某机动车检测有限公司质量体系文件程序文件

本程序适用于对本公司质量体系文件的管理控制和维护。

职责 质量手册由质量负责人组织编写，站长批准发布，业务室发放。

程序文件通用作业指导书由各相关部门负责编制， 序第页共页 市机动车检测有限公司文件编号 负责人主持。

参加会议人员应包括公司领导层业务室人员有关内审员和有关部门 人员。

评审会议应由业务室组织，并负责记录应性。

召开评审会议，对管理评审计划进行讨论。

会议应由站长主持，特 别是涉及变更方针和修改手册时。

如涉及其他次要的变动，站长可委托质量 程序文件第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程等。

目前质量体系对完成质量方针和质量目标适应性和有效性的评价。

上次评审结果的执行情况。

上级主管部门的意见。

用户对检测工作的抱怨。

检测报告质量状况。

质量结构体系与现代管理技术的适划 提出的问题，做好资料准备工作。

管理评审计划格式及内容见图。

管理评审的内容 对质量体系各要素的适宜性和有效性作出判断，包括组织机构管理 和工作程序人员仪器设备记录报告告质量检查表见图检测报告审核汇总表见图。

管理评审工作程序 质量负责人组织调查研究，并提出管理评审计划。

经站长审阅修 改后于评审会议之前印发给有关人员研究。

有关人员根据管理评审计抽取当月检测报告的，按检 测报告质量分等规定判断。

审核员填写检测报告质量检查表和检测报告审核汇总表，由 质量负责人批准，分发至相关部门，并由业务室移交办公室归档保存。

检测报号 检测报告质量除随体系全面审核外，每季进行次审核体系全面审 核当月除外。

检测报告质量审核，由质量负责人任审核组组长，并确定审核员。

检测报告审核，采取随机抽样方法，核人员跟踪检查 不合格项纠正情况，并向质量负责人提出跟踪检查报告。

检验报告的质量审核工作程序 第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程序第页共页 市机动车检测有限公司文件编合格报告中纠正措施的验证栏，交审核组长签字认可。

纠正措施应在规定时间内完成，否则应在纠正措施计划中提出充分理 由，报质量负责人批准协调。

纠正措施完成情况应及时报业务室，业务室可派原审部门应根据开具的不合格报告中规定的纠正措施计划，尽快实 施。

受审核部门领导将纠正措施完成情况用文字记录在不合格报告上。

质量负责人会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证。

审核员 填写不分发范围为所 有与审核有关的部门公司领导报告发放应签收。

拟存档的质量审核报告暂由业务室管理，待审核员验证纠正措施 已实施后，由业务室移交办公室归档保存。

实施纠正措施和跟踪 受审核组织者应做好会议记录。

编写审核报告 每次审核结束后，由审核组组长亲自编写或指导编写质量审核报告。

质量审核报告的内容和格式见图图。

质量审核报告应经审核组长批准后由业务室分发总分析，对受审核部门实施是否符合计划安排， 是否达到预定目标作出评价，并及时与受审核部门领导沟通。

末次会议 审核组长主持末次会议。

参加末次会议的人员与参加首次会议人员相 同。

到会人员应签到，量审核和管理评审程序第页共页 市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 审核组会议现场审核结束后，审核组长召集审核组全体成员，总结整个审 核过程，确定不合格报告，汇， 提出纠正措施计划，经审核员认可，交质量负责人批准。

不合格报告的内容与格式见图。

市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 第章 第版，第次修订 质 审核会议签到表见图。

审核员应严格按质量审核检查表进行，并做好记录。

若需偏离检查 表，应报组长同意。

编写不合格报告 审核员在确定不符合项后，编写不合格报告。

被审核部门认可不合格后 高层管理者必要时 受审核部门全体人员 技术负责人 质量负责人 来自其他部门的观察员应征得受审核方同意。

参加者应签到。

会议组织者应做好记录。

质量审 高层管理者必要时 受审核部门全体人员 技术负责人 质量负责人 来自其他部门的观察员应征得受审核方同意。

参加者应签到。

会议组织者应做好记录。

质量审核会议签到表见图。

审核员应严格按质量审核检查表进行，并做好记录。

若需偏离检查 表，应报组长同意。

编写不合格报告 审核员在确定不符合项后，编写不合格报告。

被审核部门认可不合格后， 提出纠正措施计划，经审核员认可，交质量负责人批准。

不合格报告的内容与格式见图。

市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程序第页共页 市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 审核组会议现场审核结束后，审核组长召集审核组全体成员，总结整个审 核过程，确定不合格报告，汇总分析，对受审核部门实施是否符合计划安排， 是否达到预定目标作出评价，并及时与受审核部门领导沟通。

