业执照副本复印件 项目审批的核准文件 购买生产基地的合同文本复印件 厂房装修合同 购买设备发票 公司年度财务报表资产负债表损益表现金流量表 年度审计报告 年度公司完税证明 环保证明 认证书复印件 专利证书 检测报告 公司环网柜运行报告新技术企业认定证书 市第六批认定企业技术中心的通知 中国企业联合会中国企业家协会企业团体会员证书 市中关村企业信用出进会会员证书 荣获市第五届科技之光信用企业称号证书 高新技术企业协会优秀会员企业证书 项目概述 项目名称 橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。 项目承担单位及负责人 项目承担单位 本项目由科技有限公司承担。 单位名称科技有限公司 项目名称橡胶固封全密闭环网开关柜产业化 主管部门 单位地址 法人 联系人 联系电话 邮箱地址 邮政编码 项目负责人 科技有限公司技术部副总经理高级工程师。 总投资及来源 总投资 本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元人民币其中机 器设备万元，无形及递延资产投资万元人民币铺底流动资金万 元人民币，不可预见费用万元人民币。资金来源 项目计划总投资万元人民币，其中企业自筹资金万元，申请国 家专项资金万元。 拟申请国家专项资金 项目拟申请国家专项资金万元。 主要技术经济指标 全投资主要评价指标 税前 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含建设期年，从第二年起开始销售 税后 财务内部收益率 标 投资利润率 投资利税率 报告编写依据 本项目初步编制的主要依据如下 国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于请做好年中小企 业发展专项资金项目申报工作的通知发改办企业号 财政部国家发展改革委关于印发中小企业发展专项资金管理暂 行办法的通知财企号国家发展计划委员会财政部国家高技术产业升级发展项目建议 书和可行性研究报告编制要点年月 国家发展和改革委员会科学技术部商务部当前优先发展的高 技术产业化重点领域指南年度 国家计委财政部关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意 见年月 市发展计划委员会市科学技术委员会市当前优先发展 的高技术产业升级重点领域指南年度年 月 国家发展计划委员会建设部建设项目经济评价方法与参数 社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析年春季报 告 中国输配电开关及控制设备市场研究报告 能源部建设部城市电力网规划设计导则能源电 号文 中华人民共和国电力行业标准城市中低压配电网改造技术导则 项目承担单位提供的有关资料 二项目的目的意义和必要性 项目背景 年我国国民经济将继续保持较快的增长，据由社科院主编的经济蓝皮书 春季号中国经济前景分析年春季报告的分析，中央提出的国内生 产总值增长左右的预期目标完全有把握实现。据其预测，增长率将达到 左右，继续保持在较高的增长水平上。国民生产总值的增长预示着电力供应 的大量需求。根据国电公司的统计快报，年全年全国全社会用电量达到 亿千瓦时，比上年增长。年，我国国民经济继续保持快速发展 态势，全社会电力用电量保持了高速增长的势头，电力供应短缺程度比年明显加剧，缺电的范围和持续缺电的地区进步扩大。同时，我们国内的城市电 网严重老化，导致线损增大，电能浪费严重，大部分的架空线路急需要改进。 年全年国电公司系统有个电网出现拉闸限电情况，分别为津唐河北南 网山西山东蒙西上海江苏浙江安徽福建河南湖北湖南 江西四川重庆陕西甘肃青海宁夏电网。电网电力最大缺口为 万千瓦。全年累计拉闸限电万条次，拉限电损失电量亿千瓦时。 为了保持我国的经济健康快速增长势头，急需解决电力短缺问题。日前，国家发 改委主任马凯表示，今年计划新增装机容量万千瓦。装机容量的增加将直 接推动电网的改造及建设工作。因此，对于电网改造项目中的主要设备中压开 关柜，面临着巨大的商机。 