些过程实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按照的要记录保存过程识别和管理本公司按照所示流程建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方质控部采购部财务部质量管理体系总要求总要求补充文件要求总则质量手册文件控制工程规范记录控制件和资料的有效版本。对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行工作与责任章节号条款和过程总经理管理者代表副总经理销售开发部生产部管理中心性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量体系有关的所有文件和资料的编制审核批准分发更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量体系有关的所有文件和资料的编制审核批准分发更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件和资料的有效版本。对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行工作与责任章节号条款和过程总经理管理者代表副总经理销售开发部生产部管理中心质控部采购部财务部质量管理体系总要求总要求补充文件要求总则质量手册文件控制工程规范记录控制记录保存过程识别和管理本公司按照所示流程建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视监视测量和分析这些过程实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按照的要求管理这些过程。章节号质量手册过程组成标题市场行情预报价建议提交过程确认安全工作条件准备产品标识和可追溯性合同接收工装及设备设施人力资源管理合同授予产品服务需求识别合同接受产品服务需求评审制定项目计划明确质量控制需求顾客相关过程管理采购需求供应商选择顾客财产管理产品安全性管理采购需求采购及外包管理合格否采购产品的验证产品过程监视测量生产过程控制产品和服务验证监视和测量设备管理实验室管理不合格品控制贮存管理交付管理项目完成返回持续改进文件控制更新数据搜集管理评审组织方针目标评审经营计划及数据分析质量体系策划内部审核顾客满意度顾客抱怨解决生产过程管理产品交付过程产品的监视和测量管理性过程过程设计和开发更改控制顾客需求确定营销营销采购合同操作会计人力资源设施共同活动质量管理纠正措施和预防措施管理质量手册章节号标题质量管理体系本集团公司所属公司目前的外包过程及外部场所如下所示公司名称秦皇岛安冶金属工业有限公司秦皇岛安冶精密铸造有限公司地址秦皇岛市经济技术开发区渤海西道秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道号认证范围铝合金液铝合金锭及铝合金铸件制造金属制品机械加工不锈钢时得到这些文件的最新版本。•注标准中注明形成文件的程序之处，我公司必须要建立相应程序，形成文件，并加以实施和保持。•注公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于•公司现有的规模和活动的类型•过程及其相互作用的复杂程度•人员的能力。•注文件可采用任何形式或类型的媒体。质量手册本质量手册描述了质量体系的所有过程，覆盖了标准要求，并作为本公司质量体系实现实施和遵守的依据。国际标准行业要求生产件批准程序顾客特殊要求法律法规规定国际质量体系要求国际汽车质量体系要求顾客相关质量体系要求程序文件工作指导文件作业指导书有关人员能随时得到这些文件的最新版本。•注标准中注明形成文件的程序之处，我公司必须要建立相应程序，形成文件，并加以实施和保持。•注公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于•量体系在四个不同层次上加以文件化，其序列结构及其与质量体系标准顾客特殊要求和顾客参考手册之间的关系如下图所示所有质量体系文件应受控。分发质量手册程序文件和工作指导文件作业指导书时，必须使所有提供产品实现和测量有关的过程。图释增值活动信息流顾客要求顾客满意管理职责资源管理测量分析改进产品实现质量管理体系的持续改进输入输出产品质量手册章节号标题质量管理体系文件要求质量体系文件本公司质公司将根据外包过程的风险程度及我公司和外包方各自的分担程度策划和实施相应的控制措施。在确保控制所有外包过程的同时我公司仍须承担符合所有顾客要求及法律法规要求的职责。注上述过程应当包括与管理活动资源碳钢及有色金属精铸件制造外部场所及地址铝合金铸件制造秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道号发货过程控制秦皇岛市经济技术开发区渤海西道外包过程运输机加工运输针对以上的影响产品符合要求的外包过程，我如下所示公司名称秦皇岛安冶金属工业有限公司秦皇岛安冶精密铸造有限公司地址秦皇岛市经济技术开发区渤海西道秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道号认证范围铝合金液铝合金锭及铝合金铸件制造金属制品机械加工不锈钢纠正措施和预防措施管理质量手册章节号标题质量管理体系本集团公司所属公司目前的外包过程及外部场所更改控制顾客需求确定营销营销采购合同操作会计人力资源设施共同活动质量管理新数据搜集管理评审组织方针目标评审经营计划及数据分析质量体系策划内部审核顾客满意度顾客抱怨解决生产过程管理产品交付过程产品的监视和测量管理性过程过程设计和开发证产品过程监视测量生产过程控制产品和服务验证监视和测量设备管理实验室管理不合格品控制贮存管理交付管理项目完成返回持续改进文件控制更品服务需求评审制定项目计划明确质量控制需求顾客相关过程管理采购需求供应商选择顾客财产管理产品安全性管理采购需求采购及外包管理合格否采购产品的验求管理这些过程。章节号质量手册过程组成标题市场行情预报价建议提交过程确认安全工作条件准备产品标识和可追溯性合同接收工装及设备设施人力资源管理合同授予产品服务需求识别合同接受产法确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视监视测量和分析这碳钢纪检监察部门行政监督部门共同调查。