1、“.....公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度题通报进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任......”。

2、“.....公司逐项对照调查问卷和常见问以及关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。三整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求有了认识之后，根据关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷的通知号文关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告财务基础工作自查报告。二自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人案，公司对本次专项活动作出如下组织部署成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，月日以前，由财务部组织召开动员会议......”。

3、“.....财务部不定期进行抽查。旦发现凭证原始单据不齐全或凭证账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。财务会计基础工作自查报告范文工作组织部署阶段根据工作方存在少量自制原始凭证保管不完整部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。整改措施总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在月日以前全部整改完毕。各公司财核算基础工作规范性情况会计凭证编制及管理情况会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况主要是银联签购单售卡申请表等，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则税务会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了员工外出培训管理规范，财务部会计人员遵照执行......”。

4、“.....会计要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。整改措施在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。责任人财务部整改期限月号以前会计人员专业制度培训情况公司有安排会名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提人员岗位设置情况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度......”。

5、“.....董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。三整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。四自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。三整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。四自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定......”。

6、“.....自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理......”。

7、“.....制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。整改措施在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。责任人财务部整改期限月号以前会计人员专业制度培训情况公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则税务会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了员工外出培训管理规范，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。会计核算基础工作规范性情况会计凭证编制及管理情况会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况主要是银联签购单售卡申请表等，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。整改措施总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式......”。

8、“.....财务部不定期进行抽查。旦发现凭证原始单据不齐全或凭证账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。财务会计基础工作自查报告范文工作组织部署阶段根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，月日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发号文关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告财务基础工作自查报告。二自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求有了认识之后......”。

9、“.....发现问题并确定整改计划。三整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。四自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定......”。