23某某电梯销售有限公司质量管理体系文件之程序文件文档

作业文件编制审批编制作业文件的依据是国家的法规安全技术规范标准及用户提供的土建图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要求。

结合本公司的实际，尽量采用工艺先进成本经济的作业方法。

编制的作业文件应达到符合规范指导性好可操作性强要求。

作业文件应明确作业步骤方法控制点和控制要求。

作业文件由技术部负责组织编制，安装部初审，技术部技术会审技术负责人审批。

作业文件的修改当国家的法规安全技术规范标准发生更改时，公司制订的通用作业施工文件应及时修改。

更改程序执行文件的更改。

作业文件的实施检查作业文件应由综合部发人员查阅质量记录均须登记。

文件名称程序文件文件编号版本号主题内容质量记录控制程序编制部门技质部修改状态质量记录类别及保存年限质量管理工作见证资料保存五年维保技术档案保存至维保合同部保管人员必须把保管的质量记录分类，按次序整理，并编制目录以便查询。

质量记录须保存在安全的地方。

质量记录的查询内部人员查阅有关质量记录须经综合部负责人批准。

外部人员查阅或复制记录，须经总经理批准。

任何员应签名章，并填写日期。

如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。

记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。

质量记录的保存综合制。

质量记录的填写记录填写要求及时准确真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。

记录填写要求清晰不得随意涂改变动。

记录填写内容，要求完整，不得有漏项空项，须用不退色水笔填写。

记录填写时，记录人量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。

编制完成的质量记录样式由综合部统编号，并填写记录览表。

工作程序质量记录的编号各种质量记录的编号方法按照文件控制程序的要求编质量记录，包括外来记录。

职责综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号收集检索贮存和处置。

各部门负责做好本部门记录的编制填写保管贮存和处置。

每年年底交综合部汇总归档。

各部门的质主题内容质量记录控制程序编制部门技质部修改状态二质量记录控制程序目的应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写确认收集归档贮存等要求。

范围适用于与质量保证体系有关文件发放回收记录文件借阅复制记录文件更改申请文件销毁申请文件名称程序文件文件编号版本号统编号，加盖受控印章，分发到各个岗位使用，并把旧标准收回。

对多媒体资料等非纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

相关文件质量记录控制程序质量记录受控文件清单工程师审批后方可借阅复制。

复制的受控文件必须由资料员登记编号。

外来文件的控制综合部收到外来文件，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

技质部负责收集相关国家行业国际标准的最新版本，由综合部负责已作废的文件，都应进行适用的标识对要销毁的作废文件，填写文件销毁申请经质量保证工程师批准后，由综合部销毁。

文件的借阅复制借阅复制与质量体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录，经质量保证件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作废印章，确保防止废文件的非预期使用。

文件名称程序文件文件编号版本号主题内容文件控制程序编制部门综合部修改状态为种原因需保留的任何本部门负责收集审核保管。

综合部每年进行次归档。

该部分质量记录文件保存期限应大于四年。

任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识别和检索。

文件的作废与销毁所有失效或作废文发号失效发放人应做好相应发放签收记录。

文件的保存作废与销毁文件的保存综合部负责建立公司的受控文件清单与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方。

保存期限为长期。

质量记录文件由借阅和领用文件使用者应填写文件发放回收记录，经综合部主任同意后方可借阅和领用。

因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分更改内容的记录其他文件的更改由各部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改，由综合部负责印制发放。

所有被更改的原文件必须由综合部收回，确保有效文件的唯性。

文件的留用时间。

留用期限最长为半年，半年后如仍需留用，应再加盖作废留用章。

文件的更改质量管理手册由质检部组织更改，填写文件更改申请单，经质量保证工程师审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放并保存文件更留用时间。

留用期限最长为半年，半年后如仍需留用，应再加盖作废留用章。

文件的更改质量管理手册由质检部组织更改，填写文件更改申请单，经质量保证工程师审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放并保存文件更改内容的记录其他文件的更改由各部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改，由综合部负责印制发放。

