杜仲系列产品开发项目立项申报可研报告.doc_中文版高速下载

交通电力供水条件 交通条件县制药厂毗邻郧十公路，距县城，距襄渝线胡家营站，南临 老河口机场即将建设的银武高速公路贯穿郧西全境，铁路公路运输十分方便。

供电条件郧西有输变电线路，直属十堰供电局管理，电力供应保 障供给，十堰最大的水电工程陡岭子电站已建成运行，厂区有变压器两台， 项目用电有可靠的保证。

供水条件厂区内有水塔座，日供水能力吨，水质符合国家制药行业 用水标准。

资源原材料燃料供应 杜仲产品生产，主要是以郧西盛产的杜仲叶原料进行的。

目前，全县已发展杜仲基地 万亩，十堰市已发展杜仲万亩。

其中，郧西县自七十年代开始规模发展杜仲生产以来， 其产地遍及全县河夹童元安家香口茅坪上津马安三官湖北口等十余个乡 镇，杜仲主吨吨 安全率大于，该项目是安全可靠的。

杜仲酒年设计生产能力吨 预计单位产品市场销价元 预计单位产品固定费用元 预计单位产品变动费用元 预计单位产品消费税元。

，生产经营不会产生亏损。

以销价表示的盈亏平衡说明销价发生 波动时，销价下降至预计销价的，即降到元吨，生产经营不会产生亏损。

安全率 设计年产量为吨 含税时盈亏平衡产量吨 吨吨 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税时单位产品总成本元 元 计算表明，以生产能力表示的盈亏平衡，不含税时，只要达到设计能力的，含税 时达到设计能力的元 预计单位产品变动费用元 预计单位产品增值税元 以生产能力表示的盈亏平衡点 不含税盈亏平衡点元吨吨 含增值税的盈亏平衡点 吨半万元吨计算，年可实现销售收入万元，利润万元，税金万元。

详细经济效益表请下载附件。

项目产品盈亏平衡及安全率分析 杜仲粉年设计生产能力吨 预计单位产品市场销价元 预计单位产品固定费用 年生产吨杜仲胶，可实现工业产值万元，按现行北京最低接收价万元计算， 年可实现销售收入万元，利润万元，税金万元。

年生产吨杜仲装饰板，可实现工业产值万元，按现行普通装饰材料价格每 吨降低按市场最低销价万元吨计算， 年可实现销售收入万元，利润万元，年可实现税金万元。

年生产吨杜仲酒，可实现工业产值万元，按最低市场销价万元吨计算， 可实现销售收入万元，利润万元，实现税金万元。

价 根据中国杜仲开发协会提供的标准参数，按三级开发设计规模生产上述四种产品，经 评估核算，年可实现工业产值万元，销售收入万元，利润万元，税金 万元。

年生产吨杜仲粉，可实现工业产值万元，排杜仲板固定资产投资万元，地方 财政和企业自筹万元，还需配套流动资金万元。

若资金能够预期到位，我们将在贷 款银行企业主管部门及科研部门的监督之下，尽快组织施工，以确保项目如期实施。

财务分析及评第年，需安排 杜仲粉和杜仲酒固定资产投资万元，地方财政和企业自筹万元，还需配套流动 资金万元第二年，需安排杜仲胶固定资产投资万元，地方财政和企业自筹 万元，还需配套流动资金万元。

第三年，需安金万元。

资金筹措方式及使用时间 资金筹措方式整个项目投资万元，其中固定资产投资万元，流 动资金万元，招商引资万元，自筹万元。

资金使用时间要求资金按照开发步骤和项目实施进度安排到位。

尾部的附件。

流动资金需求估算 根据项目实际要求，开发上述四种产品共需流动资金万元，其中生产杜仲粉流动 资金万元，生产杜仲酒需流动资金万元，生产杜仲胶需流动资金万元，生产 杜仲板需流动资饰板生产线，进行 三级开发。

投资估算及资金来源 项目投资测算 根据产品方案和工艺技术要求，建设上述四条产品生产线需投资万元，其中固 定资产投资万元，流动资金万元。

项目的投资测算表请下载建年利用吨杜仲落叶进行三级开发的四条先进生产线。

通过级开发， 新上年生产吨杜仲粉和吨杜仲酒生产线利用提粉后的残渣，新建年提取吨杜 仲粗胶生产线，实施二级开发，利用提胶后的残渣，年产吨杜仲装品投放市场经过段时间认识和适应后，年需用量将在万吨以上， 国外需用量将在万吨以上。

二建设规模 依据产品用途及市场调研预测，根据中国杜仲开发协会批准的按中试结果设计建设标准 厂的规模，新求量越来越大，但是我国木材有很大的缺口，由于胶渣板本身具有较多优点，因而用它代替部分木材和普通装 饰板做室内装饰板地板及家俱面板具有广阔的市场前景。

根据中国杜仲开发协会宏观预 测，我国的杜仲新产明它具有绝缘韧性弹性耐酸碱耐潮耐高温不 生虫不易裂变等性能，在当今装饰材料中能够达到上述性能的新装饰板材还不曾出现。

