21某黑龙江某食品有限公司管理制度汇编.doc免费在线阅读

合同修改成立，公司销售部根据合同修改评审记录填写与顾客协商记录 及通知单送交顾客。

对于以上所有记录表格必须履行签字手续。

非正式合同定货单或口头，电话信息应形成书面材料，由销售 部 业务人员签字即可。

销售部每年对合同执行情况进行次检查。

已签定的合同，记录在合同登记表。

记录表格 合同评审记录表 合同登记表 与顾客协商记录及通知单 目的 对设计和开发全过程进行控制，以确保本公司的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。

生产部应将检修情况 记录在相应的设施检修单上。

公司使用的设施应有统的编号，以便于维护保养。

设施的报废 对无法修复或无使用价值及到报废，发给使用部门执行，生产部负责监督检 查。

生产部每年月份制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。

如设施发生故障，应填写设施检修单报生产部，检修中的设施应挂标识 牌。

检修好办理入库手续。

设施的使用维护和保养 对于大型精密食品原料或关键特殊过程所用的设施必须有操作规程，相 关操作人员需经培训，考核合格后，持证上岗。

生产部制定设施日常保养项目表决，并在验收记录上记录处理结 果。

生产部验收合格的设施进行编号，在设施览表上登记。

生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续低值易耗的工具量具 等由仓库凭产品合格证低值易 食品有限公司编号 制度汇编版次 基础设施和工作环境管理制度页码 耗的工具量具等由使用部门自行验收。

验收不合格设施，办公室与供方协商解核批准后，按采购管理制度实施设施采购。

设施的验收 采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产 部和使用部门在验收记录上签字验收，验收记录由生产部保存。

间等场 所食品原料和工具包括量具软件计算机网络及通讯设施运输设施 和安全设施支持性服务等。

设施的提供 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购计划报总经理 审并对所需的工作环境进行控制。

使用部门负责食品原料的正确使用和日常维护保养。

工作程序 生产设施的识别提供和维护 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所办公室车程序 职责 生产部是本程序主控部门对所需的生产设施进行控制，并对所需的工作环境 进行控制。

办公室对所需的办公设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。

生产部对所需的基础建设进行控制，作环境中人和物的因素。

范围 对所需设施如工作场所硬件和软件工具和食品原料支持性服务如 通迅 运输设施等的控制对工作环境中人和物的因素，进行控制。

相关文件 记录控制 食品有限公司编号 制度汇编版次 基础设施和工作环境管理制度页码 目的 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品 符合性所需的工班申请表 培训记录 职工培训台帐 岗位人员能力意识评测表 食品有限公司编号 制度汇编版次 人力资源管理制度页码 强化或减少培训等相应的措施，纳入下年度培训计划。

记录表格 年度培训计划 职工培训办对当年开展的所有培训项目具体情况，适当调 整分值，征求部门意见综合评估，获得每培训项目的评估分值，填写在培训 记录，根据单项分值及总分值分别采取编制教材更换教师重新培训 职能部门办公室存档。

