备。 项目建成后可使湖北比尔科曼数控有限公司在生产中高端的加工中 心数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平， 高端的大型桥式龙门五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代替进 口，满足军工航天航空风电船舶制造汽车等行业的需求，并为 国内数控装备行业培养大量的人才，推动湖北省数控装备配套产业链的 发展，推动湖北省机械装备制造业的升级。 主要原料动力供应 生产所需的大型铸件国内配套厂家提供，精密功能部件控制系统 编程系统由德国公司提供。 本项目完成后，全厂电力安装容量约千瓦，需新增变 压器台，厂区新建空压站房，内设台立方米的螺杆式空压机，提 供生产所需压缩空气。 环境保护本项目为机床的生产，主要污染源为废气废水粉尘噪声，对 此均采取了相应的治理措施。 劳动定员与来源 本项目完成后新增人员人，其中生产工人人 财务评价 第十三章财务评价筹措 项目融资的模式选择 第十二章项目融资 资本金总投资估算 流动资金估算 投资估算依据 建设投资估算 第十章投资估算 项目达产计划 项目进度计划建议 项目实施进度表 第十章项目实施进度计划 第九章节约用地计划 劳动定员 第八章企业组织及劳动定员 企业组织 劳动安全卫生 消防 环保 环保 消防 劳动安全卫生 第八章企业组织及劳动定员 企业组织 劳动定员 第九章节约用地计划 第十章项目实施进度计划 项目进度计划建议 项目实施进度表 项目达产计划 第十章投资估算 投资估算依据 建设投资估算 流动资金估算总投资估算 第十二章项目融资 资本金筹措 项目融资的模式选择 第十三章财务评价 财务评价 销售收入及税金估算 产品成本 财务评价指标 不确定性分析 财务评价结论 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称湖北比尔科曼有限公司精密高速数控装备生产项目 项目总投资额约亿元 项目投资单位十堰市创时零部件有限公司德国比 尔克曼公司 法人代表陈槐 项目负责人陈槐 可行性研究的依据 国家数控机床产业发展专项规划草案 十堰市装备制造业调整及振兴实施意见。 国家颁布的有关法律法规。 套其他设备台套。此外， 为配合产品研发，新增套研发设备。 项目建成后可使湖北比尔科曼数控有限公司在生产中高端的加工中 心数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平， 高端的大型桥式龙门五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代替进 口，满足军工航天航空风电船舶制造汽车等行业的需求，并为 国内数控装备行业培养大量的人才，推动湖北省数控装备配套产业链的 发展，推动湖北省机械装备制造业的升级。 主要原料动力供应 生产所需的大型铸件国内配套厂家提供，精密功能部件控制系统 编程系统由德国公司提供。 本项目完成后，全厂电力安装容量约千瓦，需新增变 压器台，厂区新建空压站房，内设台立方米的螺杆式空压机，提 供生产所需压缩空气。 环境保护本项目为机床的生产，主要污染源为废气废水粉尘噪声，对 此均采取了相应的治理措施。 劳动定员与来源 本项目完成后新增人员人，其中生产工人人，辅助工人 人，管理人员人，技术人员人，服务人员人。 工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员技术 人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基地强化训 练。 项目实施进度建议 本项目建设期年，年后开始投产，第年达产。 项目总投资 本项目建设总投资万元，其中基建及设备投资万元， 铺底流动资金万元。资金来源为企业自有资金银行融资私募股 权投资。 主要经济指标 经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示 表主要技术经济指标表 序号项目单位数量备注 生产规模 五轴联动精密加工中心台年 立式数控加工中心台年 卧式数控加工中心台年 精密复合钻工中心台年 各类数控车床台年 项目总投资万元 其中建设投资万元 铺底流动资金万元 征用土地亩 建筑面积平方米 新增主要设备台套 项目定员人其中技术管理人员人含营销人员 工人人 全年生产天数天 人员工作日天 新增变压器容量 项目年用水量 年总能耗标煤 销售收入万元年 其中出口创汇万美元年 总成本万元年正常年 利税万元年正常年 利润万元年正常年税后 总投资收益率 财务内部收益率税后 投资回收期年税后含建设期 盈亏平衡点 研究结论 本项目完成后，可使湖北比尔科曼数控装备科技有限公司研发制造 能力处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心数控机床生 产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，五轴联动精密加 工中心可代替进口，满足军工航天航空风电船舶制造汽车等行 业的需求，设立大型数控培训基地可为国内数控装备行业培养大量的人 才，项目将推动湖北省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装 备制造业的升级，有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟 先进，市场前景广阔，在技术上经济上是可行的。 