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公司的服务质量与效益取决于管理人员的管理水平，因此综合办公室应在不断增强其质量意识的基础上，创造条件使他们的知识和技能不断更新，组织培训或外委培训。

通过教育和培训，使员工意识到所从事活动的相关性和符合质量管理体系要的重要性，以及如何为实现规定的质量目标做出贡献满足客户和法律法规要求的重要性自己从事的活动与公司发展的相关性。

他们在工作活动中实际的或潜在的质量影响，以及个人工作的改进所带来的产品质量效益他们在执行质量方针，实现质量管理体系要求中的作用与职责违反这些要求所造成的后果公司鼓励员工参与管理，为实现质量目标做出贡献。

培训计划及实施每年月份各部门上报综合办公室下年度的培训申请单，综合办公室于月份制定下年度的培训计划包括培训内容对象时间考核方式等，经管理者代表审核总经理批准后。

相关文件记录控制程序相关记录管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审计划编号评审时间评审地点评审目的评审人员评审内容批准理者代表意见签名日结论对质量管理体系及其过程有效性改进的意见，产品质量改进意见资源的需求本报告的分发范围。

管理评审的有关记录由综合办公室按记录控制程序的有关规定进行保存和管理单编号序号记录名称编号使用部门保存期年编制记录销毁申请单编号记录名称编号份数销毁原因申请人日期所在部门意见批准人日期文件保管部门意见批准人日期管如超过保存期或其它原因需要销毁时，由负责保管该项记录的人员填写记录销毁申请单，经主管经理批准后，由指定人员执行销毁。

相关文件文件控制程序记录记录清单记录销毁申请单记录清管制时机填写汇总归档保存过期借閱移转归档保存销毁记录存查包括名称编号保存期使用部门谁负责保管等内容，并汇集备案记录的原始样本表格式样，以利于检索，查阅等工作。

记录的销毁处理记录放于通风干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，并按规定的期限保存记录，对于超过保存期的记录，由指定人员执行销毁。

综合办公室负责编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，记录目签名应签全名，不得只签姓。

如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

记录的保存和保护各部门的记录由本部门依日期顺序整理好，存备案。

各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中的有关规定。

记录的填写记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应用划去。

各相关栏理和保管本部门的记录。

各部门负责设计本部门所使用的记录的表格。

主管经理负责审核批准各部的记录表格。

作业流程图工作程序记录表格的设计各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，经主管经理批准后，交综合办公室管理体系所要求的记录予以控制，为证实质量管理体系的有效性提供证据并实现可追溯性。

范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

职责综合办公室负责监督管理各部门的记录。

各部门负责收集整后内容申请人日期受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期文件执行销毁时销毁方式销毁时间销毁地点销毁执行人监销人⒉记录控制程序目的对质量文件文件发放借阅台帐编号文件名称发放范围批准分发号发放部门签收发放日期备注文件更改作废文件处理申请单编号文件名称编号版本更改位置作废原因申请人日期更改登记表文件处置审批更改复印作废申请单受控文件清单编号序号编号名称版本更改颁布实施日期编制部门备注质量手册质量手册管代程序文件管理文件外来到后，由所在部门负责登记并识别其适用性，需要发放的由综合办公室依批准后的发放范围下发，各部门签收人在文件资料发放登记表上进行签收。

