的任何必要措施的记录应予保持。 采购信息 行政部应对原材料采购的产品及委外加工品，依据采购管制程序进行控制，应将采购 要求如品名规格数量交期质量要求等信息填写在采购单上，并经审批后交给供 应商。 采购产品的验证 品管应对原材料配件等应依据检验管制程序进行，以确保采购的产品满足规定的采 购要求。 当公司或顾客拟在供应商处实施验证时，应在采购单上对拟验证的安排和产品放行的方法 予以规定，以便合理的控制采购产品的质量。 产品的提供 生产的控制 生产部应策划并在受控条件下进行生产，并依据生产管制程序进行 生产部负责拟依据营销作业程序中的顾客满意度调查，并确定获取和利用这种信息的方法， 作为质量管理体系业的种测量。当客户不满意时，应采取纠正措施。 内部审核 管代依据内部审核程序进行审核安排和实施，审核范围须涵盖整 保持评审记录 若顾客提出口头的要求时，应对顾客要求进行确认 若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的 要求。 顾客沟通 售前沟通业务要求。评审应在向顾客作出承诺之 前进行，以确保 合同订单中的产品要求得到明确规定 与以前表述不致的要求得到解决 公司有能力满足规定的要求，如采购能力制造能力检验能力等没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求 适用于产品的有关法律法规要求 公司认为必要的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 营销部应依据业务作业程序评审与产品有关的过程拟定各个工序工艺工装检测等要求 试制后拟定作业指导书或工艺卡检验标准材料清单等。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 提供样品给顾客确认 顾客虽然作环境。 相关文件 人力资源管制程序 设备管制程序 产品实现 产品实现策划 技术部在工艺设计开发过程中，确定以下内容 新产品按照新产品试制程序进行产品工艺研究 试制头加工中心数控车床流量测试台装配流水线，设备管理维 护和保养依据设备管制程序进行。 支持性设施如运输工具通讯器材等。 工作环境 本公司现有生产过程暂无明显影响产品品质所需的工 要性，以及如何为实现质量目标作出贡献 保持教育培训技能和经验的适当记录。 基础设施 为确保产品能满足顾客要求，必须配置的基础设施如厂房供电供水及供气设施 生产性设备有动力格鉴定 通过规定的方法进行培训，只有合格人员方能上岗作业 评价所采取措施的有效性，如对特定人员的资格鉴定 在工作场所，各部门主管应进行宣传，确保员工意识到所从事活动的相关性和重培训和意识 行政部制订人力资源管制程序，依据产品特性，结合公司具体情况，确定从事 影响产品要求符合性的工作人员能力需求，规定特定人员的资格条件，检验人员 技术人员内审人员等需进行资 为达到顾客的满意所需的资源，如生产设备仪器人力资源技能等。 人力资源 总则 各部门在用人方面应从适当教育培训技能和经验，从事影响产品要求符合性的工 作人员是能够胜任的。 能力有关的产品的改进 资源需求。 相关文件 管理评审程序 资源管理 资源提供 公司应确保并提供的资源主要应用于 为实施现有的质量管理体系的过程和改进这些过程所需的资源 跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进 与顾客要求形式进行，并保持管理评审的会议记录。 评审输入 管理评审的输入应包括 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防措施和纠正措施的状况 以往管理评审的召开次管理评审会议评审质量管理体系，以确保其持续 的适宜性充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括 质量方针和质量目标。 管理评审应依据管理评审程序利用会议 内部沟通 总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 可利用会议宣传栏公司内部局域网等形式进行沟通。 管理评审 总则 总经理应按策划的时间间隔，每年沟通 职责与权限 公司组织机构图见附件 组织内的职能依部门工作职责得到规定和沟通。 管理代表 总经理指定本企业中的名成员为管理者代表，其职责见管理代表任命书。 质量管理体系策划 管理代表应确保 对质量管理体系进行策划以满足质量目标以及标准中的要求 在对质量管理系统的更改进行策划和实施时，应保持质量管理系统的完整性。 职责权限和沟质量管理体系策划 管理代表应确保 对质量管理体系进行策划以满足质量目标以及标准中的要求 在对质量管理系统的更改进行策划和实施时，应保持质量管理系统的完整性。 