算表 附表四总成本费用估算表 附表五利润及利润分配表 附表六财务现金流量表 第章总论 项目名称地点及项目单位 项目名称北川羌族自治县万亩优质核桃基地建设。 项目地点北川羌族自治县青片乡。 项目单位四川有限责任公司。 项目负责人。 项目概要 项目单位基本情况 四川有限责任公司是以生物高新技术开发为主的绵阳农 业产业化龙头企业，公司依托科研院所的科技优势，结合项目所 在地的资源优势，以生态农林产业化发展为方向，开发优质特 色的农林产品。 公司高山农业集成技术研究及产业化示范项目被列为 年度国家级星火计划，项目编号公司高山生 态农业产业化集成技术开发与推广被列为年度绵阳市科技 支撑计划。公司前期实施的林业项目被列入了公益林造林，欧 投生态恢复及退耕还林后续工程等项目支持。 项目建设内容 根据项目区适宜核桃产业发展的林地状况，充分利用低效林林地宜林荒地及退耕还林地，通过年时间，在北川县建立亩 优质核桃基地万亩，年生产核桃吨。 项目建设方案 以林业可持续发展理论为指导，以科技为支撑，根据项目建 设区的综合条件，按照集中连片，因地制宜的原则，合理选址布 局。通过引入优良品种，开展无公害生产和集约化经营，完成新 建万亩低效林改造营建万亩优质核桃基地。 投资概算与资金来源 项目建设总共需要资金万元，其中争取国家财政投 入万元，占总投资的自筹万元，占总投资 的银行贷款万元，占总投资的。 主要技术经济指标 项目达产年销售收入为万元，项目成本为万元， 利润万元，利润率，计算期内部收益率为， 投资回收期为年。 可行性研究报告编制依据 四川省林业产业发展纲要 绵阳市林业产业发展规划 汶川地震灾后恢复重建总体规划国发号 林业基本建设工程概预算编制方法 绵阳市经济林果与种苗产业规划 绵阳经济林果及林木种苗产业发展规划北川羌族自治县农业产业发展规划年 北川羌族自治县十林业发展规划 北川羌族自治县林业产业发展规划年 中华人民共和国环境保护法 建设项目环境保护管理条例 森林可持续经营的标准和指标 低效林改造技术规程 森林抚育规程 核桃栽培技术规程 无公害林产品生产技术规程核桃。 综合评价 项目符合国家地方相关行业政策，符合产业发展方向，适 应当地自然条件及推广应用滞后再其次核桃产业经营集 约化程度低，产品加工产业化程度低，产业组织化程度低，自主 名品少龙头企业培育滞后，产品流通和社会化服务体系不完善， 市场竞争力弱。 项目建设必要性 项目是加快进行灾后重建构建和谐社会的需要 北川羌族自治县是国家少数民族县，也是地震的极重 灾区县。北川羌族自治县构建和谐社会的关键在于农村，出路在 于林业的资源优势，中心在于发展特色经济林产业。同时，国家 林业局副局长祝列克在林业扩大内需及灾后恢复重建工作布臵 会议上指出，当前和今后个时期，灾区各级林业部门要把抓好 灾后林业生态恢复重建工作作为重点，为贯彻落实中央和省委省 政府关于灾后重建工作加快提前的指示精神和灾后恢复重建 三年目标任务两年基本完成的要求，本项目的实施将加快推进 北川林业灾后重建步伐。发展核桃产业是调整农业产业结构，增加农民经济收 入需要。 核桃具有极高的经济价值和优良的商品特性，使其成为国内 外供不应求的绿色商品。核桃是种重要的油料果树，其油脂含 量高达，蛋白质含量达以上，同时还含有钙磷 铁维生素等营养物质。北川有良好的自然条件，丰富的土地资 源，廉价的农村剩余劳动力，有长期种植核桃经营习惯。核桃基 地建设离不开项目区千家万户农民的参与，通过本项目的实施， 是可以带动农民从调整农产品品种结构，培植优势主导产业， 转变农业增长方式，提高农产品质量和农产品市场价格中获得增 收二是可以促进农户的承包土地在向各类龙头企业和专业大户 有偿流转中实现增收三是可以促进农村剩余劳力向非农产业和 龙头企业专业大户的转移中尽快大面积的增加劳务收入。 发展核桃产业有利于巩固退耕还林成果，推进退耕还 林后续产业快速发展。 核桃是北川羌族自治县退耕还林工程的主要造林树种，但由 于投入不足，管理粗放，形成了大面积的低效林。因此，为解决 退耕农户生活困难和长远生计问题，巩固退耕还林成果，必须推 进核桃良种化标准化集约化栽培，提升林地效益。 发展核桃产业有利于改善山区生态环境，实现可持续 发展战略 北川属亚热带湿润季风气候，具有气候温和，雨量充沛，土壤肥沃的特点，适宜多种核桃生长北川位于边远民族地区，地 广人稀，宜林荒山荒地丰富，有大量适宜项目发展的林地北川 核桃资源丰富，有长期种植核桃的群众基础，并有多年经营管理 的技术优势北川以农业人口为主，农村劳动力丰富。