某湖旅游度假区文化园项目可行性研究报告.doc_中文版高速下载

详见附表 营业费用的测算标准 营业费用主要指广告宣传费用等，按每年万元计算。

水电煤气费用按每年万元计算。

维修保养费用按每年万元计算。

管理费用的测算标准 固定资产折旧递延资产等，按总投资万元的计 提，为。

万元 对人员编制和工资标准 参照太湖地区相近主题公园景区管理公司的人员编制和工资标准。

拟定为人员定编为人。

中高级管理人员的工资为元月， 般员工为元月，总额为。

万元。

工资附加费用住房 基金养老保险基金待业保险基金等按工资总额的计，总额 为。

万元，两者合计为。

万元年 培训费每年按万元计提 蔻保护费按人均每月元计，约为万元年。

差旅费按当年营业收入的。

计，为万元年。

交际应酬费按现行的财务制度规定，统按当年营业收 入的。

计，为万元年。

董事会费按每年元。

但本园区滚动开发的规模效应明显，休 闲设施和游乐设施带来的收入增量数量巨大，本应计入门票收入栏目 中。

但是，根据经济需求规律和游客的旅游心理，本景区的门票价格 确定为元人，且境内外人士律成本 按营业收入的计算，每年计万元。

消费营业成本 消费营业成本主要是指餐饮成本和休闲设施的耗费和简单维修 保养费用，前者参照餐饮商品零售行业的平均毛利水平，般为 成本约为万资这两项列入管理费用内测算。

本研究报 告为了简化测算程序，把日常维修费用和国内旅游待业的平均营销成 本占营业收入百分比的水准，按门票收入的提取高预测营销成本。

每年计万元。

客房营业可得，正常年份总收入为万元。

年月试营业， 月按计算。

详见附表 营业成本的测算标准 游乐营业成本 该成本是指景点设施所消耗的水电费及日常维修费用，不包括门 票印刷和服务人员的工计万元。

蓼莪乡村商业街租金及购物收入 商业街可以出租摊位的方式来提高相应的收入，商业街面积共 平方米，按每日。

元平方米计算，收入约万元年。

购 物每人按元计，万人次计万元年。

由此票票价，以增加营业收入。

出于对游客旅游心理的考虑和计算的简化，本研究报告以提高入园旅 游的平均水平来计算该项营业收入的增长。

营业初期的入园旅游消费 水平规划为元人，消费人数为万人次，每年收入房收入 龙之居宾馆，设套标准房张床位，按平均房价元床， 每年收入计万元。

入园旅游等消费收入 本景区的特色餐饮游览和参与性娱乐项目共有多项。

随着 景区知名度的逐步提高，可以适当提高门灵山大佛元人。

中华蓼莪文化园主要由太湖观 音蓼莪禅寺净澄湖等景点组成。

根据经济需求规律和游客的旅游 心理，本景区的门票价格定为元人，境内外人士律同等票价。

估计每年收入万元。

客区的规划情况而预测的 营业收入的测算标准 门票收入 参考本地区重要的主题景点门票价格苏州乐园元人，杭州未 来世界元人，无锡中视影视基地三国水浒景区元人，中华 恐龙园元人， 八总投资 六经济效益分析 本研究报告使用的基础数据和基本条件是根据国内旅游业的实 际经营情况，在分析旅游市场发展前景的基础上，结合太湖旅游大环 境以及蓼莪文化园景村 四净澄湖 其中茶室 前廊 湖桥楼阁等 蓼莪会馆 小别墅 莲花广场 五蓼莪禅寺 其中庙宇 二十四孝子廊 孝子广场 六 太湖观音王裒雕像 等 七预留费元表 序号项目名称投资额 前期费 其中拆迁费 征地费 前期动作 二总体 其中停车场 道路用地 绿化用地 地形调整 三入口广场 其中广场 龙之居 蓼莪乡州天宁寺 茅山 五项目投资估算 本投资估算主要由前期费用，总体部分，入口广场净澄湖蓼 莪禅寺太湖观音王裒雕像等部分组成，详见表投资估算表。

项目投资估算表单位万 浙江其他城 市 其它华东市 场 海外市场 总计 周边景点接待游客情况年度 景点名游客人数万人 灵山大佛 中华恐龙园 天目湖度假区 无锡三国水浒城 常可以达到的，详见市场潜在旅游者预测表 目前市场潜在旅游者预测表 区城市场人口数熟知度潜在游客数万 万 上海 南京 无锡 苏州 常州 镇江南通扬 州 杭州 嘉兴湖州 入水平高，出游愿望强烈。

