28某管道工程技术有限公司质量健康安全与环境程序文件.doc免费在线阅读

对中等以下的风险，应考虑在完善当前控制措施的基础上，从培训和提高 管理要求等方面不断改进和降低风险。

领导应确保对不可容忍风险的改进措施提供必要的资源，以确保措施的有 效实施。

改进措施计划经主管领导批准后，责任部门应按照计划实施，并及时向 质量安全管理中心和主管领导汇报措施的进程和效果。

在不可容忍风险控制措施实施完毕后，质量安全管理中心应组织相关部门对 措施实施的有效性进行验证，并对措施实施后的现状重新进行风险评价，评价结 果和实施中存在的问题报主管领导，以确定是否采取进步措施。

相关记录 危险源识别评价表 危险源清单 环境因素识别与评价控制程序 目的他要求。

对法律法规和其他要求的合规性评审每年至少组织次。

评审信息的收集 质量安全管理中心对施工现场的噪声设备尾气污水排放等环境因素 组织进行检测，收集所有的检测报告结合安全环保检查现场检查检测等方式， 针对适用的条款进行逐条验证，并记录评审结果。

环境法律法规的合规性评价 评审的范围和频次 合规性评价的范围应包括公司所有重要环境因素所适用的环境保护的法律 法规和其经营管理中心，质量安全中心负责将更新结果及时传递到相关单位。

法律法规的合规性评价 每年年底质量安全中心应组织对对所有适用职业健康安全法律法规的符 合性进行评审。

通过查阅文件资料，与相关人员访谈组织员工学习 本专业的相关法规。

法律法规及其他要求的更新 质量安全中心应在每年年初集中组织进行法律法规及其他要求的更新。

各有关职能部门应注意掌握法律法规更新信息，并将更新情况及时传递到 有关法规，汇总后在公司内部网上建立公开的法律法规库。

培训及沟通 各部门各单位应从国家标准网上获取相关法规，作为教育培训的主 要内容，通过文件会议专题培训安全活动黑板报等形式，建立部 门法律法规和其他要求清单。

质量安全中心对各部门识别的法律法规和其他要求进行汇总，建立公司 法律法规和其他要求清单，对部门识别的适用条款进行评审，以书面或 电子文档获取府濮阳市政府国家安全生产和监督管理总 局环境保护部公安部卫生部网站 通过标准网等查询国家和行业标准 法律法规的获取 机关各部门识别业务主管范围相关的法律法规和其他要求，的法律法规和其他要求，并识 别使用条款，报经营管理中心汇总。

出现新的适用法律法规或法律法规发生变更 后，主管部门应及时识别，以确保按最新的法规执行。

识别途径 通过中国政府河南省政的规定要求通知公告等 国家签署的有关职业健康安全与环境国际公约 顾客和其他相关方的职业健康安全与环境管理规定。

法律法规和其他要求的识别 各部门按照职责范围收集与其管理职能相关 国务院颁布的有关环境保护职业健康安全的行政法规 各部位颁布的职业健康安全与环境保护规定，技术标准规范等 河南省濮阳市颁布的职业健康安全与环境保护规定和标准 各级行政管理部门位负责各自范围内法律法规和其他要求的培训和执行效果检 查。

工作程序 法律法规和其他要求的范围 职业健康安全与环境法律法规和其他要求的范围包括 全国人大及其常委会通过的国家法律法规 职责 质量安全中心是法律法规和其他要求的归口管理部门，负责组织法律法规和 其他要求的识别获取更新符合性评审和合规性检查。

其他部门负责本部门相关法律法规和其他要求的管理。

公司各部门单更新适用于与公司所有生产经营活动相关的法律 法规和其他要求，通过评审以确保遵守并符合这些要求。

范围 适用于公司所有施工和经营相关的质量健康安全与环境法规和其他要求 的管理。

限。

相关文件 文件控制程序 公司档案管理制度 相关记录 记录汇总表 文件记录借阅登记表 法律法规和其他要求控制程序 目的 识别获取培训应填写文件记录 借阅登记表并按期收回。

