加工厂肥料加工厂无土栽培蔬菜站，有农资销售批发部个，棉花育种基地亩，在团场建立了万亩良繁基地，配备有流土壤肥料检测，种子检测等仪器设备。科研经费来源及收入情况农十三师农科所是国家事业单位团处级，科研经费主要是国家财政拨款和部分财政补助。农科所有附属单位哈密天宇农业科技发展有限公司，是核算经济实体，每年向农科所交纳利润，反哺科研经费。年，农科所总收入万元，其中上级财政拨款万元，上级补助收入万元，事业收入万元，科技开发收入万元。总支出万元，年结余万元。收支基本平衡。现有设施及使用情况农科所主要从事棉花小黑麦葡萄大枣等新品种选育引进试验示范农业林业综合技术研究和推得较好经济收益需要。符合兵团及十三师棉花产业化发展需要兵团棉花生产科技含量较高，农业科技贡献率在以上，新品种推广和种子质量提高发挥了相当重要作用。种子工程是现代农业发展保障，优良棉种选育对保证我国优质棉基地实现十五规划目标极为重要。兵团作为我国主要产棉区，其南北疆棉区气候条件差异大，春季升温慢，波动大，中低产田比例大，对棉花品种要求具有适应性广，早熟抗逆性强等特点。目前，我区棉花品种较多，存在着品种抗逆性不强混杂退化等问题，棉花致性差影响着棉花品质。针对兵团棉花生产来讲，是随着纺织技术发展和国内外日益激烈竞争，对原种和纺织品提出了更高要求，迫切需要选育和推广高品质棉花新品种。二是宜棉区棉花连作病虫害日渐加重，对丰产丰收目标实现构成了严重威胁，急需选育推广抗病虫害棉花新品种。三是棉花高产技术推广应用对种子质量要求提高，其种子质量必须能够符合精量播种要求。因此根据各区域特点，自主进行棉花主栽品种选育提纯复壮和新品种试验，提供在区域内综合性表现好优良棉花品种，符合新疆棉花产业化发展需要。由于哈密区域具有特殊地理位置和气候条件，区域种植棉花成熟度较好，籽粒饱满，非常适宜棉花良种繁育。在十五初，十三师党委提出了建设万亩种子基地战略构想。但种子基地建设必须有足够原原种和原种做支撑。因此，本项目建设符合农十三师农业产业政策，是非常必要。是增加职工收入，提升十三师棉花竞争力需要兵团是新疆个重要组成部分，是新疆经济建设重要力量。不断增强屯垦戍边实力，不断提高各族职工生活水平，既是兵团不可推卸历史责任，也是兵团在新形势下更好地履行自身使命关键所在。兵团以农业为主，棉花又是农业经济支柱产业，目前，十三师棉花种植面积万亩，占现有农作物播种面积，棉花总产值占全师农业总产值以上，棉花已成为十三师团场和职工收入重要来源。十三师棉花原原种扩繁基地建设，实现良种良法配套，棉种品质优化，加强了区域内良种推广力度，提高统供种率和良种覆盖率，确保了植棉职工用种质量，进步保障和促进团场增效职工增收，实现该师农业经济可持续增长。项目建设目标和任务项目建设目标配套完善种子加工设施和改建人工智能气候室，提高棉种健籽率，使种子净度达到，种子纯度达到以上，种子发芽率达到以上，实现棉花精量播种要求。通过亩原原种基地和亩原种基地棉种扩繁，提供棉花杂交种吨，常规原种吨，使良种覆盖面积达到万亩，逐步实现品种良种化布局区域化种子标准化和统供种，十五末使农十三师优质棉基地良种覆盖率达到。项目建设任务配备较先进棉种剥绒设备及种子加工烘干摩擦设备，保证棉种加工质量。改扩建人工智能气候室，提高棉种检测质量。新建种子棚库及种子晒场，完善种子加工厂辅助配套设施。第三章建设单位基本情况建设单位发展简介农十三师农业科学研究所前身为哈管局农科所，成立于年月。年月，经哈管局党委批准，将原哈管局农科所农业技术推广站林业工作站等单位合并，组建成哈管局农业技术开发中心。年改称为农十三师农业技术开发中心，年改称为农十三师农业科学研究所，正团级农业科研推广服务事业单位，采取事业单位企业管理模式进行管理，隶属于师农业局。该项目主要由农业科学研究所组织实施，产权归农业科学研究所所有，包衣种子销售由农科所控股哈密天宇农业科技发展有限责任公司负责。现有规模人员构成职工总人数人，农科所在岗人员人，公司外聘人员人。在岗人员中编制内人员人，新进大学生及研究生人，有大学学历人，硕士研究生学历人，获得农十三师有突出贡献科技工作者人。在职人员具有农业专业技术职称人，其中高级农艺师人，农艺师人，助理农艺师人。本项目主要技术负责人为农科所所长张卫东。棉种加工厂现有职工人，其中厂长人，副厂长人，会计人，技术人员名种子检验人员人，种子加工技术人员人，设备维护人员人，工人人，在加工期聘用临时工人。主要工作职能及业绩主要工作职能农科所主要从事棉花黑小麦葡萄大枣等新品种选育引进试验示范农业林业综合技术研究和推广工作。该所自年创建时，就成立了粮棉研究室，该室现有专业技术人员人，其中研究生学历人，大学学历人，高级农艺师人，农艺师人，助理农艺师人，技术力量雄厚。