再加上园区宗教文化浓，为全国唯孝道 寺庙，并与灵山大佛相呼应，必将吸引广大游客的注意力。

比照 年周边景点接待游客情况，成熟后的中华蓼莪文化园游客人数达到 万人次年是参考， 可将园区主要国内客源市场定位在半径范围内。

而这地区恰 恰包括由宁镇扬苏锡常杭嘉湖和上海构成的中国当今最大的城市 带，园区就处该城市带的中部。

这些城市人口众多，经济发达人民收 参考， 可将园区主要国内客源市场定位在半径范围内。

而这地区恰 恰包括由宁镇扬苏锡常杭嘉湖和上海构成的中国当今最大的城市 带，园区就处该城市带的中部。

这些城市人口众多，经济发达人民收 入水平高，出游愿望强烈。

再加上园区宗教文化浓，为全国唯孝道 寺庙，并与灵山大佛相呼应，必将吸引广大游客的注意力。

比照 年周边景点接待游客情况，成熟后的中华蓼莪文化园游客人数达到 万人次年是可以达到的，详见市场潜在旅游者预测表 目前市场潜在旅游者预测表 区城市场人口数熟知度潜在游客数万 万 上海 南京 无锡 苏州 常州 镇江南通扬 州 杭州 嘉兴湖州 浙江其他城 市 其它华东市 场 海外市场 总计 周边景点接待游客情况年度 景点名游客人数万人 灵山大佛 中华恐龙园 天目湖度假区 无锡三国水浒城 常州天宁寺 茅山 五项目投资估算 本投资估算主要由前期费用，总体部分，入口广场净澄湖蓼 莪禅寺太湖观音王裒雕像等部分组成，详见表投资估算表。

项目投资估算表单位万元表 序号项目名称投资额 前期费 其中拆迁费 征地费 前期动作 二总体 其中停车场 道路用地 绿化用地 地形调整 三入口广场 其中广场 龙之居 蓼莪乡村 四净澄湖 其中茶室 前廊 湖桥楼阁等 蓼莪会馆 小别墅 莲花广场 五蓼莪禅寺 其中庙宇 二十四孝子廊 孝子广场 六 太湖观音王裒雕像 等 七预留费 八总投资 六经济效益分析 本研究报告使用的基础数据和基本条件是根据国内旅游业的实 际经营情况，在分析旅游市场发展前景的基础上，结合太湖旅游大环 境以及蓼莪文化园景区的规划情况而预测的 营业收入的测算标准 门票收入 参考本地区重要的主题景点门票价格苏州乐园元人，杭州未 来世界元人，无锡中视影视基地三国水浒景区元人，中华 恐龙园元人，灵山大佛元人。

中华蓼莪文化园主要由太湖观 音蓼莪禅寺净澄湖等景点组成。

根据经济需求规律和游客的旅游 心理，本景区的门票价格定为元人，境内外人士律同等票价。

估计每年收入万元。

客房收入 龙之居宾馆，设套标准房张床位，按平均房价元床， 每年收入计万元。

入园旅游等消费收入 本景区的特色餐饮游览和参与性娱乐项目共有多项。

随着 景区知名度的逐步提高，可以适当提高门票票价，以增加营业收入。

出于对游客旅游心理的考虑和计算的简化，本研究报告以提高入园旅 游的平均水平来计算该项营业收入的增长。

营业初期的入园旅游消费 水平规划为元人，消费人数为万人次，每年收入计万元。

蓼莪乡村商业街租金及购物收入 商业街可以出租摊位的方式来提高相应的收入，商业街面积共 平方米，按每日。

元平方米计算，收入约万元年。

购 物每人按元计，万人次计万元年。

由此可得，正常年份总收入为万元。

年月试营业， 月按计算。

详见附表 营业成本的测算标准 游乐营业成本 该成本是指景点设施所消耗的水电费及日常维修费用，不包括门 票印刷和服务人员的工资这两项列入管理费用内测算。

本研究报 告为了简化测算程序，把日常维修费用和国内旅游待业的平均营销成 本占营业收入百分比的水准，按门票收入的提取高预测营销成本。

每年计万元。

客房营业成本 按营业收入的计算，每年计万元。

消费营业成本 消费营业成本主要是指餐饮成本和休闲设施的耗费和简单维修 保养费用，前者参照餐饮商品零售行业的平均毛利水平，般为 成本约为万元。

但本园区滚动开发的规模效应明显，休 闲设施和游乐设施带来的收入增量数量巨大，本应计入门票收入栏目 中。

但是，根据经济需求规律和游客的旅游心理，本景区的门票价格 确定为元人，且境内外人士律同等票价，除了游客人数增加等 因素以外，在门票收入中不再反映设施增加和游客消费水准增加带来 的收入增量。

商业街成本 商业街投资万元，按定比率承担，公共部分投资为万元 年购物成本按，计万元。

详见附表 营业费用的测算标准 营业费用主要指广告宣传费用等，按每年万元计算。

水电煤气费用按每年万元计算。

维修保养费用按每年万元计算。

管理费用的测算标准 固定资产折旧递延资产等，按总投资万元的计 提，为。

万元 对人员编制和工资标准 参照太湖地区相近主题公园景区管理公司的人员编制和工资标准。

拟定为人员定编为人。

中高级管理人员的工资为元月， 般员工为元月，总额为。

万元。

工资附加费用住房 基金养老保险基金待业保险基金等按工资总额的计，总额 为。

万元，两者合计为。

万元年 培训费每年按万元计提 蔻保护费按