同时，随着经济的发展，国家建设和人们生活水平的提高对木材的需求明它具有绝缘韧性弹性耐酸碱耐潮耐高温不 生虫不易裂变等性能，在当今装饰材料中能够达到上述性能的新装饰板材还不曾出现。

同时，随着经济的发展，国家建设和人们生活水平的提高对木材的需求量越来越大，但是我国木材有很大的缺口，由于胶渣板本身具有较多优点，因而用它代替部分木材和普通装 饰板做室内装饰板地板及家俱面板具有广阔的市场前景。

根据中国杜仲开发协会宏观预 测，我国的杜仲新产品投放市场经过段时间认识和适应后，年需用量将在万吨以上， 国外需用量将在万吨以上。

二建设规模 依据产品用途及市场调研预测，根据中国杜仲开发协会批准的按中试结果设计建设标准 厂的规模，新建年利用吨杜仲落叶进行三级开发的四条先进生产线。

通过级开发， 新上年生产吨杜仲粉和吨杜仲酒生产线利用提粉后的残渣，新建年提取吨杜 仲粗胶生产线，实施二级开发，利用提胶后的残渣，年产吨杜仲装饰板生产线，进行 三级开发。

投资估算及资金来源 项目投资测算 根据产品方案和工艺技术要求，建设上述四条产品生产线需投资万元，其中固 定资产投资万元，流动资金万元。

项目的投资测算表请下载尾部的附件。

流动资金需求估算 根据项目实际要求，开发上述四种产品共需流动资金万元，其中生产杜仲粉流动 资金万元，生产杜仲酒需流动资金万元，生产杜仲胶需流动资金万元，生产 杜仲板需流动资金万元。

资金筹措方式及使用时间 资金筹措方式整个项目投资万元，其中固定资产投资万元，流 动资金万元，招商引资万元，自筹万元。

资金使用时间要求资金按照开发步骤和项目实施进度安排到位。

第年，需安排 杜仲粉和杜仲酒固定资产投资万元，地方财政和企业自筹万元，还需配套流动 资金万元第二年，需安排杜仲胶固定资产投资万元，地方财政和企业自筹 万元，还需配套流动资金万元。

第三年，需安排杜仲板固定资产投资万元，地方 财政和企业自筹万元，还需配套流动资金万元。

若资金能够预期到位，我们将在贷 款银行企业主管部门及科研部门的监督之下，尽快组织施工，以确保项目如期实施。

财务分析及评价 根据中国杜仲开发协会提供的标准参数，按三级开发设计规模生产上述四种产品，经 评估核算，年可实现工业产值万元，销售收入万元，利润万元，税金 万元。

年生产吨杜仲粉，可实现工业产值万元，按市场最低销价万元吨计算， 年可实现销售收入万元，利润万元，年可实现税金万元。

年生产吨杜仲酒，可实现工业产值万元，按最低市场销价万元吨计算， 可实现销售收入万元，利润万元，实现税金万元。

年生产吨杜仲胶，可实现工业产值万元，按现行北京最低接收价万元计算， 年可实现销售收入万元，利润万元，税金万元。

年生产吨杜仲装饰板，可实现工业产值万元，按现行普通装饰材料价格每 吨降低半万元吨计算，年可实现销售收入万元，利润万元，税金万元。

详细经济效益表请下载附件。

项目产品盈亏平衡及安全率分析 杜仲粉年设计生产能力吨 预计单位产品市场销价元 预计单位产品固定费用元 预计单位产品变动费用元 预计单位产品增值税元 以生产能力表示的盈亏平衡点 不含税盈亏平衡点元吨吨 含增值税的盈亏平衡点 吨吨 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税时单位产品总成本元 元 计算表明，以生产能力表示的盈亏平衡，不含税时，只要达到设计能力的，含税 时达到设计能力的，生产经营不会产生亏损。

以销价表示的盈亏平衡说明销价发生 波动时，销价下降至预计销价的，即降到元吨，生产经营不会产生亏损。

安全率 设计年产量为吨 含税时盈亏平衡产量吨 吨吨吨 安全率大于，该项目是安全可靠的。

杜仲酒年设计生产能力吨 预计单位产品市场销价元 预计单位产品固定费用元 预计单位产品变动费用元 预计单位产品消费税元。

以生产能力表示的盈亏平衡点 不含税的盈亏平衡点 吨 含增值税的盈亏平衡点 吨 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税的单位产品总成本元 元 计算表明，杜仲酒不含税时，只要达到年设计生产能力的，含税时达到， 生产经营不会产生亏损。

当价格产生波动时，销价可下降到预计销价的，即降到 万元吨，生产经营也不会产生亏损。

安全率 杜仲酒设计生产能力为吨 含税时盈亏平衡点的产量为吨 吨吨吨 安全率大于，该项目也是安全可靠的。

杜仲胶 年设计生产能力吨 预计单位产品最低市场销价元 预计单位固定费用元 预计单位产品变动费用元 预计单位产品增值税元。

以生产能力表示的盈亏平衡点 不含税的盈亏平衡点 元吨吨 含税的盈亏平衡点 吨吨 以销售价格表示的盈亏平衡点 含增值税的单位产品总成本为元 元 计算表明，杜仲胶在不含税时，只要达到设计能力的，含税时达到，生产经 营不会产生亏损，当价格产生波动时，销价