TOP16某建设集团有限公司程序文件汇编.doc文档免费在线阅读

范围适用于本公司为证明产品过程和体系符合要求和管理体系有效运行的记录。

职责人力资源部负责记录的归口管理。

各部门负责本部门记录样张的设计，人力资源部负责收集记录的样张。

并负责记录的编号打印登记发放，样张受控。

各部门负责收集整理保存本部门已形成的记录，并定期归档。

程序记录的范围与产品质量有关的记录工程施工过程中有关检验和试验记录施工实施工作记录监视和测量装置周检记录顾客意见记录不合格品及其处置记录等。

与管理体系运行的有关记录环境因素调查和评价记录危险源辨识和评价记录管理评审方面记录管理体系审核方面的和保养工程施工生产服务其他辅助活动。

公司可根据其现在和有关过去的活动过程产品和服务相关的输入和输出，确定危险源和职业健康安全风险。

危险源辨识各部门负责人组织对本部门作废文件处置表人力资源部存三年文件借阅复制记录人力资源部存三年建设集团有限公司版次版第次修改编号记录控制程序页数共页第页目的件清单人力资源部存三年文件发放审批表人力资源部存三年收文登记表各部门存三年文件更改通知单人力资源部存三年体文件以磁盘备份为主，备份磁盘应由专人保管，贴好保护标签，并每年进行整理或复制。

每年月由总经理亲自组织对现有管理体系文件进行评审，必要时予以修改。

相关文件记录控制程序记录受控文控制发放。

以电子媒体如计算机硬盘软盘方式保存的文件的保管更改作废等应用应由主管部门指定的专门操作人员进行操作，并应有防止因其他人员擅自更改和或计算机病毒引起的文件消失破坏的措施，电子媒纳入公司受控文件清单，根据需要分发到相关部门使用，旧标准收回。

其他各部门负责收集与本公司产品相关的国家行业国际标准最新版本，经识别后交人力资源部纳入公司受控文件清单，并根据需要由人力资源部案。

外来文件的控制各类外来文件进入公司后，由文件对口管理部门识别其适用性，并根据需要控制分发，确保其有效。

人力资源部负责组织相关部门收集国家相关法律法规，行业国际标准的最新版本，作好受控标识，汇总后，加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用。

需保留的作废文件，应加盖作废留用印章标识。

对要销毁的作废文件，由人力资源部填写作废文件处置表，经管理者代表批准后销毁，并报人力资源部备阅，并填写文件借阅复制记录。

文件的作废与销毁。

建设集团有限公司版次版第次修改编号文件控制程序页数共页第页所有失效或作废文件由人力资源部及时从所有发放或使用场所撤出般性文件指除保密性文件以外的，以不泄露本公司技术秘密和生产经营的商业秘密为前提的文件，本公司人员可直接到档案室借阅复制，履行登记手续。

外来人员借阅文件时，须持有单位介绍信，经总经理批准后，方可借于识别和检索。

文件的借阅与复制保密性文件的资料，指本公司的作业文件，施工设计图，销售合同等具有技术和商业秘密的文件资料。

本公司保密文件律不得外借，特殊情况必须由总经理或授权人员签字批准后方可。

的保存借阅与复制作废与销毁。

文件的保存与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风安全的地方。

文件的持有者，应妥善保管文件，不得遗失损坏涂改，未经批准不准私自外借，确保文件的清晰，易中记录。

文件更改方式分为杠改换页或换版，杠改时在原处进行，并作出修改标识换页时，要变更修改次数，修改码由，„„依次类推换版时要对版本号进行相应修改，版本号由„„依次类推。

文件文件的原发放部门按文件发放审批表中发放范围发放文件更改通知单，文件使用人按通知单的更改要求在更改处作出标志或直接修改，文件更改通知单附在文件末页，管理手册的修改还要在管理手册修改控制表文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改通知单，说明更改原因，注明更改内容。

文件更改的审核批准应是文件原审批人，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批签字。

收回旧文件因丢失而补建设集团有限公司版次版第次修改编号文件控制程序页数共页第页发的文件，给予新的分发号，说明己丢失的文件的分发号失效，发放部门做好发放签收记录。

文件的更改和加盖受控印章的文件，每份文件有不同的分发号，便于追溯。

所有接收文件的部门场所或持有人，均在收到文件后，在部门收文登记表中登记，以控制本部门的收文情况。

因破损而重新领用的新文件，分发号不变，包括外来文件由人力资源部确定发放范围，填写文件发放审批表，管理者代表批准后，由人力资源部负责统发放。

各部门文件分发号按规定执行。

文件的领用文件领用人在文件发放审批表上签字，领取注有分发号和包括外来文件由人力资源部确定发放范围，填写文件发放审批表，管理者代表批准后，由人力资源部负责统发放。

各部门文件分发号按规定执行。

文件的领用文件领用人在文件发放审批表上签字，领取注有分发号和加盖受控印章的文件，每份文件有不同的分发号，便于追溯。

所有接收文件的部门场所或持有人，均在收到文件后，在部门收文登记表中登记，以控制本部门的收文情况。

因破损而重新领用的新文件，分发号不变，收回旧文件因丢失而补建设集团有限公司版次版第次修改编号文件控制程序页数共页第页发的文件，给予新的分发号，说明己丢失的文件的分发号失效，发放部门做好发放签收记录。

