经营管理措施 技术培训 第七章劳动安全卫生与消防 编制依据及采用的标准 安全卫生防护原则 自然灾害危害因素分析及防范措施 消防编制依据及采用的标准 第八章环境保护 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第九章投资估算与财务评价投资估算 资金筹措 资金使用和管理 财务评价 第十章效益与风险分析 社会经济效益 风险分析 第十章建设合理性分析 产业政策符合性分析 清洁生产符合性分析 规划符合性分析 项目建设环保政策符合性分析 环境承载性分析 选址合理性分析 第十二章综合效益评价 生态效益分析 社会效益分析 经济效益分析 第十三章结论与建议项目总体描述 结论与建议 第章总论 项目提要 项目名称 竹溪县牛头山水库森林公园生态旅游区 建设性质与地点 建设性质新建 建设地点牛头山水库水域及水库周边牛头山山地森林 新农村建设中最容易直接带动农民增 收的产业。本项目的建设将大大推动竹溪县的生态开发步伐，有效解决 地方经济发展和生态环境保护的和谐统问题，促进竹溪县生态宜居 秦巴绿谷和社会主义新农村建设是振兴农村经济优化农林结构的有效措施。 牛头山水库森林公园符合国家产业政策符合竹溪县旅游发展规 划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之，是个富民产业，是竹溪 县重点招商引资建设项目之，是生态结构，优化了农林业经济的组合，开拓了农林业和土地被利用 的新领域，强化农林业自我积累自我发展的运行机制，增加农林产 品的商品量和农林业附加值，加速传统农林业向现代新型农林业的转 变，论 生态水利林业农业观光度假旅游是旅游业发展个新方向， 方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护 和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽另方面改变了传统的农业 工艺土建等技术方案的研究 对项目所采取的消防环保安全等措施的评价 对项目实施进度等的确定 对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价 提出项目的可行性研究工作结论。 结行初步设计施工图设计工程施工工程运营的 工作依据。 范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括 对项目的背景必要性建设规模建设条件等进行分析 对项目总图运输工程的必要性和可行性，确定工程项目 确定工程建设规模 提出合理的工程方案并加以论证优化 提出工程投资估算效益分析运行管理组织及实施计划 提出资金筹措方案 作为工程进 竹溪县十二五发展总体规划 建设部风景名胜区建设管理规定 国务院风景名胜区管理暂行规定 竹溪县旅游发展规划 目的 编制本报告主要为达到下述目的 论述务净现值 研究工作的依据目的及范围 依据 关于编制牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告的 申请报告 中华人民共和国环境保护法 产业结构调整指导目录平均营业税金及附加万元 年平均总成本费用万元 年平均利润总额万元 年平均所得税万元 年平均净利润万元 投资利润率 投资利税率 全部投资财务内部收益率 税前 税后 全部投资财其余万元申请银 行贷款。 主要经济指标 表主要技术经济指标汇总表 序号项目单位数量 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 债务资金万元 项目资本金万元 年平均营业收入万元 年人服务后勤人员 人。 总投资及资金筹措 本项目总投资万元，其中固定资产万元，流动资金 万元，年销售总额万元，年总成本万元，利税万元， 税后利润万元。 本项目所需资金由企业自筹解决万元，程监理公司的监理下，保证工程进度，力求 高速优质地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个 月内开工建设，争取在年之内期工程开业迎宾。 劳动定员 本项目劳动定员人，其中管理人员区域经济整体可持续性 发展。 项目实施进度 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工 作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工 队伍和材料供应厂家，在工牛头山水库森林公园用地为观音阁守金店村东牛头山水库水域及 牛头山山坡下非基本农田保护区。 牛头山水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大 化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动最大接待旅客能力人次。 建设目标 本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成 可览可游可居的环境景观和集自然观赏休闲康乐于 体的景观综合体。 项目用地 务度假接待中 心特色餐厅健康会馆度假别墅等。 主要产品 本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐钓鱼采摘观花赏林 健身休闲拓展训练娱乐饮食会务培训度假观光等服务产品。日 最务度假接待中 心特色餐厅健康会馆度假别墅等。 