会议，评价培训的有 效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划 每年月，综合办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场 抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训考核或转岗，使员工的能 力与从事的工作相适应。 综合办负责建立保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年月份各部门上报综合办下年度的人员培训申请单，根据公司需求及下年度 各部门人员培训申请单，综合办于每年月份制定下年度的培训计划包括培训内容 对象时间考核方式等内容，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训，各相关部门应填写培训记录，记录培训人员时间地点教师内容 及考核成绩等，培训后将有关记录试卷或操作考核记录等交综合办存档。 各部门的计划外培训，应将人员培训申请单，报总经理批准，由综合办临时组织实 施。 环境管理 环境因素识别评价程序页码 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 法律法规与其他环境要求管理程序页码 目的 用来确定适用于公司活动产品或服务中环境因素的境因素览表 初始状态环境影响评审报告 环境因素登记表 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号份，有效期三 年。 相关文件 法律法规与其他环境要求管理程序 相关方环境施加影响管理程序 记录 环境因素调查表 环境因素综合评价表 重要环案中，或通过制订环境管理程序的方式对其进行控制，对因经济状况技术 条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 记录的保管 与环境影响评价过程中的相关记录，由体系推进组及各相关部门各保管务，以及相 关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别评价环境因素。 重要环境因素的管理 对登录在重要环境因素览表中的重要环境因素的管理，应体现在环境目标指标 以及环境管理方系推进组将确定的重要环境影响因素，登录于重要环境因素览表报管理者代 表审核总经理批准后发至各职能部门。 环境因素的更新 在法律法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动产品和服使用危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。 污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素。 对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定为重要环境因素。 体响。 重要环境因素评价依据 对违反相关法律法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。 对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。 国家重点控制的危险化学品题，以及产品出厂计划中的 活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他的要求。 体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表， 确定法律法规的符合性及环境影程序。 正常运行条件异常运行条件如启动关闭与检修等情况以及可合理预见的情况 或紧急状态如火灾爆炸等事故所伴随的潜在重大环境影响。 以往遗留的环境问题现场的现有的污染及环境问 能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。 公司的工程合同方材料供应商废弃物处理者服务提供者等相关方的活动所产 生的环境影响对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理生产储存运输设备维修动力绿化废弃 物处理后勤等方面 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面 由于公司的活动产品服务所排出的废水废气噪声固体废弃物等以及资源 境因素调查表，选择和确定可能造成环境影响的活动产品或服务， 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 其中活动的选择可涉及包括设计采购行初始环境评审时。 在相关法律法规变更或追加涉及到新的开发和新的项目或修改的活动产品或服 务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。 环境因素识别与评价的步骤 各部门使用环 评审的过程和结果，由体系推进组负责整理成书面报告提交管理者代表。 环境因素识别与评价的时机 以公司的全体部门为对象，每年年初在设定更新体化目标指标前进行。 公司的环境管理体系建立之初进 查 公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位 置分布功能区域划分等 相关方提供的报告记录等背景资料，包括环境报告三同时验收报告等。初始环境 及其他应遵守的要求 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放化学品使用资源能源消耗 情况等 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故环境处罚等的调 及其他应遵守的要求 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放化学品使用资源能源消耗 情况等 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故环境处罚等的调 查 公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位 置分布功能区域划分等 相关方提供的报告记录等背景资料，包括环境报告三同时验收报告等。初始环境 评审的过程和结果，由体系推进组负责整理成书面报告提交管理者代表。 环境因素识别与评价的时机 以公司的全体部门为对象，每年年初在设定更新体化目标指标前进行。 公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。 在相关法律法规变更或追加涉及到新的开发和新的项目或修改的活动产品或服 务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。 环境因素识别与评价的步骤 各部门使用环境因素调查表，选择和确定可能造成环境影响的活动产品或服务， 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 其中活动的选择可涉及包括设计采购生产储存运输设备维修动力绿化废弃 物处理后勤等方面 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面 由于公司的活动产品服务所排出的废水废气噪声固体废弃物等以及资源 能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。 公司的工程合同方材料供应商废弃物处理者服务提供者等相关方的活动所产 生的环境影响对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序。 正常运行条件异常运行条件如启动关闭与检修等情况以及可合理预见的情况 或紧急状态如火灾爆炸等事故所伴随的潜在重大环境影响。 以往遗留的环境问题现场的现有的污染及环境问题，以及产品出厂计划中的 活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他的要求。 体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表， 确定法律法规的符合性及环境影响。 重要环境因素评价依据 对违反相关法律法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。 对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。 国家重点控制的危险化学品使用危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。 污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素。 对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定为重要环境因素。 体系推进组将确定的重要环境影响因素，登录于重要环境因素览表报管理者代 表审核总经理批准后发至各职能部门。 环境因素的更新 在法律法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动产品和服务，以及相 关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别评价环境因素。 重要环境因素的管理 对登录在重要环境因素览表中的重要环境因素的管理，应体现在环境目标指标 以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式对其进行控制，对因经济状况技术 条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 记录的保管 与环境影响评价过程中的相关记录，由体系推进组及各相关部门各保管份，有效期三 年。 相关文件 法律法规与其他环境要求管理程序 相关方环境施加影响管理程序 记录 环境因素调查表 环境因素综合评价表 重要环境因素览表 初始状态环境影响评审报告 环境因素登记表 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 法律法规与其他环境要求管理程序页码 目的 用来确定适用于公司活动产品或服务中环境因素的法律法规，以及其他应遵守的要求， 并建立获取这些法律法规和要求的渠道。 适用范围 适用于公司环境相关法律法规和相关要求的管理。 职责 体系推进组负责对环境相关法律法规进行收集识别登记和保存，并将其传达到相 关部门。 体系推进组确认相关外来环境文件的适用性，编制环境法律法规及其他要求清单。 各部门分别负责将有关的法律法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书 管理规定书及有关作业程序中做出相应的规定，或对已有作业程序进行必要的修改。 程序 收集范围 国际公约 国家环境保护法律法规标准及各部委规章 江苏省环境保护法规规章标准 执法相关部门的通知公报等其他要求 获取途径和方法 获取途径 环境保护主管部门南京市环保局 获取方法 可以通过电话信函传真新闻媒体网络等渠道联系有关部门及时了解法律法规的 新动向，也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况，获取相关信息，公司 购买订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息。 具体措施如下 每月次登录环境热线，查询是否有新的法律法规。 除登录有法律法规信息的工作评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价