所有被更改的原文件必须由综合部收回，确保有效文件的唯性。

文件的借阅和领用文件使用者应填写文件发放回收记录，经综合部主任同意后方可借阅和领用。

因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效发放人应做好相应发放签收记录。

文件的保存作废与销毁文件的保存综合部负责建立公司的受控文件清单与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方。

保存期限为长期。

质量记录文件由本部门负责收集审核保管。

综合部每年进行次归档。

该部分质量记录文件保存期限应大于四年。

任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识别和检索。

文件的作废与销毁所有失效或作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖作废印章，确保防止废文件的非预期使用。

文件名称程序文件文件编号版本号主题内容文件控制程序编制部门综合部修改状态为种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适用的标识对要销毁的作废文件，填写文件销毁申请经质量保证工程师批准后，由综合部销毁。

文件的借阅复制借阅复制与质量体系有关的文件，应填写文件借阅复制记录，经质量保证工程师审批后方可借阅复制。

复制的受控文件必须由资料员登记编号。

外来文件的控制综合部收到外来文件，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

技质部负责收集相关国家行业国际标准的最新版本，由综合部负责统编号，加盖受控印章，分发到各个岗位使用，并把旧标准收回。

对多媒体资料等非纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

相关文件质量记录控制程序质量记录受控文件清单文件发放回收记录文件借阅复制记录文件更改申请文件销毁申请文件名称程序文件文件编号版本号主题内容质量记录控制程序编制部门技质部修改状态二质量记录控制程序目的应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写确认收集归档贮存等要求。

范围适用于与质量保证体系有关质量记录，包括外来记录。

职责综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号收集检索贮存和处置。

各部门负责做好本部门记录的编制填写保管贮存和处置。

每年年底交综合部汇总归档。

各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。

编制完成的质量记录样式由综合部统编号，并填写记录览表。

工作程序质量记录的编号各种质量记录的编号方法按照文件控制程序的要求编制。

质量记录的填写记录填写要求及时准确真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。

记录填写要求清晰不得随意涂改变动。

记录填写内容，要求完整，不得有漏项空项，须用不退色水笔填写。

记录填写时，记录人员应签名章，并填写日期。

如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。

记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。

质量记录的保存综合部保管人员必须把保管的质量记录分类，按次序整理，并编制目录以便查询。

质量记录须保存在安全的地方。

质量记录的查询内部人员查阅有关质量记录须经综合部负责人批准。

外部人员查阅或复制记录，须经总经理批准。

任何人员查阅质量记录均须登记。

文件名称程序文件文件编号版本号主题内容质量记录控制程序编制部门技质部修改状态质量记录类别及保存年限质量管理工作见证资料保存五年维保技术档案保存至维保合同中止后二年安装技术档案永久保存仪器设备定期检定资料不少于五个计量周期仪器设备档案至该台设备报废。

质量体系的运行记录。

管理部门的复审记录，保存期五年内部审核记录，保存期五年营销部负责投标文件和合同评审记录，保存期五年技质部负责设计评审记录，保存期五年对供应商质量体系审核和评价记录，保存期五年对供应商提供产品合格证明文件，保存期五年计量器具测试仪器设备核准记录，保存期五年纠正措施及其落实情况报告，保存期五年综合部负责人员培训考核记录，保存期五年技质部负责产品质量验证记录，包括下列各项质量计划，保存期五年产品检验试验记录包括生产过程检验工序检验主要部件检验试验及调试等保存期五必备的手锤板子罗丝刀等工具。

安装部维保部负责对测量装置和检测设备的使用和保养，技术质量检验部负责维修管理计量仪器的校准。

技质部负责制定各种仪器操作规程，设备管理员建立设备台帐，保存设备的产品合格证，使用说明书，计量仪器的检定证书和使用维护纪录。

质量记录设备台帐仪器设备周期检定校准计划表仪器设备领用登记表文件名称程序文件文件编号版本号主题内容作业过程控制程序编制部门安装部修改状态七作业过程控制程序目的本公司将电扶梯安装改造维修保养工作通称为作业施工。

本公司对作业文件作业过程