安徽古井贡酒股份有限公司管理手册

体化管理体系管理方针 体化体系方针是公司体化管理体系总的宗旨和方向。

内容如下 遵守法律法规，提升产品质量，强化安全意识，致力环境保护，坚持持续改进，为顾客企业 员工变化时，对环境因素和危险源进行重新识别评价，确定重要环境因素和重大危险 源，形成重要环境因素清单和重大危险源清单。

具体重要环境因素清单和重大危险源清 单见环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识与风险评价控制程序。

公司对体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保 组织的产品不伤害消费者。

危害控制体系包括计划和安全支持性措施和方案。

管理目标指标及方案 公司年初制定质量食品安全和测量管理目标，分解到各相关范 的工作来满足顾客及其他相关方需求和期望。

以顾客为关注焦点 公司以增强顾客满意为目的，主动识别顾客明示和隐含的要求，确保顾客的要求得到确定并 予以满足。

顾客明示规定的要求可以通过合序。

关注相关方 组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方的当前和未来的需求和期望，争取超越这些需求 和期望。

公司通过培训宣传教育，引导全体员工关注顾客及其他相关方的需求，以自身良好规针和目标，持续地满足相关方的要求。

详见管理评审控制程序。

最高管理者应建立实施并保持应急准备与响应控制程序，以管理影响食品安全的潜在紧急 情况和事故。

详见应急准备与响应控制程的相关方传达管理方针，提高全体员工对确保产品质量满足 相关方的需求及相关法律法规要求的重要性的认识。

最高管理者按规定时间间隔进行管理评审，以确保适宜的资源及管理体系的有效运行，实现管 理方职责 管理承诺 公司最高管理者通过以下活动为其建立实施和改进管理体系的承诺提供证据。

最高管理者负责制定和批准公司的体化管理体系方针和目标，并提供必要的资源。

公司向全体员工及重点施加影响序。

记录控制 公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识贮存保护检索保存期限和处置所需 的控制。

详见记录控制程序。

管理程序，以规定文件的标识编写审核批准的权限发放范围评审 更改保管与作废及外来文件的控制等方面的要求，通过合理策划，明确相关文件的查寻路径，努力实 现文件最小化。

详见文件控制程安全支持性措施和方案 体系有效运行所需形成文件的程序 企业标准操作规程作业指导书以及相关法律法规国家标准等 记录表单和有关报告。

文件控制 公司制定并实施文件控制进行比较，提交管理评审，找出差距，以实现对过程策划结果和对过程实施效果 的持续改进。

文件要求 总则 本公司管理体系文件包括 管理手册管理方针和目标指标管理方案计划和对过程环境和职业健康安全绩效法律法规及其他要求的符合性进行监视测量，并对数据 和信息进行统计和分析，与设定的方针目标指标和竞争对手的水平，以及与产品有关的要求环境影 响危险风险最初基准其他有校检能力的单位进行确认，并保存相关记录。

环境职业健康安全相关项目的监测委托国家认可的权威机构进行监测。

锅炉行车和电梯的检定委托国家认可的取得相应资质的机构进行检定。

，使公司获得必要的信息资 源，以支持过程的运作。

我公司的外包过程为 计量器具的校准对无自校检能力和属于国家规定的强检类的监视和测量装置，公司应委托经 国家计量认可的市级省级或选择监视和测量控制产品交付 和售后服务。

公司为管理体系配备必要的资源，以支持管理体系的有效运行在过程运作中，通过文件学习 宣传例会沟通，审核检查监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈境安全管理绩效， 最终实现相关方满意。

本公司管理体系贯穿于产品实现的全过程，适用于公司白酒的生产勾兑灌装过程及产品销 售与服务的全部活动，包括相关方要求的识别与评审采购生产和服务提供相关方的要求，对影响公 司质量食品安全环境职业健康安全测量管理体系的运行活动予以识别和规定，并对影响到产品质量 安全环境绩效职业健康安全的关键特性实施监控，不断提高产品质量改进环标准的 要求导入，而最终形成本公司管理体系。

本公司管理体系将食品安全环境职业健康安全和测量体系运行控制活动汇入 质量管理体系的产品实现过程中，形成统的运行控制活动。

通过识别 序文件，加以保持和实施，并持续改进，必要时对体系进行更新。

文件化的管理体系以标准为基础平台，通过过程方法的应用及各管理体系内 容的相关性将和 序文件，加以保持和实施，并持续改进，必要时对体系进行更新。

文件化的管理体系以标准为基础平台，通过过程方法的应用及各管理体系内 容的相关性将和标准的 要求导入，而最终形成本公司管理体系。

本公司管理体系将食品安全环境职业健康安全和测量体系运行控制活动汇入 质量管理体系的产品实现过程中，形成统的运行控制活动。

通过识别相关方的要求，对影响公 司质量食品安全环境职业健康安全测量管理体系的运行活动予以识别和规定，并对影响到产品质量 安全环境绩效职业健康安全的关键特性实施监控，不断提高产品质量改进环境安全管理绩效， 最终实现相关方满意。

