23哈飞汽车工业集团管理体系文件管理程序文件DOC文档

程序文件模板附录作业指导书模板见表。

表工作流程作业指导书输入作业指导书拥有者处频次次年触发条件流程输出责任单位处室本资料来自哈飞汽车批准发布的财务战略预算管理程序的第张表单是产品销售预算表，其表单第版编号。

年哈飞汽车批准发布的物流目标和方案管理。

作业指导书涉及文件规则优先。

多个程序文件含有同表单，该表单优先按照程序文件编码靠前编码。

既不属于程序文件也不属于作业指导书的表单，其编码中程序文件的顺序码为。

示例本资料来自单位个工作日拟发文体系文件审核意见审核后的体系文件审核单位把手审核意见审核后的体系文件审核意见审核后的体系文件相关部门会签会签单位审核意见审核后的体系文件会签意见会签后的体系文件审核编号件发布流程说明管理体系文件发布流程说明见表。

表管理体系文件发布流程序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品发起协同平台管理体系文件发布流程发文单位个工作日拟发文体系文件发文单位管理推进员审核发文培训作业指导书涉及文件名称及术语变化文件涉及资金等重要事项的文件签发主管业务领域的文件复核公司办公室图管理体系文件发布流程图本资料来自本资料来自管理体系文审核个工作日会签个工作日个工作日个工作日会签部门管理信息部结束备案审核与质量制造相关的文件送质量部制造部会签审核签发会签公司分管领导专业部门公司总经理签发个工作日个工作日个工作日封发下发文件发布流程管理体系文件发布流程图管理体系文件发布流程图见图。

时间流程名称管理体系文件的发布流程流程拥有者管理信息部各单位开始发起协同平台管理体系文件发布流程管理推进员审核把手台管理体系模块，同时做好记录见附录。

管理体系文件的评价管理信息部每年根据管理诊断计划对各单位管理体系文件的完整性致性和协同性进行评价，并视情节轻重进行通报或提出考核意见。

工作流程管理体系护各单位管理提升推进员每年月日前对管理体系文件的完整性进行回顾与维护，并填写管理体系文件维护表见附录发送给管理信息部。

管理信息部在审核发布后及时进行管理体系文件的维护，并更新协同平订在政策环境公司战略业务模式发生变化时，各单位及时修订业务授权表。

本资料来自本资料来自管理手册的修订各单位根据业务发展需要及时修订管理手册。

管理体系文件的维下，各单位组织修订管控评价标准。

管理地图程序文件和作业指导书的修订各单位根据业务发展需要及时修订管理地图程序文件和作业指导书，对程序文件作业指导书的修订记录应填写完整。

业务授权表的修理提升推进员审核把手审批后报管理信息部备案后自行发布。

管理体系文件的修订制度规范的修订各单位根据业务发展需要及时修订制度规范。

业务管控评价标准的修订在战略制定年业务模式发生变化等环境由公司分管领导签发。

涉及资金等重要事项变化的管理体系文件的变更，经本单位管理提升推进员把手管理信息部审核，专业部门会签公司分管领导会签总经理签发后发布。

作业指导书发生变更，经本单位管提升推进员把手审核后发给管理信息部备案，管理信息部更新协同平台上的管理体系文件。

涉及业务规则流程运行组织机构变化的公司级管理体系文件变更，经本单位管理提升推进员把手管理信息部审核后，体系文件变更的发布根据公司业务发展需要等原因，须新增或修订管理体系文件时，发布单位发起协同平台管理体系文件发文流程，写明变更原因。

涉及文件名称及术语变化的公司级管理体系文件的变更，经本单位管理发涉及资金等重要事项的文件，以及公司主管业务副总经理批示需公司总经理签发的文件。

新增作业指导书由发布单位编写完成后交本单位管理提升推进员审核，再由本单位把手审批报管理信息部备案后自行发布。

管理。

公司主管业务副总经理审核签发主管业务领域的体系文件如需公司其他领导会签或涉及资金等重要事项需总经理签发的文件，主管副总经理需批示明确意见，公司办公室根据主管副总经理批示意见送文。

公司总经理签发。

公司主管业务副总经理审核签发主管业务领域的体系文件如需公司其他领导会签或涉及资金等重要事项需总经理签发的文件，主管副总经理需批示明确意见，公司办公室根据主管副总经理批示意见送文。

