农民建设人工草场公顷，饲养奶牛余头，使近户农户奔上了小康。我场下辖南山乳品开发公司兴业农产品开发公司旅游服务公司矿泉水厂羊毛制品厂五个经营实体，以及办公室劳动人事部财务部保安部文卫办畜牧生产部农业综合开发办南山风景名胜区管理处国土草原管理所等场机关管理单位。第二章市场分析实施本项目是为利用外资发展种草养畜，进而为解决乳品加工业原乳紧缺的问题。作为全国农业产业化试点单位，本场虽具有极好的自然区位优势和品牌优势，但由于这几年经过牧业改革后，牧场及牧民对第产业的投入已相对减少，使得全场的种养能力与经济效益跟不上现代奶业发展的步伐。尤其是加入世贸后，来自国外乳业的冲击和影响迫使我们必须加大对牧业的投入，以夯实发展基础和增强企业的竞争力。乳制品有广阔的销售市场，据有关资料显示，我国乳制品年人均占有量为公斤，不到世界水平的二十分之而湖南省人均占有量还不足公斤。其乳制品生产在全国更处于落后地位，到目前为止仅有南山长沙等地几家乳品厂，总产量只为长沙市年的消费量。因此，本项目产品对做大乳品市场意义重大，其市场潜力不可估量。特别是本场研制的主导产品南山牌南仔牌系列奶制品因出自无污染无公害的地理环境，获国家农业部“绿色食品”标志，产品十分畅销，且供不应求。现我场境内有年生产能力达万吨的奶粉生产线，但原乳缺口达三分之二，以至无法实现满负荷生产。因此本场引进优质牧草饲料作物和奶牛，实施种草养牛很有发展前途。同时，通过这项目建设，还可带动周边农村种牧草养奶牛，我场可抓住机遇为农民提供大量牧草饲料作物种苗和高产种牛，这就会给项目产品带来了更广阔的市场。第三章销售计划与策略本场计划新垦人工草场公顷，建立牧草种苗基地公顷，引进高产奶牛头，以新建个具有先进技术和管理的现代化示范分场。改良开发后的草山以元公顷的年租金租赁给牧场主使用种奶牛产下的母犊育成后可以实物的形式转卖部分给牧民，按银行同期贷款利息计息，到时从鲜奶款中按定比例分期扣回本息每年收获的优质种苗可以销售给牧民用以改良开发草场，还可以销售给周边乡村及周边发展牧业的省市县。项目建成后，我们将对产品进行以下销售策略对于种苗，我们将对我场及整个周边发展奶业生产的区域进行需求调查，通过调查，对外宣传介绍我们的优质种苗。在宣传的基础上，跟本场牧民及周边发展奶业。每年可提供鲜奶吨，年可增产值万元以上，年增利税万元以上。第六章财务计划投资总额及资金筹措项目资金需求总额为万元人民币约万美元，计划招商引资万元人民币，本场自筹万元人民币。二经济效益分析项目建成后，年销售总收入为万元人民币以下金额均为人民币。鲜奶收入项目建成后共有产奶牛头，按每头年产鲜奶吨，按实际奶价元吨计算，鲜奶收入为头吨头元吨万元奶牛母犊收入奶牛产犊公母比按，奶牛产犊率按，犊牛成活率按，即产母犊成活率按，母犊按现行价格元头计算，母犊收入为头元头万元公犊收入同样每年产公犊头，按现行价格元头计算，公犊收入为头元头万元种子基地每公顷产值按万元，为万元万元公顷公顷万元利税本项目属国家支持项目，生产前期没有税收。产品总成本为万元饲料人工混播草地，计草地肥料管理工资等按元公顷为公顷元公顷万元优质牧草饲料地，计肥料管理工资除杂等按元公顷为公顷元公顷万元精饲料按料奶比计算，需精饲料公斤，再加上个月干奶期所耗饲料，每年每头奶牛需精饲料约公斤，按目前饲料价元公斤为头公斤元公斤万元工资饲养管理定员人，万元人，每年需万元管理费及其它万元修理费按设备的计算，每年需万元折旧费设备按年折旧计每年约万元奶牛引种投资按奶牛平均产奶年分摊，剔除约元头的残值，每年折损约万元牛舍按年折旧，每年为万元青贮窖牧道等按年折旧，每年万元，共计万元。配种兽药等费用，按每头牛元计约万元头元头万元招商引资资金视与银行贷款计算利息万元万元利润估算项目建成后，每年税后利润为万元从项目建成后每年的利润看，每头奶牛每年的平均利润达到约元，达到了同期国际的高水平，是个高投入高产出高回报的好项目。投资回收期为年总投资年现净流量万元万元年三有关财务计划表单第七章附录经营管理机构场长二高管人员及主要专业技术人员场长周德安，岁，大专文化，湖南省第十届人大代表，全面负责本场经营管理工作，主管财务劳资工作副场长潘治民，岁，研究生，分管旅游开发与经营及工贸企业副场长杨文忠，岁，大专文化，高级农艺师，分管农业综合开发和牧业纪委书记杨福生，岁，大专文化，高级政工师，主管纪检监察工会工作社会保障工作负责人银德余，岁，大专文化，政工师，分管武装计育城建和社保工作场长助理刘时堂，岁，大专文化，畜牧师，主管内保国土管理和社会综合治理场长助理畜牧部部长王建华，岁，大专文化，高级畜牧师，主管农业综合开发项目和种草养畜业务场综合办公室主任旅游公司经理曾庆刚，岁，大专文化，统计师，主管外事接待文书档案旅游服务，建筑面积五万多平方米。