末次会议 审核组长主持末次会议。

参加末次会议的人员与参加首次会议人员相 同。

到会人员应签到，组织者应做好会议记录。

编写审核报告 每次审核结束后，由审核组组长亲自编写或指导编写质量审核报告。

质量审核报告的内容和格式见图图。

质量审核报告应经审核组长批准后由业务室分发分发范围为所 有与审核有关的部门公司领导报告发放应签收。

拟存档的质量审核报告暂由业务室管理，待审核员验证纠正措施 已实施后，由业务室移交办公室归档保存。

实施纠正措施和跟踪 受审核部门应根据开具的不合格报告中规定的纠正措施计划，尽快实 施。

受审核部门领导将纠正措施完成情况用文字记录在不合格报告上。

质量负责人会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证。

审核员 填写不合格报告中纠正措施的验证栏，交审核组长签字认可。

纠正措施应在规定时间内完成，否则应在纠正措施计划中提出充分理 由，报质量负责人批准协调。

纠正措施完成情况应及时报业务室，业务室可派原审核人员跟踪检查 不合格项纠正情况，并向质量负责人提出跟踪检查报告。

检验报告的质量审核工作程序 第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程序第页共页 市机动车检测有限公司文件编号 检测报告质量除随体系全面审核外，每季进行次审核体系全面审 核当月除外。

检测报告质量审核，由质量负责人任审核组组长，并确定审核员。

检测报告审核，采取随机抽样方法，抽取当月检测报告的，按检 测报告质量分等规定判断。

审核员填写检测报告质量检查表和检测报告审核汇总表，由 质量负责人批准，分发至相关部门，并由业务室移交办公室归档保存。

检测报告质量检查表见图检测报告审核汇总表见图。

管理评审工作程序 质量负责人组织调查研究，并提出管理评审计划。

经站长审阅修 改后于评审会议之前印发给有关人员研究。

有关人员根据管理评审计划 提出的问题，做好资料准备工作。

管理评审计划格式及内容见图。

管理评审的内容 对质量体系各要素的适宜性和有效性作出判断，包括组织机构管理 和工作程序人员仪器设备记录报告等。

目前质量体系对完成质量方针和质量目标适应性和有效性的评价。

上次评审结果的执行情况。

上级主管部门的意见。

用户对检测工作的抱怨。

检测报告质量状况。

质量结构体系与现代管理技术的适应性。

召开评审会议，对管理评审计划进行讨论。

会议应由站长主持，特 别是涉及变更方针和修改手册时。

如涉及其他次要的变动，站长可委托质量 程序文件第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程序第页共页 市机动车检测有限公司文件编号 负责人主持。

参加会议人员应包括公司领导层业务室人员有关内审员和有关部门 人员。

评审会议应由业务室组织，并负责记录，编写管理评审报告。

管理 评审报告经质量负责人审核站长批准后作为正式文件下达，并由办公室归 记录 内部审核 管理评审 技术要求 人员 设施和环境条件 检测和校准方法 设备和标准物质 量值溯源 委托检测受理与检测 车辆的管理 结果质量控制 结果报告 合计 编制日期年月日 批准日期年月日 受控编号 内部审核不符合项报告及纠正措施要求表 第页共页 受审核部门检测车间部门负责人冯俊表内审员审核日期 不符合事实陈述 不符和手册和程序的内容 不符和准则的条款 不符合项类型文件性实施性效果性 不符合项性质严重不符合项般不符合项 内审员日期年月日 检测车间负责人日期年月日 不符合原因分析纠正纠正措施计划及完成时间 检测车间负责人日期年月日 内审员确定日期年月日 纠