相关文件无记录受控文件清单文件资料发放置申请单，经主管经理批准后，由指定人员进行销毁处理。

作废文件的范围过期的文件，不适用的文件换版的文件换页的文件。

外来文件的管理外来文件包括国家行业有关标准专业文献设备说明书等。

外来文件收。

其他部门不得办理借阅。

对作废文件的控制对于有参考价值的废文件，在作废文件上加盖作废参考印章，并进行登记，在受控文件清单备注栏上注明。

对于没有任何参考价值的作废文件，由文件管理部门填写文件处件丢失的情况，丢失文件的编号等，向综合办公室申请补发，经核查，认为确已丢失后，重新编号登记后给予补发。

顾客或其代表需借阅我公司文件的，由管理者代表批准后，指定综合办公室人员做好文件资料发放登记表。

件丢失的情况，丢失文件的编号等，向综合办公室申请补发，经核查，认为确已丢失后，重新编号登记后给予补发。

顾客或其代表需借阅我公司文件的，由管理者代表批准后，指定综合办公室人员做好文件资料发放登记表。

其他部门不得办理借阅。

对作废文件的控制对于有参考价值的废文件，在作废文件上加盖作废参考印章，并进行登记，在受控文件清单备注栏上注明。

对于没有任何参考价值的作废文件，由文件管理部门填写文件处置申请单，经主管经理批准后，由指定人员进行销毁处理。

作废文件的范围过期的文件，不适用的文件换版的文件换页的文件。

外来文件的管理外来文件包括国家行业有关标准专业文献设备说明书等。

外来文件收到后，由所在部门负责登记并识别其适用性，需要发放的由综合办公室依批准后的发放范围下发，各部门签收人在文件资料发放登记表上进行签收。

相关文件无记录受控文件清单文件资料发放登记表文件处置审批更改复印作废申请单受控文件清单编号序号编号名称版本更改颁布实施日期编制部门备注质量手册质量手册管代程序文件管理文件外来文件文件发放借阅台帐编号文件名称发放范围批准分发号发放部门签收发放日期备注文件更改作废文件处理申请单编号文件名称编号版本更改位置作废原因申请人日期更改后内容申请人日期受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期文件执行销毁时销毁方式销毁时间销毁地点销毁执行人监销人⒉记录控制程序目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，为证实质量管理体系的有效性提供证据并实现可追溯性。

范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

职责综合办公室负责监督管理各部门的记录。

各部门负责收集整理和保管本部门的记录。

各部门负责设计本部门所使用的记录的表格。

主管经理负责审核批准各部的记录表格。

作业流程图工作程序记录表格的设计各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，经主管经理批准后，交综合办公室备案。

各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中的有关规定。

记录的填写记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应用划去。

各相关栏目签名应签全名，不得只签姓。

如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

记录的保存和保护各部门的记录由本部门依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，并按规定的期限保存记录，对于超过保存期的记录，由指定人员执行销毁。

综合办公室负责编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，记录管制时机填写汇总归档保存过期借閱移转归档保存销毁记录存查包括名称编号保存期使用部门谁负责保管等内容，并汇集备案记录的原始样本表格式样，以利于检索，查阅等工作。

记录的销毁处理记录如超过保存期或其它原因需要销毁时，由负责保管该项记录的人员填写记录销毁申请单，经主管经理批准后，由指定人员执行销毁。

相关文件文件控制程序记录记录清单记录销毁申请单记录清单编号序号记录名称编号使用部门保存期年编制记录销毁申请单编号记录名称编号份数销毁原因申请人日期所在部门意见批准人日期文件保管部门意见批准人日期管理者代表意见签名日结论对质量管理体系及其过程有效性改进的意见，产品质量改进意见资源的需求本报告的分发范围。

管理评审的有关记录由综合办公室按记录控制程序的有关规定进行保存和管理。

相关文件记录控制程序相关记录管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审计划编号评审时间评审地点评审目的评审人员评审内容批准人编制人批准日期编制日期管理评审通知编号评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点编制审核批准日期年月日管理评审报告编号评审会议日期会议主持者会议参加者评审项目评审结论决定评审组名单审批人编制人审批日期编制日期⒋人力资源管理控制程序⒈目的确定并提供质量管理体系所需的人力资源，对相关岗位进行技能培训，满足相应的岗位要求，确保质量管理体系的有效运行。

⒉范围适用于本公司质量管理体系运行中人力资源的配备管理和培训。

⒊职责综合办公室是人员培训的归口管理部门，负责公司年度培训计划的制定并组织其实施。

各部门协助配合综合办公室实施年度培训计划。

总经理负责批准年度培训计划，并提供培训所需资源。

⒋业务流程图⒌工作程序人员安排质量管理体系相关的人员应是有能力的，对能力判断应从教育培训技能和经历方面考虑。

综合办公室应根据公司的具体情况，制定岗位职责，按岗位要求选择招聘安排人员。

满足需求的措施通过培训，满足公司对人员的能力要求，按本程序执行根据需要公开招聘或在公司内部对人员进行调配。

能力意识和培训应识别从事影响质量活动的人员能力需求，根据岗位职责要求分别对新员工在岗员工各类专业人员特殊岗位人员内审员等制定并实施培训需求。

培训需求來源制定培训计划批准通知课程准备教育培训結果報告记录存查新员工培训公司的基础教育公司简介纪律质量方针和质量目标质量和相关法律法规质量管理体系标准基础知识等的培训岗位技能培训学习本岗位相关专业知识法律法规与业务工作管理规定制度等。

在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工进行次质量意识的培训，