14某某电梯公司程序文件控制程序文档

号编制部门质检部文件号及主题文件和记录控制程序审核批准文件和记录控制程序目的对公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用验与试验设备览表不合格品台帐不合格品处置报告让步接收审批表不合格报告纠正和预防措施处理单质工程定位放线验收记录单功能试验记录管理方案特性参数检测记录检验与试验设备履历卡检验与试验设备校准计划记录检电梯项目预报跟踪表电梯项目情况报备记录单质量记录清单安全措施检查表施工材料紧急放行审批表施工电梯供货及安装用户档案电梯大修改造用户档案电梯维护保养用户档案电梯项目报备技术规格参数表电梯项目报备单位登记台帐合同变更记录合同变更通知单电梯整梯销售供货及安装合同台帐电梯大修改造合同台帐电梯维修保养合同台帐电扶梯维护保养合同评审表电梯日常维护保养合同根据实际情况编写电梯施工分包合同根据实际情况编写电扶梯产品供销合同根据实际情况编写电扶梯产品投标报价评审表电扶梯产品供销合同评审表电扶梯安装工程合同评审表电扶梯改造大修工程合同评审表入库检验和验证记录材料代用审批表委外加工单位评定表采购合同评审表材料零部件台帐采购物资分类表供方评定记录表材料采购申请单供方情况调查表供方供货档案供方质保能力调查表供方业绩评定表系单施工方案评审表设计施工方案变更通知单电梯安装施工前现场勘测记录表扶梯工程勘测记录单合格供方名录电梯安装工程完工移交单管理人员巡查记录关键过程检测点试验记录特殊过程连续监控记录施工日志工作联梯和自动人行道年度维保项目内容记录表根据实际情况编写现场安全检验记录开箱错缺件报告单调试申请单电梯安装改造维修竣工报告况编写自动扶梯和自动人行道季度维保项目内容记录表根据实际情况编写自动扶梯和自动人行道半年维保项目内容记录表根据实际情况编写自动扶自动扶梯安装大修改造施工组织方案电梯安装施工安全例会记录电梯安装施工工地安全检查记录表自动扶梯和自动人行道半月维保项目内容记录表根据实际情记录单自动扶梯安装改造维修合格证电扶梯维护保养单位设备移交单维保修理现场登记记录表年度技术支持申请单造修理完工移交报告单维保工作检查整改记录单自动扶梯维护保养作业单电扶梯设备安全运行状况检查记录单电扶梯事故分析及处理单湿水电梯项目修理材料更换清单电梯安装改造维修合格证电梯故障检查情况及修理报告单改造修理现场检查记录单电梯改造单湿水电梯项目修理材料更换清单电梯安装改造维修合格证电梯故障检查情况及修理报告单改造修理现场检查记录单电梯改造修理完工移交报告单维保工作检查整改记录单自动扶梯维护保养作业单电扶梯设备安全运行状况检查记录单电扶梯事故分析及处理记录单自动扶梯安装改造维修合格证电扶梯维护保养单位设备移交单维保修理现场登记记录表年度技术支持申请单自动扶梯安装大修改造施工组织方案电梯安装施工安全例会记录电梯安装施工工地安全检查记录表自动扶梯和自动人行道半月维保项目内容记录表根据实际情况编写自动扶梯和自动人行道季度维保项目内容记录表根据实际情况编写自动扶梯和自动人行道半年维保项目内容记录表根据实际情况编写自动扶梯和自动人行道年度维保项目内容记录表根据实际情况编写现场安全检验记录开箱错缺件报告单调试申请单电梯安装改造维修竣工报告电梯安装工程完工移交单管理人员巡查记录关键过程检测点试验记录特殊过程连续监控记录施工日志工作联系单施工方案评审表设计施工方案变更通知单电梯安装施工前现场勘测记录表扶梯工程勘测记录单合格供方名录供方评定记录表材料采购申请单供方情况调查表供方供货档案供方质保能力调查表供方业绩评定表入库检验和验证记录材料代用审批表委外加工单位评定表采购合同评审表材料零部件台帐采购物资分类表电扶梯产品投标报价评审表电扶梯产品供销合同评审表电扶梯安装工程合同评审表电扶梯改造大修工程合同评审表电扶梯维护保养合同评审表电梯日常维护保养合同根据实际情况编写电梯施工分包合同根据实际情况编写电扶梯产品供销合同根据实际情况编写合同变更记录合同变更通知单电梯整梯销售供货及安装合同台帐电梯大修改造合同台帐电梯维修保养合同台帐电梯供货及安装用户档案电梯大修改造用户档案电梯维护保养用户档案电梯项目报备技术规格参数表电梯项目报备单位登记台帐电梯项目预报跟踪表电梯项目情况报备记录单质量记录清单安全措施检查表施工材料紧急放行审批表施工工程定位放线验收记录单功能试验记录管理方案特性参数检测记录检验与试验设备履历卡检验与试验设备校准计划记录检验与试验设备览表不合格品台帐不合格品处置报告让步接收审批表不合格报告纠正和预防措施处理单质量例会会议记录质量改进计划顾客满意度调查表顾客财产损坏丢失不适用报告单安装质量追溯单电梯有限公司文件编号版本号编制部门质检部文件号及主题文件和记录控制程序审核批准文件和记录控制程序目的对公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。