职责权限和沟通 职责与权限 公司组织机构图见附件 组织内的职能依部门工作职责得到规定和沟通。 管理代表 总经理指定本企业中的名成员为管理者代表，其职责见管理代表任命书。 内部沟通 总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 可利用会议宣传栏公司内部局域网等形式进行沟通。 管理评审 总则 总经理应按策划的时间间隔，每年召开次管理评审会议评审质量管理体系，以确保其持续 的适宜性充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括 质量方针和质量目标。 管理评审应依据管理评审程序利用会议形式进行，并保持管理评审的会议记录。 评审输入 管理评审的输入应包括 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防措施和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求。 相关文件 管理评审程序 资源管理 资源提供 公司应确保并提供的资源主要应用于 为实施现有的质量管理体系的过程和改进这些过程所需的资源 为达到顾客的满意所需的资源，如生产设备仪器人力资源技能等。 人力资源 总则 各部门在用人方面应从适当教育培训技能和经验，从事影响产品要求符合性的工 作人员是能够胜任的。 能力培训和意识 行政部制订人力资源管制程序，依据产品特性，结合公司具体情况，确定从事 影响产品要求符合性的工作人员能力需求，规定特定人员的资格条件，检验人员 技术人员内审人员等需进行资格鉴定 通过规定的方法进行培训，只有合格人员方能上岗作业 评价所采取措施的有效性，如对特定人员的资格鉴定 在工作场所，各部门主管应进行宣传，确保员工意识到所从事活动的相关性和重 要性，以及如何为实现质量目标作出贡献 保持教育培训技能和经验的适当记录。 基础设施 为确保产品能满足顾客要求，必须配置的基础设施如厂房供电供水及供气设施 生产性设备有动力头加工中心数控车床流量测试台装配流水线，设备管理维 护和保养依据设备管制程序进行。 支持性设施如运输工具通讯器材等。 工作环境 本公司现有生产过程暂无明显影响产品品质所需的工作环境。 相关文件 人力资源管制程序 设备管制程序 产品实现 产品实现策划 技术部在工艺设计开发过程中，确定以下内容 新产品按照新产品试制程序进行产品工艺研究 试制过程拟定各个工序工艺工装检测等要求 试制后拟定作业指导书或工艺卡检验标准材料清单等。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 提供样品给顾客确认 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求 适用于产品的有关法律法规要求 公司认为必要的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 营销部应依据业务作业程序评审与产品有关的要求。评审应在向顾客作出承诺之 前进行，以确保 合同订单中的产品要求得到明确规定 与以前表述不致的要求得到解决 公司有能力满足规定的要求，如采购能力制造能力检验能力等 保持评审记录 若顾客提出口头的要求时，应对顾客要求进行确认 若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的 要求。 顾客沟通 售前沟通业务人员负责将产品信息向客户宣传业务人员经常向客户介绍公司产 品信息。 售中沟通业务人员负责对客户问询回复合同定单的处理 售后沟通业务人员负责对顾客反馈抱怨事件进行处理。 设计和开发 暂无。 采购 采购过程 行政部采购人员应确保采购的产品符合规定要求。对原材料厂商依据供应商管理程序 对供应商进行管理。 应建立评价选择和重新评价的准则 评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 采购信息 行政部应对原材料采购的产品及委外加工品，依据采购管制程序进行控制，应将采购 要求如品名规格数量交期质量要求等信息填写在采购单上，并经审批后交给供 应商。 采购产品的验证 品管应对原材料配件等应依据检验管制程序进行，以确保采购的产品满足规定的采 购要求。 当公司或顾客拟在供应商处实施验证时，应在采购单上对拟验证的安排和产品放行的方法 予以规定，以便合理的控制采购产品的质量。 产品的提供 生产的控制 生产部应策划并在受控条件下进行生产，并依据生产管制程序进行 生产部负责拟依据营销作业程序中的顾客满意度调查，并确定获取和利用这种信息的方法， 作为质量管理体系业的种测量