培训的有效性评估 培训结束后，办公室负责组织各部门负责人培训老师参加年度培 训工作 会议，评估培训的有效性，征求改进培训计划，开展培训工作。

评估采用百分制。

办公室针班单位应将培训取得有效证书的各类人员统计入职工培训台 帐， 证书复印件由办公室存档份。

资料及文件管理 职工培训考核过程中形成的表格记录等资料及文件，由实施培训 考核 管理工作的合格的人员应予 以调 整。

特殊岗位人员须经外委培训取得有效证书上岗证，操作证后方可 上岗， 其它岗位人员经内部培训，考核合格，由办公室发给岗位资格证书后 方可上 岗。

各办班合格的人员应予 以调 整。

特殊岗位人员须经外委培训取得有效证书上岗证，操作证后方可 上岗， 其它岗位人员经内部培训，考核合格，由办公室发给岗位资格证书后 方可上 岗。

各办班单位应将培训取得有效证书的各类人员统计入职工培训台 帐， 证书复印件由办公室存档份。

资料及文件管理 职工培训考核过程中形成的表格记录等资料及文件，由实施培训 考核 管理工作的职能部门办公室存档。

培训的有效性评估 培训结束后，办公室负责组织各部门负责人培训老师参加年度培 训工作 会议，评估培训的有效性，征求改进培训计划，开展培训工作。

评估采用百分制。

办公室针对当年开展的所有培训项目具体情况，适当调 整分值，征求部门意见综合评估，获得每培训项目的评估分值，填写在培训 记录，根据单项分值及总分值分别采取编制教材更换教师重新培训 食品有限公司编号 制度汇编版次 人力资源管理制度页码 强化或减少培训等相应的措施，纳入下年度培训计划。

记录表格 年度培训计划 职工培训办班申请表 培训记录 职工培训台帐 岗位人员能力意识评测表 食品有限公司编号 制度汇编版次 基础设施和工作环境管理制度页码 目的 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品 符合性所需的工作环境中人和物的因素。

范围 对所需设施如工作场所硬件和软件工具和食品原料支持性服务如 通迅 运输设施等的控制对工作环境中人和物的因素，进行控制。

相关文件 记录控制程序 职责 生产部是本程序主控部门对所需的生产设施进行控制，并对所需的工作环境 进行控制。

办公室对所需的办公设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。

生产部对所需的基础建设进行控制，并对所需的工作环境进行控制。

使用部门负责食品原料的正确使用和日常维护保养。

工作程序 生产设施的识别提供和维护 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所办公室车间等场 所食品原料和工具包括量具软件计算机网络及通讯设施运输设施 和安全设施支持性服务等。

设施的提供 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购计划报总经理 审核批准后，按采购管理制度实施设施采购。

设施的验收 采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产 部和使用部门在验收记录上签字验收，验收记录由生产部保存。

低值易 食品有限公司编号 制度汇编版次 基础设施和工作环境管理制度页码 耗的工具量具等由使用部门自行验收。

验收不合格设施，办公室与供方协商解决，并在验收记录上记录处理结 果。

生产部验收合格的设施进行编号，在设施览表上登记。

生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续低值易耗的工具量具 等由仓库凭产品合格证办理入库手续。

设施的使用维护和保养 对于大型精密食品原料或关键特殊过程所用的设施必须有操作规程，相 关操作人员需经培训，考核合格后，持证上岗。

生产部制定设施日常保养项目表，发给使用部门执行，生产部负责监督检 查。

生产部每年月份制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。

如设施发生故障，应填写设施检修单报生产部，检修中的设施应挂标识 牌。

检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。

生产部应将检修情况 记录在相应的设施检修单上。

公司使用的设施应有统的编号，以便于维护保养。

设施的报废 对无法修复或无使用价值及到报废年限的设施，由生产部填写设施报废单 经总经理批准后报废，并在生产设施览表中注明情况。

对于低值易耗的工具量具等，由使用部门填写设施报废单报生产部批 准，即可报废。

报废的设施应挂标识牌。

工作环境 生产部识别并管理所需的工作环境中人和物的因素，根据产品生产需要， 负 责确定并提供作业场所必需的基本设施，创造良好的工作环境，包括 适宜的办公环境和适宜的工作环境。

食品有限公司编号 程序文件版次 基础设施和工作环境管理制度页码 必备的通风消防器材，适宜的温湿度和职业卫生安全。

确保员工生产符合劳动法规的要求。

质量记录 生产设施览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 食品有限公司编号 制度汇编版次 与顾客有关过程管理制度页码 目的 识别顾客对产品要求以满足顾客规定的要求，通过对每份招公司编号 制度汇编版次 与顾客有关过程管理制度页码 合同修改评审 在合同正式签订以后，顾客的要求发生变更，合同需要修改，要及时通 过各相关部门以书面形式并由公司销售部组织相关人员进行评审，并做好评 审记录。

合同修改成立，公司销售部根据合同修改评审记录填写与顾客协商记录 及通知单送交顾客。

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