和附加估算„„„„„„„ 总成本和经营成本估算„„„„„„„„„„ 财务效益分析„„„„„„„„„„„„„„ 不确定性分析„„„„„„„„„„„„„„ 财务评价结论„„„„„„„„„„„„„„ 第十章社会效益分析„„„„„„„„„„„„„„ 壮大主导产业，促进结构调整分析„„„„„ 产业化经营与增收效果评价„„„„„„„„ 第十章评价分析结论„„„„„„„„„„„„„ 附表项目总投资估算表„„„„„„„„„„„„„„ 附表建设投资项目览表„„„„„„„„„„„„ 附表肉羊繁殖生产年度周转预测表„„„„„„„„„ 附表年生产总成本估算表„„„„„„„„„„„„ 附表肉羊单位年饲草料消耗量及费用估算表„„„„ 附表产品产量销售收入和营业税金预算表„„„„„„ 附表折旧及摊销估算表„„„„„„„„„„„„„„ 附表利润及利润分配表„„„„„„„„„„„„„„ 附表财务现金流量表„„„„„„„„„„„„„„ 第章总论 项目单位基本情况 概况 陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木查干诺尔嘎查绿野牧民合作 社于年初正式成立。该合作社是在牧民家庭承包经营 基础上，牧民自愿联合，以发展优质高效益畜牧业生产的 牧民专业合作组织。按照民办民营民受益的原则， 民主管理，互助合作。合作社的宗旨是通过建立现代化规 模化畜牧业生产基地，推动草原牧区畜牧业现代化快速发 展，增加牧民收入，繁荣草原边疆少数民族地区经济，推进 新农村新牧区建设步伐。 财务经营状况 绿野牧民合作社是由查干诺尔嘎查内的户牧民自愿 合作组建，合作社现有奶牛头，平方米办公场所处， 平方米永久性棚圈，大小拖拉机台，打贮草机械套， 现有草牧场万亩。 法人代表基本情况 绿野牧民合作社法人代表呼斯乐，蒙古族，年出生， 中共党员，经济管理函授大专班毕业。该同志在查干诺尔嘎 查直从事财会工作，于年在嘎查任嘎查达。呼斯乐 同志工作态度认然草牧场资源，彻底杜绝因过度放牧以及其他人为措施造成 的草牧场退化沙化现象的发生。采取划区轮牧种植饲料 饲草等方法，增加饲草饲料产量，解决草畜矛盾，走科学 养畜道路，改变牧民陈旧传统观念，以舍饲圈养为主，建立 规模化集约化畜牧业生产模式，提高畜牧业生产经济效益， 以其示范带动作用，推动边疆少数民族草原牧区畜牧业经济 快速发展，加快社会主义新农村新牧区建设步伐。 项目建设内容与规模 本项目需要建立个年饲养只基础母羊的现代化 规模化肉羊养殖牧场。共需要购入优质的呼伦贝尔肉羊品种 基础母羊只，建砖混结构保暖羊舍平方米，各种 打贮草机械设备共台套，打机井眼建羊圈等必要的生产 设备设施。 项目总投资 该项目总投资为万元，其中项目建设投资 万元，生产流动资金万元。在固定资产投资中，购牲畜资 金万元，畜舍等土建工程投资万元，各种机械设备 投资万元。 资金筹措 项目建设总投资的万元资金，需要申请国家财政 农牧业产业化经营项目建设资金解决万元，项目建设单 位牧民自筹解决万元。 建设期限 该项目于年月开始投资建设，基础设施建设期 为年，当年建成并投入正常生产。项目的经济效益计算期 为年。 项目财务评价与风险分析 项目建成达到正常生产生，每年饲只基础母羊， 年可出栏肉羊只以上。年产品销售总收入达到万 元。年总成本万元，年利润总额万元，年净利 润万元。年所得税万元，投资利润率，投 资利税率。项目全部投资内部收益率，高于 般社会基准收益率，净现值万元基准贴现率 为，动态投资回收年含建设期，静态投资回收 期年含建设期。根据上述各项经济指标分析，项目 的经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。 可行性研究报告编制依据 该可行性研究报告根据国家和地区加快农村牧区产业结 构调整，推进农村经济合作组织建设工作，大力发展畜牧业 生产和推进社会主义新农村新牧区建设历史任务等，有关方 针政策和要求编制。 主要依据的文件 财政部国家农业综合开发办公室关于印发年国 家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。 财发号财政部中国农业发展银行关于积 极开展合作共同推进农业产业化经营的通知。 财政部关于做好中央财政支持农民专业合作组织 工作的通知财办农号。 内蒙古自治区人民政府关于加快发展农牧民专业 合作组织的意见。 内蒙古自治区财政厅关于做好财政支持农牧民专业 合作组织工作的通知月日 呼伦贝尔草原保护与生态型绿色产业发展总体规 划。 呼伦贝尔市委关于呼伦贝尔市社会主义新农村新 牧区建设五年规划。 陈巴尔虎旗委政府关于加快畜牧业发展的决定 和发展畜牧业生产的各项优惠政策和措施。 