自开始进行杂交棉新品种选育棉花提纯复壮研究工作，已成功选育出了抗虫抗病杂交棉系列新品系，该系列中已参加区试两年，今年年底有望通过品种审定。农业科学研究所具有哈密地区流化验室，配备了先进化验仪器设备。化验室现有专业技术人员人，其中研究生人，大专以上学历人员人，化验室较早在十三师进行了测土配方施肥工作，目前测土配方施肥面积已达万亩。同时根据各种农作物需肥规律，结合土壤质地和气候特点，农科所化验室自主研发出了有机肥滴灌肥乐丰叶面肥等肥料产品。农科所已形成了以棉花育种技术和平衡施肥技术为基础产业链。科研成果涌现，为增强农科所核心竞争力提供了良好技术平台，可为本项目提供良好技术支撑。工作业绩农十三师农业科学研究所作为农十三师唯农业科研单位，多年来农业科学研究所共承担兵团及师级科研项目多项，共获科技进步奖项，其中自治区奖项，兵团奖项，地区级奖项。从年开始进行杂交棉新品种选育，截止目前已育成拥有自主知识产权，具有抗逆性强优质高产系列抗虫杂交棉新品系个，其中新品系已参加区试两年，表现优异，有望在今年年底获得审定。随着经济发展，农十三师农业科学研究所认真调整了科研方向任务，在不断提高科研水平和层次基础上，更加注重先进实用技术研究和开发应用，坚持以服务于农十三师农业生产为宗旨，做好棉花种子产业。单位管理情况农科所内部机构设置农科所目前下设有农业技术推广站粮棉研究室园艺研究室农十三师原原种原种繁育中心综合检测中心等单位以及个职工入股国有控股有限责任公司哈密天宇农业科技发展有限责任公司。年，原开发中心根据实际情况，实事求是提出了改革分两步走改革思想，即第步，推行个农科所，两种制度第二步，在条件成熟时，实现事业与企业接轨，全面推进改制，走科技股份制现代企业之路改革思路。目前采取是个农科所，两种制度，即事业单位企业管理，主要任务是负责完成兵师两级重大课题和项目研究推广及服务工作，做好上级部门安排各部门业务工作企业经营工作采取企业经营市场化，将下属实体公司进行全面整合和改革，重点从体制改革和机制改革着手，采取职工入股为主体组成多种成份股份制现代企业，按照现代企业制度运行。组建哈密天宇农业科技发展有限公司，公司注册资本万元，其中国有股万元，职工股万元。公司目前总资产万元。公司注册商标天誉牌，下设有研发部质检部财务部销售部棉花加工厂种子加工厂肥料加工厂无土栽培蔬菜站，有农资销售批发部个，棉花育种基地亩，在团场建立了万亩良繁基地，配备有流土壤肥料检测，种子检测等仪器设备。科研经费来源及收入情况农十三师农科所是国家事业单位团处级，科研经费主要是国家财政拨款和部分财政补助。农科所有附属单位哈密天宇农业科技发展有限公司，是核算经济实体，每年向农科所交纳利润，反哺科研经费。年，农科所总收入万元，其中上级财政拨款万元，上级补助收入万元，事业收入万元，科技开发收入万元。总支出万元，年结余万元。收支基本平衡。现有设施及使用情况农科所主要从事棉花小黑麦葡萄大枣等新品种选育引进试验示范农业林业综合技术研究和推为万元，占总投资。主要包括项目管理费万元前期工作费万元勘察设计费万元工程监理费万元招标代理费万元联合试车费万元生产职工培训费万元。投资估算表详见附表。设备采购清单投资估算表见表。表设备采购投资估算表序号名称型号数量台单价总价剥绒机集绒机风机电机№烘干筒摩擦筒总计流动资金根据国家农业开发资金管理有关要求，流动资金等费用不能列入农业综合开发项目总投资范围。流动资金按详细估算法估算。估算流动资金为万元，此部分资金由项目单位自筹。流动资金估算详见附表。总投资来源本项目总投资来源主要为中央财政资金和建设单位自筹资金，根据农业综合开发财政资金配套比例要求和国家对兵团申报项目特殊政策，兵团本级不配套资金，项目建设单位按自筹资金不低于中央财政资金比例进行配套。项目总投资万元，其中申请国家拨款万元，占总投资建设单位自筹万元，占总投资。项目投资年全部投完，国拨资金主要用于种子价格设备购置及辅助设施建设等内容投资。投资计划于资金筹措详见附表。投资使用计划表见表。表项目投资使用表单位万元序号项目单位数量总投资合计中央财政资金建设单位自筹资金合计工程费用棉种加工设备剥绒机等设备台烘干筒台摩擦筒台人工智能气候室平方米附属设施平方米种简易子棚库平方米种子晒场平方米二工程建设其他费用项目管理费前期工作费勘察设计费监理费招标代理费人员培训费联合试运转费第十二章经济社会效益分析经济效益分析依据本项目财务评价主要依据年国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版，结合本项目特点而编制。项目建设期年，运行期年，计算期年。项目运行第年达到设计负荷，运行第年达到设计负荷。项目固定资产采用分项年限折旧法，建筑物综合折旧年限年，固定资产余值均为摊销年限年。项目基准收益率为。生产总成本分析总成本主要指收购毛籽成本包