文件的更改文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改通知单，说明更改原因，注明更改内容。

文件更改的审核批准应是文件原审批人，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批签字。

文件的原发放部门按文件发放审批表中发放范围发放文件更改通知单，文件使用人按通知单的更改要求在更改处作出标志或直接修改，文件更改通知单附在文件末页，管理手册的修改还要在管理手册修改控制表中记录。

文件更改方式分为杠改换页或换版，杠改时在原处进行，并作出修改标识换页时，要变更修改次数，修改码由，„„依次类推换版时要对版本号进行相应修改，版本号由„„依次类推。

文件的保存借阅与复制作废与销毁。

文件的保存与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风安全的地方。

文件的持有者，应妥善保管文件，不得遗失损坏涂改，未经批准不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。

文件的借阅与复制保密性文件的资料，指本公司的作业文件，施工设计图，销售合同等具有技术和商业秘密的文件资料。

本公司保密文件律不得外借，特殊情况必须由总经理或授权人员签字批准后方可。

般性文件指除保密性文件以外的，以不泄露本公司技术秘密和生产经营的商业秘密为前提的文件，本公司人员可直接到档案室借阅复制，履行登记手续。

外来人员借阅文件时，须持有单位介绍信，经总经理批准后，方可借阅，并填写文件借阅复制记录。

文件的作废与销毁。

建设集团有限公司版次版第次修改编号文件控制程序页数共页第页所有失效或作废文件由人力资源部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用。

需保留的作废文件，应加盖作废留用印章标识。

对要销毁的作废文件，由人力资源部填写作废文件处置表，经管理者代表批准后销毁，并报人力资源部备案。

外来文件的控制各类外来文件进入公司后，由文件对口管理部门识别其适用性，并根据需要控制分发，确保其有效。

人力资源部负责组织相关部门收集国家相关法律法规，行业国际标准的最新版本，作好受控标识，汇总后纳入公司受控文件清单，根据需要分发到相关部门使用，旧标准收回。

其他各部门负责收集与本公司产品相关的国家行业国际标准最新版本，经识别后交人力资源部纳入公司受控文件清单，并根据需要由人力资源部控制发放。

以电子媒体如计算机硬盘软盘方式保存的文件的保管更改作废等应用应由主管部门指定的专门操作人员进行操作，并应有防止因其他人员擅自更改和或计算机病毒引起的文件消失破坏的措施，电子媒体文件以磁盘备份为主，备份磁盘应由专人保管，贴好保护标签，并每年进行整理或复制。

每年月由总经理亲自组织对现有管理体系文件进行评审，必要时予以修改。

相关文件记录控制程序记录受控文件清单人力资源部存三年文件发放审批表人力资源部存三年收文登记表各部门存三年文件更改通知单人力资源部存三年作废文件处置表人力资源部存三年文件借阅复制记录人力资源部存三年建设集团有限公司版次版第次修改编号记录控制程序页数共页第页目的对管理体系所要求的记录进行控制和管理，提供产品过程和体系符合要求和管理体系有效运行的证据。

范围适用于本公司为证明产品过程和体系符合要求和管理体系有效运行的记录。

职责人力资源部负责记录的归口管理。

各部门负责本部门记录样张的设计，人力资源部负责收集记录的样张。

并负责记录的编号打印登记发放，样张受控。

各部门负责收集整理保存本部门已形成的记录，并定期归档。

程序记录的范围与产品质量有关的记录工程施工过程中有关检验和试验记录施工实施工作记录监视和测量装置周检记录顾客意见记录不合格品及其处置记录等。

与管理体系运行的有关记录环境因素调查和评价记录危险源辨识和评价记录管理评审方面记录管理体系审核方面的和保养工程施工生产服务其他辅助活动。

公司可根据其现在和有关过去的活动过程产品和服务相关的输入和输出，确定危险源和职业健康安全风险。

危险源辨识各部门负责人组织对本部门的危险源进行辨识，填写职业健康安全危险源调查风险评价表，并上报安全环保科。

危险源分类第类危险源生产过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质第二类危险源主要包括物的故障人的失误和环境因素建设集团有限公司版次版第次修改编号危险源辩识风险评价和风险控制程序页数共页第页第类危险源和第二类危险源的关系起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。

第类危险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度第二类危险源是第类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性根据本公司的特点，危险源类别为消防保卫工程施工安装机械设备④施工现场用