范围适用于质量保证体系有关文件编制评审批准发放使用更改再次批准标识回收和作废等全过程活动的管理。

职责董事长负责批准发布质量保证体系文件。

总经理负责审核质量保证体系文件。

各职能部门负责质量保证体系相目质量评定表和签证书。

其他与质量有关的记录分包工程质量有关的各种记录其他与质量有关的记录。

记录的形式记录应是行业要求通行的媒体形式，如书面形式电子文件磁盘照片等，但主要以书面形式为主，表格由各主管部门根据合同标准用途自行设计或采用指定的表格，每季末将新表格名称按主要质量记录汇总表上报局质量管理办公室备案。

引用标准和文件特种设备质量管理体系要求质量保证手册术语本程序采用电梯自动扶梯自动人行道术语中的术语。

记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

相关文件文件和记录控制程序质量保证体系运行记录表单质量记录清单文件借阅复制登记表文件销毁申请表电梯有限公司文件编号版本号编制部门办公室文件号及主题特种设备许可制度控制程序审核批准特种设备许可控制程序目的加强特种设备的许可制度的贯彻执行，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济的发展。

范围适用于本公司特种设备安装改造维修施工过程中执行特种设备的安全监察相关规定的控制。

职责由董事长召开管理人员会议，将有关文件进行宣传贯彻。

公司办公室负责按照国家相关法律法规的要求编制本文件及进行本文件的培训负责相关规章制度的制订和完善，并负责收集保存国家及市主管部门的有关法律法规并存档，负责对公司产品安装改造维修许可证以下简称为许可证进行日常管理使用保管换证等工作。

总经理根据文件内容具体做好实施工作。

公司建立健全电梯安装维修改造的安全管理制度及岗位职责。

公司按本文件的规定和要求组织对本公司产品进行安装维修改造。

公司的特种设备的安装改造维修应取证后方可进行。

公司应确保特种设备安装改造维修工作所必须资源的提供，并符合国家相关规定申报级别的基本条件和要求。

工作程序许可证的使用保管换证的管理应符合国质检锅号文的规定和要求。

建立并接受质量监督部门安全质量监督相应管理制度。

本公司接受特种设备的安全监察管理部门的依法进行特种设备的安全监察。

本公司按照特种设备安全监察条例及国家省市特种设备的安全监察管理部门制定的安全技术规范的要求进行生产活动。

公司从事产品安装改造维修活动时，应当经国务院特种设备安全监察管理部门认可并取得相应证书，即特种设备安装改造维修许可证以下简称许可证。

公司从事产品安装改造维修活动时必须符合特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的要求安装改造维修专业技术人员作业人员的配置要求安装改造维修施工施工设备要求含公司房场地面积的要求安装改造维修施工检测施工设备的要求有健全的质量管理和安全责任制度。

特种设备的许可证的管理公司对许可证进行有效地管理为保证公司的许可证管理使用有序规范，许可证由公司办公室统进行保管及使用后的登记。

所有使用的许可证均只提供复印件，原件仅限于提供进行查验之用。

所提供许可证的复印件均须盖上公司红色印章方有效。

许可证不得涂改伪造许可证不得转让许可证不得转借或出卖。

换证申请公司许可证换证由办公室负责组织实施。

许可证的换证由办公室按特种设备安全监察条例中相关要求组织实施。

应提前半年向相关部门提出申请，公司应按照文件要求做好换证的准备工作。

换证申请时应提供以下文件法人营业执照复印件换证申请书质量保证手册取证以来的业绩工作总结质量安全事故处理记录原许可证复印件换发新许可证后，过期的许可证应作废失效特种设备标识编号和有效期控制特种设备标识编号特种设备标识本公司安装改造维修产品的标识应有唯性的标识。

标识编号由公司代号年份月份产品序号组成应标注部件的分顺序号。

许可证有效期的控制许可证的使用必须在有效期内，许可证有效期为发证之日起四年，有效期满前个月须提出换证申请。

有效期过后许可证视为无效，律不准使用。

对售出产品的主要安全装置的出公司编号应记录入档案中，并保存。

对许可证的使用保管换证的管理应符合国质检锅号文的规定和要求。

当已交付产品在使用中发生事故，应如实向原有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理有关部门报告，并配合事故调查，分析和处理。

关于重庆市电梯行业五项制度执行要求按照协会对全市电梯维保单位五项制度执行要求，公司开展了五项制度宣贯实施。

五项制度包括电梯维保行业自律公约电梯维护保养工作记录电梯档案管理办法电梯日