15经营性公墓项目立项申报申请报告

四主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。

主要技术经济指标览表表序号项目单位数量备注规划总用地面积平方米总建筑面积平方米项目总投资万元资金筹措万元自有资金万元银行贷款万元财务指标服务收入万元年均地方政府补贴收入万元总成本费用万元年均税金及附加万元年均财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年五主要问题与建议问题项目定位有定难度，尽管规划设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。

项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。

项目对于销售收入较为敏感，建设完成后销售情况将会影响投资回收周期。

建议在下阶段工作中应进步优化优选设计方案，节省投资。

加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。

在建设过程中，多种渠道加大公墓销售推广的力度，尤其是在北京地区社会效益进行初步评价。

四主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。

主要技术经济指标览表表序号项目单位数量备注规划总用地面积平方米总建筑面积平方米项目总投资万元资金筹措万元自有资金万元银行贷款万源等综合考虑入手，对项目建设规模预测分析，对工程的必要性及意义项目建设条件建设规模及内容总体布局建设方案环境影响实施进度组织机构投资估算资金筹措等问题作了论证，对项目建设的经济效益意见书用地预审意见书项目环境影响报告表等投资项目可行性研究指南其他行业标准规范规程等资料其它调研资料。

主要研究内容本报告从调查分析殡葬发展现状和区位环境旅游资县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要县人口与计划生育十五发展规划年县城市总体规划赤诚县土地利用总体规划项目选址司母公司，由其具体负责项目的建设与运营。

三编制依据及研究内容编制依据民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准试行殡仪馆等级评定办法的通知民办发号殡仪馆建筑设计规范地，优化环境，提倡文明节俭办丧事等。

二项目承办单位概况项目承办单位生态公墓有限公司为有限公司全资子公司，成立于年月，公司注册资本万元人民币。

有限公司是项目主体公后年均实现服务收入万元，完全能够维持项目的正常运营。

社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是县物质文明和精神文明建设的重要内容，有利于进步促进项目区全面实行火葬，节约土骨灰塔二座壁葬式骨灰墙座骨灰寄存楼座，共计安葬骨灰盒及业务管理办公楼幢等。

项目总投资与资金筹措总投资万元，分二到三期开发效益分析简述吸引投资亿元，可产生年产值亿经济效益方面，该项目建成务楼平方米办公服务楼车库骨灰寄存楼。

公用辅助工程道路平方米停车场平方米园林绿化平方米各类给水管道米排水管道米电力电信排管米等。

公墓规划绿化面积占总面积的。

共建各类墓穴个电话项目实施期限年年月年月项目建设规模与内容该项目规划服务规模该项目规划总用地面积平方米，通过项目的实施，建各类墓穴个，使项目最高服务能力达到个年。

项目工程建设内容如下建设办公服目名称经营性公墓建设项目建设性质新建工程地点河北省张家口市县项目主管单位县民政局项目承办单位生态公墓有限公司注册资本万元项目负责人段占伟联系附表投资计划与资金筹措表资产负债表损益表现金流量表固定资产还本付息主要经济指标表第章总论项目概况项主要结论二建议二社会效益第十六章结论与建议二主要招标计划及招标基本情况第十五章效益分析财务评价第十四章项目招标方案招标依据投资估算二项目资金筹措方式与来源投资估算二项目资金筹措方式与来源第十四章项目招标方案招标依据二主要招标计划及招标基本情况第十五章效益分析财务评价二社会效益第十六章结论与建议主要结论二建议附表投资计划与资金筹措表资产负债表损益表现金流量表固定资产还本付息主要经济指标表第章总论项目概况项目名称经营性公墓建设项目建设性质新建工程地点河北省张家口市县项目主管单位县民政局项目承办单位生态公墓有限公司注册资本万元项目负责人段占伟联系电话项目实施期限年年月年月项目建设规模与内容该项目规划服务规模该项目规划总用地面积平方米，通过项目的实施，建各类墓穴个，使项目最高服务能力达到个年。

项目工程建设内容如下建设办公服务楼平方米办公服务楼车库骨灰寄存楼。

公用辅助工程道路平方米停车场平方米园林绿化平方米各类给水管道米排水管道米电力电信排管米等。

公墓规划绿化面积占总面积的。

共建各类墓穴个骨灰塔二座壁葬式骨灰墙座骨灰寄存楼座，共计安葬骨灰盒及业务管理办公楼幢等。

项目总投资与资金筹措总投资万元，分二到三期开发效益分析简述吸引投资亿元，可产生年产值亿经济效益方面，该项目建成后年均实现服务收入万元，完全能够维持项目的正常运营。