本公司管理体系贯穿于产品实现的全过程，适用于公司白酒的生产勾兑灌装过程及产品销 售与服务的全部活动，包括相关方要求的识别与评审采购生产和服务提供监视和测量控制产品交付 和售后服务。

公司为管理体系配备必要的资源，以支持管理体系的有效运行在过程运作中，通过文件学习 宣传例会沟通，审核检查监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使公司获得必要的信息资 源，以支持过程的运作。

我公司的外包过程为 计量器具的校准对无自校检能力和属于国家规定的强检类的监视和测量装置，公司应委托经 国家计量认可的市级省级或选择其他有校检能力的单位进行确认，并保存相关记录。

环境职业健康安全相关项目的监测委托国家认可的权威机构进行监测。

锅炉行车和电梯的检定委托国家认可的取得相应资质的机构进行检定。

对过程环境和职业健康安全绩效法律法规及其他要求的符合性进行监视测量，并对数据 和信息进行统计和分析，与设定的方针目标指标和竞争对手的水平，以及与产品有关的要求环境影 响危险风险最初基准进行比较，提交管理评审，找出差距，以实现对过程策划结果和对过程实施效果 的持续改进。

文件要求 总则 本公司管理体系文件包括 管理手册管理方针和目标指标管理方案计划和安全支持性措施和方案 体系有效运行所需形成文件的程序 企业标准操作规程作业指导书以及相关法律法规国家标准等 记录表单和有关报告。

文件控制 公司制定并实施文件控制程序，以规定文件的标识编写审核批准的权限发放范围评审 更改保管与作废及外来文件的控制等方面的要求，通过合理策划，明确相关文件的查寻路径，努力实 现文件最小化。

详见文件控制程序。

记录控制 公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识贮存保护检索保存期限和处置所需 的控制。

详见记录控制程序。

管理职责 管理承诺 公司最高管理者通过以下活动为其建立实施和改进管理体系的承诺提供证据。

最高管理者负责制定和批准公司的体化管理体系方针和目标，并提供必要的资源。

公司向全体员工及重点施加影响的相关方传达管理方针，提高全体员工对确保产品质量满足 相关方的需求及相关法律法规要求的重要性的认识。

最高管理者按规定时间间隔进行管理评审，以确保适宜的资源及管理体系的有效运行，实现管 理方针和目标，持续地满足相关方的要求。

详见管理评审控制程序。

最高管理者应建立实施并保持应急准备与响应控制程序，以管理影响食品安全的潜在紧急 情况和事故。

详见应急准备与响应控制程序。

关注相关方 组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方的当前和未来的需求和期望，争取超越这些需求 和期望。

公司通过培训宣传教育，引导全体员工关注顾客及其他相关方的需求，以自身良好规范 的工作来满足顾客及其他相关方需求和期望。

以顾客为关注焦点 公司以增强顾客满意为目的，主动识别顾客明示和隐含的要求，确保顾客的要求得到确定并 予以满足。

顾客明示规定的要求可以通过合同订单顾客信息反馈及上门走访等渠道获得。

包括产品质 量特性要求，价格，交付方式时间以及特殊要求等。

隐含要求指顾客没有明示但规定的用途或已知预期用途所必需的要求。

包括产品运输，对人身 健康安全性环境要求等。

与产品有关的法律法规要求要考虑国家或行业的产品的制订的法律法规要求，包括必须履 行的与产品相关的义务标准要求及食品的卫生环境要求等。

组织确定的任何附加要求为实现顾客满意或超越顾客要求在相应宣传资料或文件上作出的规定 或承诺。

销售公司售后服务中心负责收集顾客针对产品和或服务反馈的信息，并策划顾客满意度调查 方案，以测量公司的质量管理体系业绩，评价顾客满意的程度，为持续改进明确方向。

关注其他相关方 公司制定并实施相关方控制程序，获取相关方需求，始终保持与相关方的信息沟通。

公司制定并实施危险源辨识与风险评价控制程序环境因素识别与评价控制程序，在识 别评价过程中考虑所有进入工作场所的人员及受公司活动产品服务影响的相关方。

体化管理体系管理方针 体化体系方针是公司体化管理体系总的宗旨和方向。

内容如下 遵守法律法规，提升产品质量，强化安全意识，致力环境保护，坚持持续改进，为顾客企业 员工变化时，对环境因素和