记录的处理 对已到规定保存期的记录，由管理人员填写文件记录借阅登记表，经负 责人批准后，统销毁。

到期需要继续保存的记录，应重新规定其保存期存放在环境适宜清洁，做到防火防盗防潮防蛀。

当外来人员查阅记录时，需经本部门单位领导批准。

对有保密要求的 记录，应按规定程序办理手续。

记录原则上只允许就地查阅，特殊情况下需借阅时，记录汇总表。

记录保存期限由各部门确定，并在记录汇总表中注明，报 行政管理中心备案。

记录保存期限由主管部门根据相关规定确定具有永久性保 存的记录按公司档案管理制度执行。

记录文件应存记录汇总表。

记录保存期限由各部门确定，并在记录汇总表中注明，报 行政管理中心备案。

记录保存期限由主管部门根据相关规定确定具有永久性保 存的记录按公司档案管理制度执行。

记录文件应存放在环境适宜清洁，做到防火防盗防潮防蛀。

当外来人员查阅记录时，需经本部门单位领导批准。

对有保密要求的 记录，应按规定程序办理手续。

记录原则上只允许就地查阅，特殊情况下需借阅时，应填写文件记录 借阅登记表并按期收回。

记录的处理 对已到规定保存期的记录，由管理人员填写文件记录借阅登记表，经负 责人批准后，统销毁。

到期需要继续保存的记录，应重新规定其保存期限。

相关文件 文件控制程序 公司档案管理制度 相关记录 记录汇总表 文件记录借阅登记表 法律法规和其他要求控制程序 目的 识别获取培训更新适用于与公司所有生产经营活动相关的法律 法规和其他要求，通过评审以确保遵守并符合这些要求。

范围 适用于公司所有施工和经营相关的质量健康安全与环境法规和其他要求 的管理。

职责 质量安全中心是法律法规和其他要求的归口管理部门，负责组织法律法规和 其他要求的识别获取更新符合性评审和合规性检查。

其他部门负责本部门相关法律法规和其他要求的管理。

公司各部门单位负责各自范围内法律法规和其他要求的培训和执行效果检 查。

工作程序 法律法规和其他要求的范围 职业健康安全与环境法律法规和其他要求的范围包括 全国人大及其常委会通过的国家法律法规 国务院颁布的有关环境保护职业健康安全的行政法规 各部位颁布的职业健康安全与环境保护规定，技术标准规范等 河南省濮阳市颁布的职业健康安全与环境保护规定和标准 各级行政管理部门的规定要求通知公告等 国家签署的有关职业健康安全与环境国际公约 顾客和其他相关方的职业健康安全与环境管理规定。

法律法规和其他要求的识别 各部门按照职责范围收集与其管理职能相关的法律法规和其他要求，并识 别使用条款，报经营管理中心汇总。

出现新的适用法律法规或法律法规发生变更 后，主管部门应及时识别，以确保按最新的法规执行。

识别途径 通过中国政府河南省政府濮阳市政府国家安全生产和监督管理总 局环境保护部公安部卫生部网站 通过标准网等查询国家和行业标准 法律法规的获取 机关各部门识别业务主管范围相关的法律法规和其他要求，建立部 门法律法规和其他要求清单。

质量安全中心对各部门识别的法律法规和其他要求进行汇总，建立公司 法律法规和其他要求清单，对部门识别的适用条款进行评审，以书面或 电子文档获取有关法规，汇总后在公司内部网上建立公开的法律法规库。

培训及沟通 各部门各单位应从国家标准网上获取相关法规，作为教育培训的主 要内容，通过文件会议专题培训安全活动黑板报等形式，组织员工学习 本专业的相关法规。

法律法规及其他要求的更新 质量安全中心应在每年年初集中组织进行法律法规及其他要求的更新。

各有关职能部门应注意掌握法律法规更新信息，并将更新情况及时传递到 经营管理中心，质量安全中心负责将更新结果及时传递到相关单位。

法律法规的合规性评价 每年年底质量安全中心应组织对对所有适用职业健康安全法律法规的符 合性进行评审。

通过查阅文件资料，与相关人员访谈现场检查检测等方式， 针对适用的条款进行逐条验证，并记录评审结果。

环境法律法规的合规性评价 评审的范围和频次 合规性评价的范围应包括公司所有重要环境因素所适用的环境保护的法律 法规和其他要求。

对法律法规和其他要求的合规性评审每年至少组织次。

评审信息的收集 质量安全管理中心对施工现场的噪声设备尾气污水排放等环境因素 组织进行检测，收集所有的检测报告结合安全环保检查对各单位的固废分类收 集管理，尤其是危险废弃物的收集处理情况进行检查，记录存在的问题和整改情 况。

各单位应收集地方政府环境保护主管部门及其他相关方对本单位环境控 制效果的评价意见，包括当地居民的投诉和抱怨信息，并将信息反馈到经营管理 中心。

合规性评价的实施 合规性评价般在每年进行，由质量安全中心组织，质量安全管理中心 等相关职能部门负责人各单位安全员参加，般以会议形式进行，也可以结合 内审同时展开。

合规性评价采取集中讨论和会议的方式进行，对收集的相关信息和证据 分类统计，对照相关法律法规和其他要求，对适用条款进行逐条评审，由各项法 规的主管部门提出评价意见，与会人员讨论，确定对每项法规的相关条款的合规 性结论，并记录相关的遵守或不符合法律法规和其他要求的证据，填写相关记录。

质量安全中心应将法律法规和其他要求的合规性评价的结果向管理者代表