19某丽江花园物业管理公司程序文件.doc免费在线阅读

相关文件 文件编号规定 文件控制程序 质量记录 质量记录清单 质量记录借质量记录的销毁 超过保存期需销毁的质量记录，必须先由各部门负责人填写质 量记录销毁审批表，报经管理者代表批准后由质量记录的 保存部门统销毁。

需作资料留存的，加盖作保留资料章，隔离 存放。

的借阅 所有质量记录的借阅实行审批制。

本公司人员借阅有关质量记 录，由保存部门负责人审批公司以外人员查阅有关质量记录则 由管理者代表审批。

所有质量记录的借阅必须填写质量记录借 阅表。

。

行政部负责检查。

质量记录的装订归档贮存和保管 收集齐全的质量记录由收集部门分类后用线装订成册，并按文 件控制程序的文件的管理条款 的项要求进行保管。

质量记录 填写质量记录时，填写内容要完整准确，字迹要工整清晰， 签署齐全，不得涂改。

质量记录的收集 质量记录的收集由各记录部门按质量记录清单上的时间要求 自行整理，质量记录般每月收集次上级单位等指定的专用质量记录表格，均列入质量记录清 单，并按本程序要求进行控制。

质量记录的标识质量记录标识由质量记录发生部门按文件编号规定中质量记 录的编号规定进行。

质量记录的填写提供文件，并提供验证预防措施和 纠正措施的证据。

工作程序 质量记录分类及其清单 质量记录的分类及其清单见质量记录清单，各部门必须建立 本部门的质量记录清单，实时更新。

由于有形产品也包括无形产品既包括产品内在的特性也 包括产品外在的特性。

即包括了产品的适用性和符合性的全部内 涵。

记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

注记录可用于为可追溯性系活动中所产生的质量记录由各归口部门负责管理。

行政部负责质量记录归口管理，并对其执行的正确性进行监督 检查。

定义 质量产品或服务，满足规定或潜有需要的特征和特性的总和。

它既包括记录进行控制和管理，使维护和服务质量符合规定要求， 质量管理体系有效运行提供证据。

适用范围 适用于与丽江花园物业管理公司质量管理体系运行有关的所有质量记录的控制。

职责 质量管理体借阅登记表 受控文件清单 外来文件登记表 文件归档登记表合同类 质量记录控制程序 目的 对质量批表 文件发放回收登记表 文件更改申请表 文件销毁申请表 文件留用申请表 文件路径发放。

相关文件文件编号规定 文件签批发放回收操作规程 文件归档保密管理规定 质量记录 文件发放计划审批路径发放。

相关文件文件编号规定 文件签批发放回收操作规程 文件归档保密管理规定 质量记录 文件发放计划审批表 文件发放回收登记表 文件更改申请表 文件销毁申请表 文件留用申请表 文件借阅登记表 受控文件清单 外来文件登记表 文件归档登记表合同类 质量记录控制程序 目的 对质量记录进行控制和管理，使维护和服务质量符合规定要求， 质量管理体系有效运行提供证据。

适用范围 适用于与丽江花园物业管理公司质量管理体系运行有关的所有质量记录的控制。

职责 质量管理体系活动中所产生的质量记录由各归口部门负责管理。

行政部负责质量记录归口管理，并对其执行的正确性进行监督 检查。

定义 质量产品或服务，满足规定或潜有需要的特征和特性的总和。

它既包括有形产品也包括无形产品既包括产品内在的特性也 包括产品外在的特性。

即包括了产品的适用性和符合性的全部内 涵。

记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

注记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证预防措施和 纠正措施的证据。

工作程序 质量记录分类及其清单 质量记录的分类及其清单见质量记录清单，各部门必须建立 本部门的质量记录清单，实时更新。

由于上级单位等指定的专用质量记录表格，均列入质量记录清 单，并按本程序要求进行控制。

质量记录的标识质量记录标识由质量记录发生部门按文件编号规定中质量记 录的编号规定进行。

质量记录的填写 填写质量记录时，填写内容要完整准确，字迹要工整清晰， 签署齐全，不得涂改。

质量记录的收集 质量记录的收集由各记录部门按质量记录清单上的时间要求 自行整理，质量记录般每月收集次。

行政部负责检查。

质量记录的装订归档贮存和保管 收集齐全的质量记录由收集部门分类后用线装订成册，并按文 件控制程序的文件的管理条款 的项要求进行保管。

质量记录的借阅 所有质量记录的借阅实行审批制。

本公司人员借阅有关质量记 录，由保存部门负责人审批公司以外人员查阅有关质量记录则 由管理者代表审批。

所有质量记录的借阅必须填写质量记录借 阅表。

质量记录的销毁 超过保存期需销毁的质量记录，必须先由各部门负责人填写质 量记录销毁审批表，报经管理者代表批准后由质量记录的 保存部门统销毁。

需作资料留存的，加盖作保留资料章，隔离 存放。

销毁时，应由两人在场见证，并在审批表上签名。

相关文件 文件编号规定 文件控制程序 质量记录 质量记录清单 质量记录借阅表 质量记录销毁审批表 质量目标管理方案 序 号总目标 统计部门 周期部门岗位目标计算方式统计部门 执行部门 岗位 统计 周期 备 注 房屋完好率 达以 上 技术部 年 报事及时率报事及时率报事及时案例数各管理处各管理处每月报事案例总数 验收合格率 验收合格率 验收合格数各管理处各管理处每月 验收总数 违规制止及时率 违规制止及时率 违规制止及时数各管理处各管理处半年 违规制止总数 报修按时完成率 报修按时完成率 报修按时完成数技术部各管理处每月 报修总数 重大维修项目监 督率 重大维修项目 监督率 重大维修项目监督数技术部技术部半年 重大维修项目总数 房屋及配套 设施公共 设施场所完 好率 技术部 年 联检实施率 联检实施率 联检实施数技术部技术部每月 联检应实施总数 复检合格率 复检合格率 复检合格数技术部技术部每月 复检总数 消防设施设备检 查率 消防设施设备 检查率 消防设施设备检查数保安部各管理处每月 消防设施设备应检查总数 持证上岗率 持证上岗率 持证上岗数技术部技术部半年 应持证上岗总数 序 号总目标 统计部门 周期部门岗位目标计算方式统计部门 执行部门 岗位 统计 周期 备 注 用户对物业 管理满意 率 服务 质量部 年 服务策划率 服务策划率 服务项目策划数服务 质量部 服务 质量部年新增加服务项目总数 管理人员上岗培 训合格率 管理人员上岗培 训合格率 管理人员上岗培训合格数资源部资源部每季 管理人员上岗培训总数 对专业公司监督 率 对专业公司 监督执行率 已监督项目数服务 质量部 技术部各 管理处每月抽查监督项目总数 顾客意见应诉率 顾客意见应诉率 费通知书发放数财务部各管理处每季 缴费通知书应发放总数 银行扣款送盘及 时率 银行扣款送盘 及时率 银行扣款送盘及时数额财务部财务部每季 银行扣款送盘总数额 办理诉讼及时率办理诉讼及时率办理诉讼及时案数财务部资源部每季应办理诉讼总案数 质量目标计算方法 房屋完好率 房屋及配套设施公 共设施场所完好率 用户对物业管理满意率 治安案件发生率符合要求 计划达成率 物业管