境内有乳品加工生产线三条，年生产奶粉能力达万吨精饲料加工厂个，生产能力万吨，已改良开发草山公顷，修建牧道公里，修筑草山围栏公里，架设输电线路公里，栏舍建筑面积万平方米。总资产达亿元，年创产值亿元，利税万元，已成为全国农业产业化试点单位和湖南省农业产业化龙头企业。产业化经营已具规模，其中第产业主营良种牧草和畜群，饲养奶牛菜牛绵羊共头只，其中奶牛头，以家庭牧场租赁草场经营的方式为主第二产业主营优质奶粉，乳制饮料，矿泉水和羊毛制品，产品畅销国内外，并多次在国外获奖，经营方式采用股份合作和租赁经营第三产业主营餐饮购物旅游观光避暑休闲等服务项目，采用目标管理承包经营个体经营多种经营方式。此外，我场十分注重发挥龙头企业的辐射作用。近几年来，共带动和扶持周边农民建设人工草场公顷，饲养奶牛余头，使近户农户奔上了小康。我场下辖南山乳品开发公司奶牛平均产奶年分摊，剔除约元头的残值，每年折损约万元牛舍按年折旧，每年为万元青贮窖牧道等按年折旧，每年万元，共计万元。配种兽药等费用，按每头牛元计约万元头元头万元招商引资资金视与前饲料价元公斤为头公斤元公斤万元工资饲养管理定员人，万元人，每年需万元管理费及其它万元修理费按设备的计算，每年需万元折旧费设备按年折旧计每年约万元奶牛引种投资按公顷为公顷元公顷万元优质牧草饲料地，计肥料管理工资除杂等按元公顷为公顷元公顷万元精饲料按料奶比计算，需精饲料公斤，再加上个月干奶期所耗饲料，每年每头奶牛需精饲料约公斤，按目收入为头元头万元种子基地每公顷产值按万元，为万元万元公顷公顷万元利税本项目属国家支持项目，生产前期没有税收。产品总成本为万元饲料人工混播草地，计草地肥料管理工资等按元牛母犊收入奶牛产犊公母比按，奶牛产犊率按，犊牛成活率按，即产母犊成活率按，母犊按现行价格元头计算，母犊收入为头元头万元公犊收入同样每年产公犊头，按现行价格元头计算，公犊。二经济效益分析项目建成后，年销售总收入为万元人民币以下金额均为人民币。鲜奶收入项目建成后共有产奶牛头，按每头年产鲜奶吨，按实际奶价元吨计算，鲜奶收入为头吨头元吨万元奶本场牧民及周边发展奶业。每年可提供鲜奶吨，年可增产值万元以上，年增利税万元以上。第六章财务计划投资总额及资金筹措项目资金需求总额为万元人民币约万美元，计划招商引资万元人民币，本场自筹万元人民币销售给周边乡村及周边发展牧业的省市县。项目建成后，我们将对产品进行以下销售策略对于种苗，我们将对我场及整个周边发展奶业生产的区域进行需求调查，通过调查，对外宣传介绍我们的优质种苗。在宣传的基础上，跟顷的年租金租赁给牧场主使用种奶牛产下的母犊育成后可以实物的形式转卖部分给牧民，按银行同期贷款利息计息，到时从鲜奶款中按定比例分期扣回本息每年收获的优质种苗可以销售给牧民用以改良开发草场，还可以高产种牛，这就会给项目产品带来了更广阔的市场。第三章销售计划与策略本场计划新垦人工草场公顷，建立牧草种苗基地公顷，引进高产奶牛头，以新建个具有先进技术和管理的现代化示范分场。改良开发后的草山以元公三分之二，以至无法实现满负荷生产。因此本场引进优质牧草饲料作物和奶牛，实施种草养牛很有发展前途。同时，通过这项目建设，还可带动周边农村种牧草养奶牛，我场可抓住机遇为农民提供大量牧草饲料作物种苗和力不可估量。特别是本场研制的主导产品南山牌南仔牌系列奶制品因出自无污染无公害的地理环境，获国家农业部“绿色食品”标志，产品十分畅销，且供不应求。现我场境内有年生产能力达万吨的奶粉生产线，但原乳缺口达水平的二十分之而湖南省人均占有量还不足公斤。其乳制品生产在全国更处于落后地位，到目前为止仅有南山长沙等地几家乳品厂，总产量只为长沙市年的消费量。因此，本项目产品对做大乳品市场意义重大，其市场潜奶业发展的步伐。尤其是加入世贸后，来自国外乳业的冲击和影响迫使我们必须加大对牧业的投入，以夯实发展基础和增强企业的竞争力。乳制品有广阔的销售市场，据有关资料显示，我国乳制品年人均占有量为公斤，不到世界决乳品加工业原乳紧缺的问题。作为全国农业产业化试点单位，本场虽具有极好的自然区位优势和品牌优势，但由于这几年经过牧业改革后，牧场及牧民对第产业的投入已相对减少，使得全场的种养能力与经济效益跟不上现代个经营实体，以及办公室劳动人事部财务部保安部文卫办畜牧生产部农业综合开发办南山风景名胜区管理处国土草原管理所等场机关管理单位。第二章市场分析实施本项目是为利用外资发展种草养畜，进而为解十分注重发挥龙头企业的辐射作用。近几年来，共带动和扶持周边农民建设人工草场公顷，饲养奶牛余头，使近户农户奔上了小康。我场下辖南山乳品开发公司兴业农产品开发公司旅游服务公司矿泉水厂羊毛制品厂五个十分注重发挥龙头企业的辐射作用。近几年来，共带动和扶持周边方案由业务部负责人审核业务部经理经办，并由业务部经理送财务部备案比对监督检查。定价规则产品定价的最高上限是消费者需求，其下限是成本市场成本市场化是企业内控管理真正以市场为导向的管理规则，而在最高价格