估算经营成本估算外购原辅材料费外购原辅材料费用，根据产品的原辅材料包装材料的耗量及现行市场价测算其费用。原材料浓缩橙汁所用柑橘万吨，元吨。辅助材料马口铁桶个，单价元个包装纸盒万个，单价元个塑料包装袋万个，单价元个。外购燃料及动力费燃料耗量根据同类项目生产统计数据估算，动力耗量根据工艺设计和类似项目生产统计数据综合估算，燃料价格按当地市场价格计算，电价按当地电网工业用电价格计算。表水电气耗用表第十章社会效益分析名称单价达产年耗用量自来水元立方米万立方米天然气元立方米万立方米电元千瓦时万千瓦时工资及福利费根据项目所需人数及人均年工资进行测算。职工人，人均基本工资为元月，福利按工资总额的计。修理费修理费以固定资产原值为基数按定比例提取。制造费用制造费用按固定资产原值的计算。管理费用管理费用按计算。销售费用销。工程建设其它费用估算本项目工程建设其他费用包括征地费苗圃基地基础投入前期工程咨询费勘察设计费建设单位管理费工程监理费工程造价咨询费工程招投标代理费其他相关费用等，经测算共计万元。臵费包括运杂费和安装费含安装材料费油漆保温等两部分费用。设备购臵费通过向设备制造厂或供货商询价后进行估算，设备安装费根据设备的类型取设备购臵费的定比例。本项目经测算设备购臵及安装费为万元重庆市市政工程概算定额重庆市安装工程概算定额目前市场上相关的设备仪器等的市场价格询价类似工程估算指标及现行市场材料价格等资料。设备费用估算说明设备费用包括设备购八章投资估算与资金来源投资估算依据该项目工程费用为万元，其估算参照下列定额或指标第十章社会效益分析重庆市建设工程设计概算编制规定渝建发号重庆市建筑工程概算定额年工房三班制污水处理站机修组二班制总经办白班制生产技术部白班制设备部二班制品管部白班制财务部白班制采供部白班制行政部白班制销售公司白班制苗木繁育基地技术培训中心合计管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第服务人员人。全厂定员及人员构成见表。表定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员服务人员小计备注橙汁车间三班制果渣饲料车间三班制橙茸车间第十章社会效益分析冻库锅炉房三班制包装仓库冷库三班制电组织与管理组织机构与职能划分劳动定员食品有限公司全年生产日为天。厂部财务部销售公司为白班制其它科室和生产车间为两班制或三班制。全厂总定员人。其中技术人员人管理人员人生产人员人运输到位，完成优质浓缩橙汁项目附属工程年月年月，完成生产设备的安装调试年月年月，完成后续收尾工程，项目竣工验第十章社会效益分析收年月，项目投入生产。第六章环境影响评价及节能减排措施第七章项目目建设工期为年月至年月。具体上述进度安排如下年月底前，完成项目立项等前期筹备工作年月年月，完成优质浓缩橙汁生产厂房主体工程年月年月，完成生产设备的选型订货采购。年月年月，完成生产设备的。辅助工程及其它工程方案目前项目所在园区内供水供电供气等基础设施建设情况良好，厂区供水供电供气可直接在园区原有管线上进行延伸布线以满足生产建设需要，供水供电供气总造价万元。项目实施进度安排本项上合计第十章社会效益分析主体工程方案本项目总用地面积亩，总建筑面积平方米，其中生产车间平方米单价元平方米，辅助用房平方米单价元平方米，道路及广场平方米单价元平方米，绿化工程平方米单价元平方米压配电柜电缆吨批地磅果渣烘干设备设备维修工用具冷库及冰水机组吨小时清洗系统小计二总图运输设备叉车汽车办公设备批三辅助设施设备蒸汽锅炉生活锅炉等批四环保用设备污水处理等批以过滤机附件榨汁机平台油精制机洗核机平台计算机控制自动化控制果汁蒸发器进口果肉杀菌机进口无菌罐装机进口单头罐装机冷却塔水泵及不锈钢泵空气压缩机水处理设备材料不绣钢罐体高低压配电低龙吨小时果油精制机吨小时果油粗分碟片分离机吨小时果油精分碟片分离机吨小时果油水循环附件第十章社会效益分析序号设备名称规格型号台套单价万元总价万元备注旋转式水过滤机旋转式水搅笼吨小时洗核机吨小时果核出料搅龙吨小时室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时室外水平出渣螺旋搅笼吨果渣储仓吨小时旋风分离器吨小时果汁精制机吨小时进口刮板精制机吨小时果汁精分碟片分离机果桨搅倾斜式喂料带吨小时余果返回带吨小时全果榨汁机吨小时进口全果榨汁机吨小时国产果汁收集管及榨机下料斗吨小时皮渣螺旋输送搅笼吨小时果核螺旋输送搅笼吨小时果油螺旋输送搅笼吨小时室内倾斜出渣螺旋元备注生产设备级刮板提升机吨小时去叶栅栏吨小时级刮板提升机吨小时室内储料仓吨小时室内料仓平带输送机吨小时毛刷洗果机吨小时三级刮板提升机吨小时滚杠拣果台吨小时尺寸分级机吨小时进口倾元备注生产设备级刮板提升机吨小时去叶栅栏吨小时级刮板提升机吨小时室内储料仓吨小时室内料仓平带输送机吨小时毛刷洗果机吨小时三级刮板提升机吨小时滚杠拣果台吨小时尺寸分级机吨小时进口倾斜式喂料带吨小时余果返回带吨小时全果榨汁机吨小时进口全果榨汁机吨小时国产果汁收集管及榨机下料斗吨