为了坚持弘扬民族精神，开发自己的产品，创自有品牌的目标，支持 我国经济的快速发展，满足电力电器市场的大量需求，我公司自年月以 来投入了大量的人力物力和财力，自主研发生产型负荷开关系列产 品，目前部分产品已经试制成功并投放市场。该产品可完全或部分替代系 列的进口品牌的负荷开关，为国家节约大量的外汇，同时也为公司创造了很大的 利润。 国内外现状和发展趋势 据社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析•年春季报告 和中国输配电开关及控制设备市场研究报告显示，目前国内对户外环 网柜的需求大约在每年万个单元柜，但由于进口产品价格较高，这样就限制 了环网柜在市场上的使用和推广。国内市场保守估计每年大约进口万个 单元柜每个单元大约万元人民币，总价值亿元人民币，占据 国内大约的市场份额，而国产品牌只占不到的市场份额。 项目的必要性 还有项事实不容忽视，国外的环网柜工艺水平较高，开关设备的性能 技术参数和实际使用运行情况都优于国产设备。而国产设备的技术起点较低，没 有自己掌握知识产权的技术，特别是能满足电力系统需求的用于户外环境的 目录 项目概述 项目名称 项目承担单位及负责人 项目承担单位 项目负责人 总投资及来源 总投资 资金来源 拟申请国家专项资金 主要技术经济指标 全投资主要评价指标 报告编写依据 二项目的目的意义和必要性 项目背景 国内外现状和发展趋势 项目的必要性 项目的可行性 三项目的技术基础 项目的技术基础 成果来源及知识产权情况 项目完成情况 技术及产品优势 四项目法人单位情况 申报单位简介 实施本项目的优势 公司股权结构构成 企业获奖情况 公司拥有专利情况 企业发展思路 五市场分析 市场前景 目标市场分析 市场销售预测及市场份额分析 主要客户分析 营销策略 销售网络分布 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,市场风险及对策 六项目建设方案 建设目标规模内容计算期 项目建设目标 建设思路及建设原则 技术方案 产品方案 建设场地方案 环境技术改造与生产线建设 设备清单 七项目实施组织计划 项目组织机构及管理实施 项目组织机构 项目负责人 劳动定员 人员培训 项目计划进度安排 八原材料及外部配套情况 产品元部件构成及外部配套 主要元部件清单 九环保节能消防和职业安全卫生 环境保护 废水 废气 噪声 废渣 消防 职业安全卫生 节能 十投资估算 投资估算依据及有关说明 投资估算结果 固定资产投资说明 无形及递延资产说明 铺底流动资金说明 不可预见费 流动资金估算 资金筹措方案 十经济评价 经济评价基础数据及参数 产品销售收入测算 成本费用测算 成本分析 税金测算利润估算 项目主要财务评价指标 全投资主要评价指标 不确定性分析 敏感性分析 盈亏平衡点分析 十二社会效益分析 填补国内技术空白 降低社会使用成本，节省了大量外汇 培养了批研发人才 节约能源，提高能源的利用率 十三项目风险分析 政策风险政策风险分析 经营风险及其规避 技术风险 财务风险及其规避 人才风险及其规避 管理风险及其规避 十四结论 附表 成本分析览表 投资计划与资金筹措表 固定资产折旧估算表 无形及递延资产摊销估算表 成本费用估算表 现金流量表全部投资 损益表 资金来源与运用表 资产负债表 借款还本付息计算表 附件 企业法人营业执照副本复印件 项目审批的核准文件 购买生产基地的合同文本复印件 厂房装修合同 购买设备发票 公司年度财务报表资产负债表损益表现金流量表 年度审计报告 年度公司完税证明 环保证明 认证书复印件 专利证书 检测报告 公司环网柜运行报告新技术企业认定证书 市第六批认定企业技术中心的通知 中国企业联合会中国企业家协会企业团体会员证书 市中关村企业信用出进会会员证书 荣获市第五届科技之光信用企业称号证书 高新技术企业协会优秀会员企业证书 项目概述 项目名称 橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。 项目承担单位及负责人 项目承担单位 本项目由科技有限公司承担。 单位名称科技有限公司 项目名称橡胶固封全密闭环网开关柜产业化 主管部门 单位地址 法人 联系人 联系电话 邮箱地址 邮政编码 项目负责人 科技有限公司技术部副总经理高级工程师。 总投资及来源 总投资 本项目总投