，花生饼万吨，棉子皮万吨。全县不仅农作物总产量较高，且荒地河坡地宜草地及主要林地面积也很大，野草和树叶也是很好饲草资源，能为畜牧业提供充足饲料来源。秸秆青贮在我县推广多年，秸秆养牛已为群众普遍接受，全县累计建成青贮池万立方米，秸秆青贮微贮等技术已在全县推广和普及。全县建有改良站点处，改良牛占牛存栏以上，养牛专业户重点户已达户。该项目将选择群众积极性高区域规模发展快乡镇村，通过推广普及常规实用技术，利用秸秆养牛综合效益会体现得更加明显，农民可直接受益，牧业可持续增收增效，业兴带来百业兴。水质良好县地下水资源丰富，且水质优良，经有关部门质量检测，全县全部达到无公害畜禽饮用水标准。空气质量好该县养殖区内土壤水质空气没有任何污染，近几年，随着该县环保措施实施，退耕还林，使空气更清新，质量更好。人力资源充足该县总人口万人，其中，农业人口万人，有农户万户，大量闲臵劳动力可用于发展奶牛养殖。秸秆资源丰富县有耕地万亩。年，全县粮食总产量万吨，年产农作物秸秆万吨。农业总产值万元，其中畜牧业产值万元，畜牧业占农业总产值。全县肉类达到万头，出栏万头，其中奶牛头。年完成秸秆青贮万吨鲜重，完成秸秆微贮氨化万吨，秸秆处理利用率，尚有大量秸秆没有被利用，特别是焚烧后，既浪费资源，又污染环境。草食动物产业明显年，县存栏奶牛多头，虽然实现了有区有站，站随区建奶牛保健体系，但是还需要进步完善。推广了种草养牛和秸秆青贮氨化微贮技术。健全了动物防疫体系，为奶牛健康发展提供着有力保障。技术力量雄厚以来，该县加强动物防疫基础设施建设，全县新建个动物防疫监督分站，新增名动物防疫监督员县乡村畜牧服务网络进步健全，全县建成兽药饲料销售网点动物医院家，建成个冷配点。畜牧系统技术力量雄厚，拥有高中级技术干部名，并与农大动物科技学院建立长期合作关系，聘请李建国教授等名专家做常年技术顾问，负责对该县畜牧产业技术咨询指导工作，该县农民在近年养殖实践中，积累了丰富经验，涌现出了些奶牛养殖能手，为项目建设提供了可靠技术保障。同时，今年与北京向中生物技术有限公司合作，在该县安排胚胎移植枚，该工作开展，带动了该县品种改良工作进展。领导重视县委县政府对发展畜牧业生产特别是奶牛产业非常重视，把畜牧业定为第主导产业，提出了远抓红枣近抓牛羊跨越式发展思路，并制定了全县发展奶牛规划和优惠政策。凡是搞秸秆养牛农户，在资金占地物资水电等方面都给予优先安排，优惠供给，对畜产品加工流值按计算，残值在期末回收，设备材料及安装工程年折旧额为万元。年固定资产折旧费共计万元。估算详见附表。递延资产原值为万元，按年摊销，年摊销额为万元。无形及递延资产摊销估算详见附表。修理费修理费为设备设施维护和更新所需费用，按固定资产折旧费计算，每年万元。利息支出根据财务制度，经营期间发生利息主要为流动资金借款利息作为财务费用计入总成本费用。项目运行期间约需流动资金万元，达产后年支付利息约为万元。其他费用其他费用包括销售费管理费含土地租赁办公经费招待费等技术开发费等合计万元。其中销售费，按销售收入计，万元技术开发费，按销售收入计，万元管理费，按销售收入计，万元。利润详见附表项目正常年可实现利润为万元，项目公积金和公益金分别按税后利润和计提，共计提。财务分析静态分析项目投资利润率正常年利润项目总投资项目销售收入利润率正常年利润项目收入盈利能力分析项目盈利能力分析目是考察项目投资在项目计算期内所取得利益大小，按基期计算项目全部投资现金流量分析见附表，计算方法为全部投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值全年净现金流量年含建设期当行业基准折现率，项目全部投资财务净现值为万元，项目全部投资财务内部收益率为，这些指标均高于行业指标要求，说明项目在财务上讲是可以接受，项目财务效益比较理想。不确定性分析盈亏平衡分析该项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本税金及附加上式中固定成本销售收入可变成本营业税金为正常年，计算出该项目盈亏平衡点为，盈亏平衡销售收入为万元。表明项目投产后年销售收入要达到万元以上，项目才可保本。项目经营风险较小，抗风险能力较强。敏感性分析以固定资产投资经营成本销售收入作为对项目经济效益影响比较敏感因素，考察计算其单因素变化率在情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率影响程度，从测算结果见下表可以看出，项目收入对项目财务内部收益率影响最大，其次是经营成本，当项目销售收入和经营成本减少或增加时，项目投资内部收益率大于，说明项目可行当固定资产增加，项目财务内部收益率高于。分析结果表明项目有较强抗风险能力。单因素变化敏感性分析表序号项目变化幅度财务内部收益率变动量备注销售收入固定资产投资经营成本基准方案第十三章效益