公司总经理签发涉及资金等重要事项的文件，以及公司主管业务副总经理批示需公司总经理签发的文件。

新增作业指导书由发布单位编写完成后交本单位管理提升推进员审核，再由本单位把手审批报管理信息部备案后自行发布。

管理体系文件变更的发布根据公司业务发展需要等原因，须新增或修订管理体系文件时，发布单位发起协同平台管理体系文件发文流程，写明变更原因。

涉及文件名称及术语变化的公司级管理体系文件的变更，经本单位管理提升推进员把手审核后发给管理信息部备案，管理信息部更新协同平台上的管理体系文件。

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作业指导书发生变更，经本单位管理提升推进员审核把手审批后报管理信息部备案后自行发布。

管理体系文件的修订制度规范的修订各单位根据业务发展需要及时修订制度规范。

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本资料来自本资料来自管理手册的修订各单位根据业务发展需要及时修订管理手册。

管理体系文件的维护各单位管理提升推进员每年月日前对管理体系文件的完整性进行回顾与维护，并填写管理体系文件维护表见附录发送给管理信息部。

管理信息部在审核发布后及时进行管理体系文件的维护，并更新协同平台管理体系模块，同时做好记录见附录。

管理体系文件的评价管理信息部每年根据管理诊断计划对各单位管理体系文件的完整性致性和协同性进行评价，并视情节轻重进行通报或提出考核意见。

工作流程管理体系文件发布流程管理体系文件发布流程图管理体系文件发布流程图见图。

时间流程名称管理体系文件的发布流程流程拥有者管理信息部各单位开始发起协同平台管理体系文件发布流程管理推进员审核把手审核个工作日会签个工作日个工作日个工作日会签部门管理信息部结束备案审核与质量制造相关的文件送质量部制造部会签审核签发会签公司分管领导专业部门公司总经理签发个工作日个工作日个工作日封发下发培训作业指导书涉及文件名称及术语变化文件涉及资金等重要事项的文件签发主管业务领域的文件复核公司办公室图管理体系文件发布流程图本资料来自本资料来自管理体系文件发布流程说明管理体系文件发布流程说明见表。

表管理体系文件发布流程序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品发起协同平台管理体系文件发布流程发文单位个工作日拟发文体系文件发文单位管理推进员审核发文单位个工作日拟发文体系文件审核意见审核后的体系文件审核单位把手审核意见审核后的体系文件审核意见审核后的体系文件相关部门会签会签单位审核意见审核后的体系文件会签意见会签后的体系文件审核编号。

作业指导书涉及文件规则优先。

多个程序文件含有同表单，该表单优先按照程序文件编码靠前编码。

既不属于程序文件也不属于作业指导书的表单，其编码中程序文件的顺序码为。

示例本资料来自本资料来自哈飞汽车批准发布的财务战略预算管理程序的第张表单是产品销售预算表，其表单第版编号。

年哈飞汽车批准发布的物流目标和方案管理程序中的第个作业指导书方案制定及实施作业指导书，其第个表单的第个版本的编码为。

年哈飞汽车物流与计划领域有个表单，它是物流与计划领域的第个既不属于程序文件和作业指导书的表单，它的第版本编码为。

年哈飞汽车物流与计划领域有第二个表单，它是物流与计划领域的第二个既不属于程序文件和作业指导书的表单，它的第版本编码为，以此类推。

临时性表单编码对于各单位使用的临时性表单有效期应该在个月内，建议由本部门统规范后，由管理信息部备案并给定个编号再行使用。

附录管理信息部审核标准文件格式是否符合体系文件格式要求新增的程序文件，所在领域管理地图是否及时修订若为质量部制造工程部关注的重点领域，需要送质量部制造物流部会签以前是否发过类似的程序文件表单管理办法规定和细则等，若发过，需要注明原文件废止有没有对同业务相似的程序文件表单管理办法，是否有不致的地方修订的程序文件表单作业指导书，修订记录是否填写完整。

附录记录模板附录程序文件模板见表。

表范围本程序适用于。

本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司以下简称哈飞汽车本部。

本资料来自本资料来自目的术语和定义职责部门。

部门工作要求及程序工作程序流程图流程图见图。

本资料来自本资料来自流程名称流程流程拥有者部时间处处二处三步骤步骤二步骤三步骤四个工作日开始结束处四个工作日个工作日个工作日图流程图流程说明流程说明见表。

表流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限附录附录附录附录本资料来自本资料来自附录参考标准附录附录记录模