元的原始投资可得净利润元。 通过以上分析，项目实施确实可行，效益十分显著。 社会效益 解决了个人的就业问题，并将其培养成绿化苗木种植管理能 手 宜良九乡是昆明市九个名族乡之，主要居住着彝族回族等民族， 也是云南省委确定的革命老区，项目的建设为名族地区及革命老区 的经济发展取到定示范和带动作用 生态效益 进行苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善项目地的生态，建设美好山川。出售后的树苗用于城市景区道 路等的绿化美化，之后基地还可进行新的苗木或其他种植。 十项目管理及保障措施 项目管理 在相关政府部门的支持和协助下，项目应成立项目管理小组。 公司总经理为组长，负责全盘协调资金落实合同签署工作。在由 公司的人组成小组成员，分别负责基础工程建设苗木基地建设 后勤工作。做到分工到人职责明确。协调好进度质量 基地平整费亩 购苗费 开办费 预备费取以上费用合计的 四流动资金运营资金取以上费用合计的 合计四舍五入取整数大写陆佰捌拾伍万圆 资金筹措 项目总投资万元，公司自平方米 仓库平方米 个储水池立方米基地内道路平方米 二设备及安装 灌溉管道米 小型抽水机台 微型车辆 动力电线路 其它相关设备零件 安装 三建设其它费用 土地租赁费亩年 及安装万元，占总投资的建设其 它费用万元，占总投资的运营资金万元，占总投 资的。详细见下表 项目建设投资估算表 序号项目单位数量单价金额元 工程建设 建设临时建房设财务计划 技术研发市场开拓行政管理部门，基地办主任由公司总经理统 管理。 八投资估算及资金筹措 投资估算 本项目总投资万元，其中工程建设投资万元，占 总投资设备购置建设投资万元，占 总投资设备购置及安装万元，占总投资的建设其 它费用万元，占总投资的运营资金万元，占总投 资的。详细见下理 基地设置管理办公室，聘用名为基地办主任，下设置管理办公室，聘用名为基地办主任，下设财务计划 技术研发市场开拓行政管理部门，基地办主任由公司总经理统 管理。 八投资估算及资金筹措 投资估算 本项目总投资万元，其中工程劳力定员为人，其中具有高级职称人，初中级职称 人，长期固定技术人员名其余人员根据工作量和时间临时聘用。 在上岗前，给予员工相应的知识技能培训，提高专业素养和劳动生 产率。 组织管理 基地建水池 种植基地土地平整 购置生产生活设备 采购小苗木 苗木种植 项目验收 后续管护 其它灵活安排七劳动组合管理与运行维护 劳力定员人员素质人员培训 基地 时间 项目 年月之 前 年月年 月 年第季 度 年第二季 度 年第三季 度 年第四季 度 项目前期准备 基地道路整修 建设临时用房 建设仓库 修本项目准备期为个月，即从年，包括项目 申请立项可行性研究专家评审申请国家扶持资金等事项。 本项目建设期为个月，即从年月年月。 具体进度安排如下表 平方。 设备购置灌溉管道米小型水泵台抽水管道米 其他相关设备零部件及其安装。 绿化苗木种植亩。其中，美国红枫亩紫玉兰亩 小叶榕亩杜英亩日本樱花亩。 六项目实施计划 内容和规模 建设规模 建设绿化苗木基地亩，其中生产生活基础条件建设占地 亩苗木种植亩。 项目建设的主要内容 基础设施建设建临时用房平方仓库平方立方 储水池个基地内道路建设会阿棚自然村，海拔 米，年平均气温，年均降水量毫米，全年无霜期 天，具有夏无酷暑，冬无严寒的气候特征，土壤肥沃，地下水资 源丰富，交通便利在九乡石林阿庐古洞旅游专线上。 五项目建设时也可以销往省 外等。因此，该项目市场价格风险较小。 四建设地点 项目建设地点及规模 本项目建在昆明市宜良县九乡阿棚自然村村，拟建苗木基地亩。 建设地概况项目建设地位宜良县九乡德马村委种。目前，特别是部分优 质苗木，还在依靠从省外或国外引进，省内处于供不应求的局面，所 以市场预期价格较好。即使处于市场滞销时期，可采用增加苗木培植 期，提高其价值，待市场好时也可以卖个好价钱，同业发展能手和专家。 三市场预测 随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设的加 快，生态环境意识的增强，在定时期内绿化苗木仍然是热门产业。 本项目所种植苗木均属于乔木类优质彩色树乡辖个村民委员会，个自然 村，户，总人口人，其中汉族人，彝族人， 回族人，其它民族人。总面积平方公里。 建设千亩绿化苗木基地能解决定数量的农村剩余劳动力就业的 问题。