筹建成立医药公司收购制药公司项目可行性建议书

近年来，上述企业的利润水平逐年大幅增加，均成为当地的纳税企业大户。

湖北科益作为投资银行推荐的国内创业板块上市企业的完成了上市前辅导。

以上企业的快速发展，实现了集团与被购并企业的双赢，推动了地方经济的发展，同时集团积累了丰富的企业收购及重组的经验。

附录集团主要企业简介丽珠医药营销有限公司集团丽珠医药营销有限公司成立于年月，集团下属全资企业，是集团的核心营销组织，拥有完善的市场营销网络，是国内最大的药品经销商之，销售消化道抗感染心血管等产品。

经多年市场培育，营销公司建立了覆盖全国的营销网络，有多个办事处，拥有稳定的商业客户医院客户和药店客户，营销渠道通畅。

具有在短期内将新产品导入市场，进入家以上医院和医药 医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇的复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水润洁滴眼液等。

眼药市场有巨大的增长空间，在营销网络市场经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到。

在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。

在市场结构中，中成药在市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品领域，其余产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。

潜江制药是国内大型的眼科用药的生产基地，有很强的生产能力和研发能力，集团以潜江制药作为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新的市场领域。

，市场占有率突进式提高的可能性极小。

在此前提下，稳定原有市场，从高起点进入新的市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销售规模的最佳途径。

集团的主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场势地位，同国内的主要外资医药企业相比，也是流的。

从目前集团的营销网络所覆盖的市场领域而言，产品的市场占有率稳步提高，但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域的竞争将更加白热化潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整的区域组合，有效加强对区域市场的控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。

二进入新的市场领域集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优等，再加上潜江制药现有的生产设备可以和集团的产品加工基地形成有效的互补，因此收购潜江制药有利于降低集团的生产成本三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北的优质企业四是集团收购将集团部分生产基地迁移到潜江市二是深圳珠海经过多年的发展，现在的生产成本明显高于内地。

目前，集团的生产基本处于饱和状态，现正寻求产品的新加工基地，而潜江市综合生产成本低，包括水电人工成本，提升己具有的优势。

从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团在珠海的生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部组织架构的调整方案，对发展性资源的配置进行调整优化，以求最大程度地取得资源使用效益，调整的阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集中优势资源主动权。

集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定的。

丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目的是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。

进步调整集团战略布局为实现集团并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。

集团确定的发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业的前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场容应对市场变化的同时，加快了实施发展战略的步伐，以更大的规模和更强的实力，确立自身在医药行业中的地位。

同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标的过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够的，必须通过购胶套剂的生产销售，药品经营，塑料包装制造。

第三部分收购方案第节丽珠收购的目的随国家宏观经济政策的调整，以及进程带来的行业产业对外逐步开放，国内医药企业将面临更加剧烈的市场竞争。

集团在从远发展基础角度使用资金，现有资金充足同时，潜江制药的资产负债率极低，为公司今后再融资用于发展和扩张创造了有利条件。

公司主营业务为化学原料药医药制剂滴眼剂小容量注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂 在眼药市场的地位，同时，培养了大批具备丰富生产经营管理经验的各类专业人员，形成了优秀的管理团队，为今后发展储备了人才。

潜江制药通过上市募集补充了企业发展所需资金，在审慎原则指导下，企业决策层从奠定长优势潜江制药生产装备水平较高，整体通过国家药监局认证正在建设的两个生产基地，将根本改善生产经营条件，为今后发展和引入新产品奠定基础在发展过程中，潜江制药坚持专业化发展方向，不仅奠定了自身在优势潜江制药生产装备水平较高，整体通过国家药监局认证正在建设的两个生产基地，将根本改善生产经营条件，为今后发展和引入新产品奠定基础在发展过程中，潜江制药坚持专业化发展方向，不仅奠定了自身在眼药市场的地位，同时，培养了大批具备丰富生产经营管理经验的各类专业人员，形成了优秀的管理团队，为今后发展储备了人才。

潜江制药通过上市募集补充了企业发展所需资金，在审慎原则指导下，企业决策层从奠定长远发展基础角度使用资金，现有资金充足同时，潜江制药的资产负债率极低，为公司今后再融资用于发展和扩张创造了有利条件。

公司主营业务为化学原料药医药制剂滴眼剂小容量注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂胶套剂的生产销售，药品经营，塑料包装制造。

第三部分收购方案第节丽珠收购的目的随国家宏观经济政策的调整，以及进程带来的行业产业对外逐步开放，国内医药企业将面临更加剧烈的市场竞争。

集团在从容应对市场变化的同时，加快了实施发展战略的步伐，以更大的规模和更强的实力，确立自身在医药行业中的地位。

同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标的过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够的，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。

集团确定的发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业的前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。

集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定的。

丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目的是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。

进步调整集团战略布局为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部组织架构的调整方案，对发展性资源的配置进行调整优化，以求最大程度地取得资源使用效益，调整的阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集中优势资源，提升己具有的优势。

从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团在珠海的生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以将集团部分生产基地迁移到潜江市二是深圳珠海经过多年的发展，现在的生产成本明显高于内地。

目前，集团的生产基本处于饱和状态，现正寻求产品的新加工基地，而潜江市综合生产成本低，包括水电人工成本等，再加上潜江制药现有的生产设备可以和集团的产品加工基地形成有效的互补，因此收购潜江制药有利于降低集团的生产成本三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北的优质企业四是集团收购潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整的区域组合，有效加强对区域市场的控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。

二进入新的市场领域集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优势地位，同国内的主要外资医药企业相比，也是流的。

从目前集团的营销网络所覆盖的市场领域而言，产品的市场占有率稳步提高，但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域的竞争将更加白热化，市场占有率突进式提高的可能性极小。

在此前提下，稳定原有市场，从高起点进入新的市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销售规模的最佳途径。

集团的主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。

潜江制药是国内大型的眼科用药的生产基地，有很强的生产能力和研发能力，集团以潜江制药作为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新的市场领域。

经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到。

在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。

在市场结构中，中成药在市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇的复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水润洁滴眼液等。

眼药市场有巨大的增长空间，在营销网络市场投放品牌培育消费引导等综合作用下，将会收到理想的市场效果。

集团的营销网络综合实力等条件，可快速扩大眼药产品的销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场的第品牌。

三解决集团面临的发展瓶颈增加生产能力，满足市场需求自年起，集团对产品结构和营销网络进行了优化整合，随产品销售规模大幅提高，集团目前在珠海总部的生产线生产能力渐趋饱和，大规模产品的生产车间直采用每周六天每天至少两班的排产方式。

经论证，要解决集团现有的产能饱和问题，只有通过收购兼并方式快速建立新的生产基地，增加整体生产能力。

选择引进新项目所需的生产基地通过技术开发和新产品新项目的引进，调整自身的技术结构产品结构和生产基地布局始终是集团的工作重点。

集团珠海总部所在地为商业黄金地段，己不允许新建生产场所。

同时，集团现有几个新项目需要投产，在