主要产品 本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐钓鱼采摘观花赏林 健身休闲拓展训练娱乐饮食会务培训度假观光等服务产品。日 最大接待旅客能力人次。 建设目标 本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成 可览可游可居的环境景观和集自然观赏休闲康乐于 体的景观综合体。 项目用地 牛头山水库森林公园用地为观音阁守金店村东牛头山水库水域及 牛头山山坡下非基本农田保护区。 牛头山水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大 化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性 发展。 项目实施进度 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工 作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工 队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求 高速优质地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个 月内开工建设，争取在年之内期工程开业迎宾。 劳动定员 本项目劳动定员人，其中管理人员人服务后勤人员 人。 总投资及资金筹措 本项目总投资万元，其中固定资产万元，流动资金 万元，年销售总额万元，年总成本万元，利税万元， 税后利润万元。 本项目所需资金由企业自筹解决万元，其余万元申请银 行贷款。 主要经济指标 表主要技术经济指标汇总表 序号项目单位数量 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 债务资金万元 项目资本金万元 年平均营业收入万元 年平均营业税金及附加万元 年平均总成本费用万元 年平均利润总额万元 年平均所得税万元 年平均净利润万元 投资利润率 投资利税率 全部投资财务内部收益率 税前 税后 全部投资财务净现值 研究工作的依据目的及范围 依据 关于编制牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告的 申请报告 中华人民共和国环境保护法 产业结构调整指导目录 竹溪县十二五发展总体规划 建设部风景名胜区建设管理规定 国务院风景名胜区管理暂行规定 竹溪县旅游发展规划 目的 编制本报告主要为达到下述目的 论述工程的必要性和可行性，确定工程项目 确定工程建设规模 提出合理的工程方案并加以论证优化 提出工程投资估算效益分析运行管理组织及实施计划 提出资金筹措方案 作为工程进行初步设计施工图设计工程施工工程运营的 工作依据。 范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括 对项目的背景必要性建设规模建设条件等进行分析 对项目总图运输工艺土建等技术方案的研究 对项目所采取的消防环保安全等措施的评价 对项目实施进度等的确定 对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价 提出项目的可行性研究工作结论。 结论 生态水利林业农业观光度假旅游是旅游业发展个新方向， 方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护 和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽另方面改变了传统的农业 生态结构，优化了农林业经济的组合，开拓了农林业和土地被利用 的新领域，强化农林业自我积累自我发展的运行机制，增加农林产 品的商品量和农林业附加值，加速传统农林业向现代新型农林业的转 变，是振兴农村经济优化农林结构的有效措施。 牛头山水库森林公园符合国家产业政策符合竹溪县旅游发展规 划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之，是个富民产业，是竹溪 县重点招商引资建设项目之，是新农村建设中最容易直接带动农民增 收的产业。本项目的建设将大大推动竹溪县的生态开发步伐，有效解决 地方经济发展和生态环境保护的和谐统问题，促进竹溪县生态宜居 秦巴绿谷和社会主义新农村建设，带动周边村镇共同富裕，解决劳动 就业和农村发展问题，提高居民收入水平，优化项目所在地的生态环境， 其社会效益十分显著。 因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设尽早受益。 第二章项目背景及建设必要性 项目背景 我国正大力提倡发展循环经济 随着我国经济规模进步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加 快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此，中共中央关于 制定国民经济和社会发展的第十个五年规划的建议明确提出 我国土地淡水能源矿产资源和环境状况对经济发展已构成严 重制约。要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境， 加快建设资源节约型环境友好型社会，促进经济发展与人口资源 环境相协调。 由此可见，面对当前能源资源日益紧张的形势，建设节约型社 会走循环经济道路已经成为我们的必然选择。 建设牛头山水库森林公园项目，打造竹溪县旅游循环经济示 范区