同时能培养出农村产业乡辖个村民委员会，个自然 村，户，总人口人，其中汉族人，彝族人， 回族人，其它民族人。总面积平方公里。 建设千亩绿化苗木基地能解决定数量的农村剩余劳动力就业的 问题。同时能培养出农村产业发展能手和专家。 三市场预测 随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设的加 快，生态环境意识的增强，在定时期内绿化苗木仍然是热门产业。 本项目所种植苗木均属于乔木类优质彩色树种。目前，特别是部分优 质苗木，还在依靠从省外或国外引进，省内处于供不应求的局面，所 以市场预期价格较好。即使处于市场滞销时期，可采用增加苗木培植 期，提高其价值，待市场好时也可以卖个好价钱，同时也可以销往省 外等。因此，该项目市场价格风险较小。 四建设地点 项目建设地点及规模 本项目建在昆明市宜良县九乡阿棚自然村村，拟建苗木基地亩。 建设地概况项目建设地位宜良县九乡德马村委会阿棚自然村，海拔 米，年平均气温，年均降水量毫米，全年无霜期 天，具有夏无酷暑，冬无严寒的气候特征，土壤肥沃，地下水资 源丰富，交通便利在九乡石林阿庐古洞旅游专线上。 五项目建设内容和规模 建设规模 建设绿化苗木基地亩，其中生产生活基础条件建设占地 亩苗木种植亩。 项目建设的主要内容 基础设施建设建临时用房平方仓库平方立方 储水池个基地内道路建设平方。 设备购置灌溉管道米小型水泵台抽水管道米 其他相关设备零部件及其安装。 绿化苗木种植亩。其中，美国红枫亩紫玉兰亩 小叶榕亩杜英亩日本樱花亩。 六项目实施计划 本项目准备期为个月，即从年，包括项目 申请立项可行性研究专家评审申请国家扶持资金等事项。 本项目建设期为个月，即从年月年月。 具体进度安排如下表 时间 项目 年月之 前 年月年 月 年第季 度 年第二季 度 年第三季 度 年第四季 度 项目前期准备 基地道路整修 建设临时用房 建设仓库 修建水池 种植基地土地平整 购置生产生活设备 采购小苗木 苗木种植 项目验收 后续管护 其它灵活安排七劳动组合管理与运行维护 劳力定员人员素质人员培训 基地劳力定员为人，其中具有高级职称人，初中级职称 人，长期固定技术人员名其余人员根据工作量和时间临时聘用。 在上岗前，给予员工相应的知识技能培训，提高专业素养和劳动生 产率。 组织管理 基地设置管理办公室，聘用名为基地办主任，下设财务计划 技术研发市场开拓行政管理部门，基地办主任由公司总经理统 管理。 八投资估算及资金筹措 投资估算 本项目总投资万元，其中工程建设投资万元，占 总投资设备购置及安装万元，占总投资的建设其 它费用万元，占总投资的运营资金万元，占总投 资的。详细见下理 基地设置管理办公室，聘用名为基地办主任，下设财务计划 技术研发市场开拓行政管理部门，基地办主任由公司总经理统 管理。 八投资估算及资金筹措 投资估算 本项目总投资万元，其中工程建设投资万元，占 总投资设备购置及安装万元，占总投资的建设其 它费用万元，占总投资的运营资金万元，占总投 资的。详细见下表 项目建设投资估算表 序号项目单位数量单价金额元 工程建设 建设临时建房平方米 仓库平方米 个储水池立方米基地内道路平方米 二设备及安装 灌溉管道米 小型抽水机台 微型车辆 动力电线路 其它相关设备零件 安装 三建设其它费用 土地租赁费亩年 基地平整费亩 购苗费 开办费 预备费取以上费用合计的 四流动资金运营资金取以上费用合计的 合计四舍五入取整数大写陆佰捌拾伍万圆 资金筹措 项目总投资万元，公司自筹万元，占总投资的， 拟申请云南财政服务业发展引导资金项目贴息贷款资金万元，占 总投资的。 资金使用计划 公司自筹资金主要用于基础设施建设等，申请贷款资金主要用于优质苗木的采购。 九效益分析 经济效益分析 销售收入估算 本项目所种植苗木均按从购苗移栽完成以后年出售。项目设 计种植美国红枫亩，棵，市场预测为元棵，扣 除风险因素以每棵计算设计种植紫玉兰亩，棵，市 场预测为元棵，按元棵计算设计种植小叶榕亩， 棵，市场预测为，按元棵计算设计种植杜英 亩，棵，市场预测为元棵，按元计算设计种植日 本樱花亩，棵，市场预测为元棵，按元棵计 算。 项目设计建成后第年出售，即年度出售。据此估算销售 收入为元。 序号项目单位数量销售价金额 美国红枫棵 紫玉兰棵 小叶榕棵 杜英棵 日本樱花棵 成本费用估算 生产成本以销售收入的计算，万元 管理费销售成本按计算，万元 人员工资每年按人，每人每年平均支付工资元，按年 计算为万元 折旧费用由于计算期较短，