招标人行政监督部门示与中标人签订工程合同为中标人利益或牟取私利，重新与投标人订立背离合同实质性内容的其他协议。签订的合同报行政监督部门备案。招标人审查人着重审核有无实质性条款变更。行政监督部门招标代理招标人和招标代理机构串通，操控招投标。实行招标代理公开招标对招标代理机构建立信用档案，定期进行履约考核，如发现违规操作的，降低其信用等级后果严重的，列入黑名单。行政监督部门分包管理工作流程图施工单位在投标书中列明分包计划分包工程的范围分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定廉政风险点及防控措施览表分包管理工作流程所处联合纪检监察部门行政监督部门共同调查。招标人行政监督部门示与中标人签订工程合同为中标人利益或牟取私利，重新与投标人订立背离合同实质性内容的其他协议。签订的合同报行政监督部门备案。招标人审查人着征地拆迁人的补偿资金不标人行政监督部门续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标投标中标结果公招标人不受理依法依规的投诉举报或受理后不调查，无反馈。地测量所进行勘测定界，确定主线征地的农用地建设用地和未利用地等数量，作为征用土地的结算依据。建设单位设计管理部门拨付征地拆迁补偿资金征地拆迁实施单位工作人员建设单位财务部门人员拨付不及时，被工程管理部门人员征地拆迁部门人员高估虚报征地临时用地数量和种类征地面积丈量计算不公开，个别人决策用荒地冒充耕地，多骗取补偿款。根据施工图设计征用土地红线，委托国土部门和有相应资质的土事议类事件，应集体研究决定。续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体征地拆迁实地测绘确定征地拆迁面积数量征地拆迁实施单位工作人员建设单位价过高，多报补偿资金。对于不属于规定范围内的拆迁补偿项目，按程序向上级主管部门申报，经同意后方可开展工作。在征地拆迁协议外事议类事件的界定和审查上过分迁就地方利益或个人决策。征地拆迁协议外，超出设计图纸的部分须经设计单位监督部门三方现场确认后方可拆迁。建设单位工程管理部门征地拆迁部门拆迁工程数量丈量计算审核不严。实行复核审查确认签名制度。涉及特殊大型建筑物的拆迁估委托有资质的评估机构评估采取拆迁户区镇乡村建设单位设计单位四方现场测量确认拆迁数量和拆迁面积并公示，上级主管部门随机抽查的方式，加强拆迁审核力度严格按照设计图纸确定的拆迁范围控制拆迁确定征地拆迁面积数量征地拆迁实施单位工作人员建设单位工程管理部门人员征地拆迁部门人员故意扩大丈量面积提高拆迁等级，虚报拆迁面积骗取补偿款虚列被拆迁户名户数，套取拆迁补偿资金。险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体实地测绘确定征地拆迁面积数量按有关征地拆迁补偿标准计算征地拆迁补偿费用签定征地拆迁补偿协议拨付征地拆迁补偿资金实施征地拆迁征地拆迁实地测绘制定设计审查管理责任追究制度。行政主管部门和建设单位设计管理部门征地拆迁工作些过程实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按照的要记录保存过程识别和管理本公司按照所示流程建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方质控部采购部财务部质量管理体系总要求总要求补充文件要求总则质量手册文件控制工程规范记录控制件和资料的有效版本。对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行工作与责任章节号条款和过程总经理管理者代表副总经理销售开发部生产部管理中心性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量体系有关的所有文件和资料的编制审核批准分发更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量体系有关的所有文件和资料的编制审核批准分发更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件和资料的有效版本。对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行工作与责任章节号条款和过程总经理管理者代表副总经理销售开发部生产部管理中心质控部采购部财务部质量管理体系总要求总要求补充文件要求总则质量手册文件控制工程规范记录控制记录保存过程识别和管理本公司按照所示流程建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视监视测量和分析这些过程实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按照的要求管理这些过程。章节号质量手册过程组成标题市场行情预报价建议提交过程确认安全工作条件准备产品标识和可追溯性合同接收工装及设备设施人力资源管理合同授予产品服务需求识别合同接受产品服务需求评审制定项目计划明确质量控制需求顾客相关过程管理采购需求供应商选择顾客财产管理产品安全性管理采购需求采购及外包管理合格否采购产品的验证产品过程监视测量生产过程控制产品和服务验证监视和测量设备管理实验室管理不合格品控制贮存管理交付管理项目完成返回持续改进文件控制更新数据搜集管理评审组织方针目标评审经营计划及数据分析质量体系策划内部审核顾客满意度顾客抱怨解决生产过程管理产品交付过程产品的监视和测量管理性过程过程设计和开发更改控制顾客需求确定营销营销采购合同操作会计人力资源设施共同活动质量管理纠正措施和预防措施管理质量手册章节号标题质量管理体系本集团公司所属公司目前的外包过程及外部场所如下所示公司名称秦皇岛安冶金属工业有限公司秦皇岛安冶精密铸造有限公司地址秦皇岛市经济技术开发区渤海西道秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道号认证范围铝合金液铝合金锭及铝合金铸件制造金属制品机械加工不锈钢