综合评价 项目建设目标明确，符合国家产业政策。 该项目是由东乌珠尔苏木绿野牧民合作社提出。该合作 社是个牧民专业合作生产组织。在我国市场经济条件下， 通过专业合作社使弱小分散的农牧民与市场对接，直接参 与市场竞争。促进农村牧区专业经济合作组织发展，推动社 会新农村新牧区建设，是国家政策重点支持的项内容。项 目是在国家政策的允许和国家财政等资金的支持下，牧民专 业合作社建立规模化肉羊生产基地，采用现代化畜牧业生产 技术，提高畜产品产量和保证质量，促进和带动了周边地区 畜牧业生产快速发展，增加牧民收入，满足消费市场需求。 项目生产技术先进可靠，基础条件优越 项目采用集约化的舍饲圈养和划区轮牧等生产技术，可 以大幅度提高畜产品产量，保证畜产品质量。本项目充分开 目录 第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目单位基本情况„„„„„„„„„„„„„ 项目基本情况„„„„„„„„„„„„„„„ 可行性研究报告编制依据„„„„„„„„„„ 综合评价„„„„„„„„„„„„„„„„„ 存在问题与建议„„„„„„„„„„„„„ 第二章项目背景及必要性„„„„„„„„„„„„ 项目区概况„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目区社会经济状况„„„„„„„„„„„ 项目建设的必要性„„„„„„„„„„„„ 第三章项目选址与建设条件„„„„„„„„„„„ 建设地点选择„„„„„„„„„„„„„„ 建设条件„„„„„„„„„„„„„„„„ 政策资源科技支撑条件„„„„„„„„„„ 第四章市场分析与销售方案„„„„„„„„„„„ 市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„ 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 营销策略方案模式„„„„„„„„„„ 第五章建设方案„„„„„„„„„„„„„„„„ 产品方案和建设规模„„„„„„„„„„„ 建设规划和布局„„„„„„„„„„„„„ 建设标准和产品标准„„„„„„„„„„„ 技术方案„„„„„„„„„„„„„„„„ 主要技术参数„„„„„„„„„„„„„„ 实施进都安排„„„„„„„„„„„„„„ 第六章环境影响评价及节能减排措施„„„„„„„ 第七章项目组织管理„„„„„„„„„„„„„„ 组织机构与职能划分„„„„„„„„„„„ 劳动定员„„„„„„„„„„„„„„„„ 生产管理运行模式„„„„„„„„„„„„ 第八章投资估算与资金来源„„„„„„„„„„„ 投资估算依据„„„„„„„„„„„„„„ 投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„ 资金来源„„„„„„„„„„„„„„„„ 第九章财务评价„„„„„„„„„„„„„„„„ 财务评价依据„„„„„„„„„„„„„„ 营业收入营业税金和附加估算„„„„„„„ 总成本和经营成本估算„„„„„„„„„„ 财务效益分析„„„„„„„„„„„„„„ 不确定性分析„„„„„„„„„„„„„„ 财务评价结论„„„„„„„„„„„„„„ 第十章社会效益分析„„„„„„„„„„„„„„ 壮大主导产业，促进结构调整分析„„„„„ 产业化经营与增收效果评价„„„„„„„„ 第十章评价分析结论„„„„„„„„„„„„„ 附表项目总投资估算表„„„„„„„„„„„„„„ 附表建设投资项目览表„„„„„„„„„„„„ 附表肉羊繁殖生产年度周转预测表„„„„„„„„„ 附表年生产总成本估算表„„„„„„„„„„„„ 附表肉羊单位年饲草料消耗量及费用估算表„„„„ 附表产品产量销售收入和营业税金预算表„„„„„„ 附表折旧及摊销估算表„„„„„„„„„„„„„„ 附表利润及利润分配表„„„„„„„„„„„„„„ 附表财务现金流量表„„„„„„„„„„„„„„ 第章总论 项目单位基本情况 概况 陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木查干诺尔嘎查绿野牧民合作 社于年初正式成立。该合作社是在牧民家庭承包经营 基础上，牧民自愿联合，以发展优质高效益畜牧业生产的 牧民专业合作组织。按照民办民营民受益的原则， 民主管理，互助合作。合作社的宗旨是通过建立现代化规 模化畜牧业生产基地，推动草原牧区畜牧业现代化快速发 展，增加牧民收入，繁荣草原边疆少数民族地区经济，推进 新农村新牧区建设步伐。 财务经营状况 绿野牧民合作社是由查干诺尔嘎查内的户牧民自愿 合作组建