小时皮渣螺旋输送搅笼吨小时果核螺旋输送搅笼吨小时果油螺旋输送搅笼吨小时室内倾斜出渣螺旋搅笼吨小时洗核机吨小时果核出料搅龙吨小时室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时室外水平出渣螺旋搅笼吨果渣储仓吨小时旋风分离器吨小时果汁精制机吨小时进口刮板精制机吨小时果汁精分碟片分离机果桨搅龙吨小时果油精制机吨小时果油粗分碟片分离机吨小时果油精分碟片分离机吨小时果油水循环附件第十章社会效益分析序号设备名称规格型号台套单价万元总价万元备注旋转式水过滤机旋转式水过滤机附件榨汁机平台油精制机洗核机平台计算机控制自动化控制果汁蒸发器进口果肉杀菌机进口无菌罐装机进口单头罐装机冷却塔水泵及不锈钢泵空气压缩机水处理设备材料不绣钢罐体高低压配电低压配电柜电缆吨批地磅果渣烘干设备设备维修工用具冷库及冰水机组吨小时清洗系统小计二总图运输设备叉车汽车办公设备批三辅助设施设备蒸汽锅炉生活锅炉等批四环保用设备污水处理等批以上合计第十章社会效益分析主体工程方案本项目总用地面积亩，总建筑面积平方米，其中生产车间平方米单价元平方米，辅助用房平方米单价元平方米，道路及广场平方米单价元平方米，绿化工程平方米单价元平方米。辅助工程及其它工程方案目前项目所在园区内供水供电供气等基础设施建设情况良好，厂区供水供电供气可直接在园区原有管线上进行延伸布线以满足生产建设需要，供水供电供气总造价万元。项目实施进度安排本项目建设工期为年月至年月。具体上述进度安排如下年月底前，完成项目立项等前期筹备工作年月年月，完成优质浓缩橙汁生产厂房主体工程年月年月，完成生产设备的选型订货采购。年月年月，完成生产设备的运输到位，完成优质浓缩橙汁项目附属工程年月年月，完成生产设备的安装调试年月年月，完成后续收尾工程，项目竣工验第十章社会效益分析收年月，项目投入生产。第六章环境影响评价及节能减排措施第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员食品有限公司全年生产日为天。厂部财务部销售公司为白班制其它科室和生产车间为两班制或三班制。全厂总定员人。其中技术人员人管理人员人生产人员人服务人员人。全厂定员及人员构成见表。表定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员服务人员小计备注橙汁车间三班制果渣饲料车间三班制橙茸车间第十章社会效益分析冻库锅炉房三班制包装仓库冷库三班制电工房三班制污水处理站机修组二班制总经办白班制生产技术部白班制设备部二班制品管部白班制财务部白班制采供部白班制行政部白班制销售公司白班制苗木繁育基地技术培训中心合计管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据该项目工程费用为万元，其估算参照下列定额或指标第十章社会效益分析重庆市建设工程设计概算编制规定渝建发号重庆市建筑工程概算定额年重庆市市政工程概算定额重庆市安装工程概算定额目前市场上相关的设备仪器等的市场价格询价类似工程估算指标及现行市场材料价格等资料。设备费用估算说明设备费用包括设备购臵费包括运杂费和安装费含安装材料费油漆保温等两部分费用。设备购臵费通过向设备制造厂或供货商询价后进行估算，设备安装费根据设备的类型取设备购臵费的定比例。本项目经测算设备购臵及安装费为万元。工程建设其它费用估算本项目工程建设其他费用包括征地费苗圃基地基础投入前期工程咨询费勘察设计费建设单位管理费工程监理费工程造价咨询费工程招投标代理费其他相关费用等，经测算共计万元。征地费，该项目需征地亩，按万亩计算，经测算该费用为万元。无形资产前期工程咨询费，根据渝价号文计取，经测算为万元。勘察设计费，根据原国家计委和号文计取，经测算为万元。工程监理费，根据渝价号文计取，经测算为万元。工程造价咨询费，根据渝价号文计取，经测算为万元。工程招标代理费，根据计价格号文计取，经测算为万元。技术引进费，包括技术合作费柑橘新品种引进农户种植技术培训等，估算为万元。无形资产摊销年限年其他相关费用，包括建设工程实施过程按规定应缴纳的各类管理费用及手续费等其他费用工程质量监督费工程保险费等，该费用经测算为万元。预备费基本预备费按土建工程投资和设备购臵费及工程建设其他费用合计的计取，涨价预备费按计取。投资估算总投资本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资第十章社会效益分析本项目建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设其它费用万元，预备费用万元。流动资金流动资金估算采用分项详细估算法。估算得项目满负荷生产年份需流动资金万元。流动资金的由企业自筹资金来源为企业自有资金靠银行贷款，项目铺底流动资金为万元。资金来源中央财政资金申请国家农业综合开发资金万元全部无偿。地方财政配套资金地方财政配套资金按中央财政资金的计算，合计万元全部无偿。自筹资金及来源需业主自筹资金万元，来源于单位