第二章项目背景及项目建设的必要性 承建单位基本情况 湖北比尔科曼数控装备科技有限公司是德国比尔科曼和十堰市创时 零部件有限公司投资的股份制企业。德国比尔科曼公司年来专门从事于多种高质量，高可靠数控系统的研究开发 和生产工作。可生产单轴到八轴联动数控系统，既可以控制伺服电机，又可控制步进电机。 该系统采用工业用位高速微处理器，芯片及扩展总线系统， 使机床每个位置控制周期时间仅为毫秒，控制精度高。同时配有几种软件使之可以控 制各种铣钻镗床加工中心磨床冲床和切割机等。德国比尔科曼公司可生产各种步 进电机控制系统，在欧洲是应用最广泛的数控系统之。该公司所有的数控系统都是 在与机床厂的多年密切配合下开发生产的，并且得到了不断完善。因此操作和编程都非常简 单，实用和扩展能力极强。比尔科曼公司的系统已率先通过国际质量认证， 其产品均符合标准，可靠性高。八种显示语言使其数控系统在欧美加拿大巴西等国 被大量采用。 由于公司的数控系统操作简单规范，因此被欧洲的许多职业学校广泛应 用于学员培训。同时提供教学专用系统，其主系统可控制个分系统，主系统由老师控制， 个分系统供学员练习。 比尔科曼公司数控系统针对中国国情进行研发，为了更好的适应中国市场，经过市场考察与 中方十堰市创时零部件有限公司进行合作成立湖北比尔科曼数控装备科技有限公司 项目提出的背景 机械制造业是个国家工业化水平经济科技总体实力的重要标 志，是关系国家民族长远利益的基础性和战略性产业。其中，机械装 备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的产业，数控装备随着 人力成本的提高，越来越为企业所选，数控装备的所有的精度取决于数 控系统的精度，目前世界上数控系统以德国为世界之最，故引进德国的 数控系统来生产数控设备是对十堰经济个强有力的补充。从国内的形 势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中 期以后，对机械装备的需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国 市场占有率迅猛提升。面对这形势，国家也在十五规划中特别 强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了国家数 控机床产业发展专项规划，为装备制造业提供政策和资金的支持。机床 是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产 数控机床。因此，抓住当前良好的国内国际机遇，加快机械制造业的发 展，尽快提升工业特别是机械制造业的能力和水平，已成为我国当前工 业发展的重要任务。 年月日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议， 研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过国务院关于加 快振兴装备制造业的若干意见。 若干意见指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的 基础性产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合， 引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重 点发展和全面提升相结合。 若干意见涵盖了能源铁路轨道交通航空航天纺织机械 工程机械农业机械等项重点装备工业，而机床又是装备的装备。可 以说，若干意见的出台为机床工具行业的发展提供了前所未有的发展 机遇。 提出的指导思想为按照科学发展观，以提升机械制造业核心竞 争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，以发展数控精密 多功能智能化机械为方向，进而发展大型机电体化成套设备，以数 控技术和信息化技术改造提升机械工业为手段，抓好机电产业链供应 链和销售网络建设，重点做大做强批龙头型骨干企业和专业化生产配 套厂家，增强机械工业的集群效应。 发展重点 以大企业为依托，不断开发数控精密多功能机床智能化机床 和专用机床为主的新产品，提高产品附加值，增强企业的市场竞争力。 特别是加快发展数控车床数控铣钻床加工中心等专用通用设备，提 高产品的数控化率。 为实现上述目标，公司拟以十堰汽车工业的发展需要大量的高精 度的数控设备，以五轴联动精密加工中心立式加工中心系列产品卧式加工中心系列产品立式数控车床卧式数控车床倒立式数控车床 正倒立组合车床车铣复合高速精密钻工中心为主导产品，在六里坪经 济开发区组建其新的生产基地，并成立大型数控培训基地，成立省级研 发中心，申办博士后工作站。 通过对国内外市场的分析，并考虑到企业的具体情况，