社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是县物质文明和精神文明建设的重要内容，有利于进步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，提倡文明节俭办丧事等。

二项目承办单位概况项目承办单位生态公墓有限公司为有限公司全资子公司，成立于年月，公司注册资本万元人民币。

有限公司是项目主体公司母公司，由其具体负责项目的建设与运营。

三编制依据及研究内容编制依据民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准试行殡仪馆等级评定办法的通知民办发号殡仪馆建筑设计规范县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要县人口与计划生育十五发展规划年县城市总体规划赤诚县土地利用总体规划项目选址意见书用地预审意见书项目环境影响报告表等投资项目可行性研究指南其他行业标准规范规程等资料其它调研资料。

主要研究内容本报告从调查分析殡葬发展现状和区位环境旅游资源等综合考虑入手，对项目建设规模预测分析，对工程的必要性及意义项目建设条件建设规模及内容总体布局建设方案环境影响实施进度组织机构投资估算资金筹措等问题作了论证，对项目建设的经济效益社会效益进行初步评价。

四主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。

主要技术经济指标览表表序号项目单位数量备注规划总用地面积平方米总建筑面积平方米项目总投资万元资金筹措万元自有资金万元银行贷款万元财务指标服务收入万元年均地方政府补贴收入万元总成本费用万元年均税金及附加万元年均财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年五主要问题与建议问题项目定位有定难度，尽管规划设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。

项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。

项目对于销售收入较为敏感，建设完成后销售情况将会影响投资回收周期。

建议在下阶段工作中应进步优化优选设计方案，节省投资。

加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。

在建设过程中，多种渠道加大公墓销售推广的力度，尤其是在北京地区。

建立专门的车队，用于北京市区内的客户接送。

第二章项目建设背景及必要性项目建设背景生态公墓项目既是为全社会服务的窗口，同时也是社会主义精神文明建设的个阵地。

其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉情感得以抒发哀思有所寄托，倡导文明健康进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同。

建筑工程勘察设计招标投标办法国家部委局令第号。

工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展计划委员会令第号。

二主要招标计划及招标基本情况根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本项目为政府投资项目，主要建设内容建安工程施工及设备购置必须实行招投标。

项目招标视情况采用自行招标或委托招标形式，建安工程施工及设备采设施购可采用公开招标或邀请招标。

评标委员会由委托代理机构根据工程性质，从符合要求的招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。

招标活动均应在规定监督部门指导下进行。

项目的招标内容范围组织形式招标方式详见表。

招标基本情况表表建设项目名称项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程设施设备监理重要材料其他情况说明设单位盖章年月日第十五章效益分析财务评价经营性公墓不同于纯靠国家拨款的事业单位，它可以通过有偿服务获得定的经营收入，促进殡葬事业的发展。

对于经营效益好的经营性公墓，每年还可以通过有偿服务的收入，反哺于国家，为民政事业做出贡献。

评价依据该项目按照国家发改委建设部发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版进行评价。

基础数据及说明计算期项目第期建设期为年年年，运营期取年，则项目计算期为年。

规模及收费标准根据本报告第三章需求分析及建设规模与标准可知，项目服务区每次殡仪服务收入墓葬产品销售收入按照元次计算，年均服务能力次，年约产生服务收入万元，从年期按照每年递增。

主要原辅材料及燃料动力消耗费用车辆用油汽油升辆年辆升年用水量立方米日日元立方米立方米年万元年用电量万千瓦时年元千瓦时万元年以上水电油合计约万元，每年按照递增工资及福利费按照人平均工资万元，福利费按照工资总额的测算，每年按照递增。

折旧及摊销折旧按年限平均法进行计算，折旧年限年，残值率取。

修理费修理费取固定资产原值的。

各项税费根据税法，对于不实行增值税的劳务服务只征收营业税，税率取。

城乡维护建设税取营业税的，教育费附加取营业税的。

所得税率取。

由于该项目属于社会化投资的项目，项目适当收取少量服务费，因此行业基准收益率取即稍大于当期长期借款利率。

总成本费用估算该项目年均总成本费用为万元，其中年均固定成本万元，可变成本万元。

服务收入估算该项目年均服务收入约为万元。

销售收入估算生态公墓的主要收入来源为以下方面将公墓出售给客户，可退出多种形式的墓型送并赠送永久使用，永久免管理费，永久免占地费，并推出各种墓型元套含墓碑含墓穴免管理费免占地费，墓型价格如下区域碑型价格数量备注豪华区卧碑豪华区高碑经济区立碑经济区卧碑第