另方面， 生态环境建设是国家西部大开发的根本点和切入点，项目区地处 涪江上游，是生态环境比较脆弱的地区，农业垦植指数较高，水 土流失严重，泥石流等自然灾害时有发生，长期制约区域经济的 进步发展。近年来先后开展了天然林资源保护工程和退耕还林 工程，生态环境得到了有效改善，但由于受国家计划任务的限制， 仍有大量的宜林荒山荒地急需绿化。核桃适应性强，在土石河 滩山沟均可良好生长。利用核桃庞大的树冠和广为分布的深根 系，上可阻拦风雨，下可滞留水土，缓和地表径流，阻止土壤侵 蚀，防止雨水冲涮，对绿化山川，保持水土涵养水土源和发展 生态经济有重要作用。因此，核桃产业构成具有典型山区特殊 的林业生态经济类型，不仅每年可有稳定的经济效益，而且在发 挥经济效益前提下，还可发挥其巨大生态功能，进步改善山区 生态环境。 第三章建设条件 自然条件 地理位臵及区域范围 北川羌族自治县位于四川盆地西北部边缘，龙门山北段西 侧，涪江上游地区。界跨东经北纬 。东接江油市，南抵安县，西靠茂县，北接平武 县，西北与松潘接壤。 地形地貌 北川正处龙门山褶皱断裂十分发育地带。因古地壳运动使 岩石水平挤压变形变质，致使山体破碎，背斜复背斜断层等 地质现象四处可见。由于又受剧烈的地壳抬升和河流下切的内外 力地力作用的雕铸，使北川整体海拔升高，河谷下切，型 谷四处可见，由此形成了如今北川山高坡陡沟狭的地貌境观。 地势西北高东南低，境内最高的插旗山，海拔高达米，最 低的香泉清溪河口，海拔仅为米，相对高差达米。其 中境内东南部，山岭海拔高度般为米，相对高差 米中部山岭海拔高度般为米，相对高 差米西北部山岭海拔多在米以上，相对高差 米。据农业地貌区划量算，北川山地面积占幅员面 积的，其中的陡坡山地面积又占幅员面积的 。丘陵分布地县东南部，仅占幅员的。 目录 第章总论 项目名称地点及项目单位 项目概要 项目单位基本情况 项目建设内容 项目建设方案 投资概算与资金来源 主要技术经济指标 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 国家地区产业政策和行业规划背景 项目区产业发展背景 项目建设必要性 项目是加快进行灾后重建构建和谐社会的需要 发展核桃产业是调整农业产业结构，增加农民经济收入需要。 发展核桃产业有利于巩固退耕还林成果，推进退耕还林后续产业发展。 发展核桃产业有利于改善山区生态环境，实现可持续发展战略 第三章建设条件 自然条件 地理位臵及区域范围 地形地貌 气候植被土壤类型 水文 空气 降雨量及特点 社会经济条件 人口及民族 经济发展水平 土地资源状况 项目建设地点选择 项目建设地点 选择理由 项目建设条件优劣势分析 政策环境 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,资源优势 科技优势 基础设施条件 主要障碍因素及解决方案 技术力量薄弱，科技推广困难 自然灾害频繁，基础设施滞后 林地产权分散，规模经营困难 缺乏龙头带动，缺少品牌支撑 第四章项目单位基本情况 项目单位概况 企业财务状况 公司法人代表简介 第五章市场分析与销售方案 市场分析 产品特性 产品市场供求现状 市场发展预测 销售策略销售方案和营销模式 销售策略 产品定位与销售方案 营销模式 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 防范和降低风险对策 第六章项目建设方案 建设任务和规模 建设任务 建设规模 建设规划和布局 建设规划 建设布局 建设年限 建设方案 项目实施方案 项目建设指导思想原则及建设目标 技术方案与工艺流程 项目实施进度安排 第七章环境保护 环境影响 环境保护与治理措施 环境保护 治理措施 第八章项目组织与管理 组织机构与职能划分机构设臵 机构职责 运行模式 劳动定员 项目经营管理模式 经营管理措施 工程管理 生产管理 财务管理 销售管理 技术培训 对公司技术人员培训 对农户的技术培训 第九章投资估算与资金筹措 投资估算 项目投资 投资估算依据 资金来源与筹措 资金使用和管理 财政资金使用与管理 银行贷款使用与管理 自筹资金使用与管理 第十章财务评价 财务评价依据 销售收入和销售税金及附加估算 销售收入 销售税金及附加 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本及经营成本估算 项目总成本估算 财务效益分析 投资利润率 财务净现值 内部收益率 投资回收期 财务评价结论 第十章可行性研究结