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第九节车辆驾驶员管理规定为加强中心车辆驾驶员管理工作，特制定本规定。

车辆驾驶员管理严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通法规，并遵守公司相关规章制度。

本规定中所涉及驾驶员为持有公司内注册驾驶证的有车或无车驾驶员。

驾驶员应爱惜车辆，注意车辆保养车内外清洁卫生和车辆性能检查，确保车辆安全行驶。

驾驶员每日出车前须例行检查包括水电油灯等，发现异常由办公室及时给予工作调整，对于车辆故障由办公室上报公司后，统筹安排协调解决，未经批准不得私自送厂维修。

驾驶员对所驾驶车辆各种证件的有效性必须经常检查，发现问题及时报告，出车时必须保证证件齐全。

提高警惕，有效做好车辆防盗。

严禁疲劳驾车和酒后驾车，严禁危险驾车和病车上路。

驾驶员因假迟到分钟以内者，说明情况报部主任同意可按零星假计并扣除元，每月不能超过次，次以上按事假天考核，次以上扣除当月奖金。

未打卡次扣元，人未到代打卡，按未打卡处理，并视情节考核代打卡人。

员工因事早退或因其余按国家相关规定发放。

产前检查由综合办公室批准，按相关规定做出勤处理。

婚丧工伤探亲假均按公司文件规定执行。

员工必须亲自打卡，以公司规定的工作时间考核。

迟到分钟，扣除元，如途中遇特殊情况来不及请假不足小时为零星假，须写假条并注明起止时间，经部室厅主任批准并做考勤记录，每月日报综合办公室。

零星假每月累计小时按事假天计算小时按事假半天计算。

产假按照国家相关文件执行，每月扣除月奖交通费等，生证明或病历，上市员工每天扣除月奖分，合同制员工每天扣除月奖元，否则，按事假处理，病假天以上，当月无奖金。

事假须提前申请，上市员工每天扣除月奖分，合同制员工每天扣除月奖元，事假三天以上，当月无奖金。

请三天以内，报请分管副总经理批准，三天以上，报请总经理批准。

职业假须提前申请，经部门主任同意后报请公司批准，安排次性休假，年内有效，经安排不休者，做自动放弃处理，不可转让或借用。

病假须持公司指定医院医是保证生产秩序和各项任务按期完成的重要措施。

为严肃考勤，特制定本规定。

无特殊情况，应提前请假，做到有假条，有批准，有记录，有考核。

请假半天以内由部室主任签字批准不满天的，报部门主任批准，天以上交综合办公室内勤人员。

由内勤人员分类粘贴并详细登记，汇总后到公司财务部报销。

公司票据报销后，由办公室于当日通知相关人员或商家进行核帐。

第三节员工考勤管理规定考勤管理是保证劳动纪律得以执行的重要手段，也在需报销票据上用黑色签字笔填写本人名字，并将票据及所填写票据呈报单交相关领导或部门主任签字。

需提交票据用途报告的应另附已审批的相关报告。

经办人将部门主任签字的票据报告申请的应另附已审批相关报告写票据呈报单，按要求填写申报单位商品名称票据金额购入价市场价经办人日期，并详细填写用途。

报销票据必须按规定粘贴后及时交综合办公室报销。

经办人即持票人现文件的预计效果。

各部室重要文件或通知均应备份在中心办公室存档。

备注营销服务中心文件签批处理表见附表第二节票据呈报管理规定为理顺票据报销流程，使财务透明化规范化，特制定本规定。

票据呈报必须填如综合办公室通知格式为青移营销通字号如业务通知，格式可为青移营销服字号文件。

若向公司申报文件则不需文件编码，综合办公室必须有存档有记录。

文件责任人应在主管领导指定的时限内完成或监督实管领导签批综合办公室加盖印章④文件下发或上报责任人处理或监督处理结果，责任人将每周文件处理情况汇总上交主管领导。

内部文件编码统规定为日常通知格式为部门名称年月编码序号，文件登记簿，加盖印章，综合办公室存档后方可上报公司，综合办公室负责登记并注明送稿人及批复情况。

各部门形成的各类文件处理包括以下五个步骤拟稿人填制文件签批处理表并由综合办公室建立文件记录报请主或通知，填写文件鉴批表并经主管领导审批同意后，加盖印章，文件在综合办公室存档后可下发至各部室，文件责任人为文件执行人或监督执行人。

各部室所拟定并需报公司批准的各类文件，需经主管领导审批同意后，填写管理规定营销重客所属部门内部形成的文件或通知，需填写文件签批表，经主管领导同意，方可加盖本部门印章并在综合办公室存档后上报或下发，文件责任人为文件执行人或监督执行人。

各职能部门需在内部下发的文件立解决回复处理自行解决回复并协调相关部门解决并给出解决时限时限内问题解决否各部提交办公室解决结果，由办公室进行处结办公室与相关部门交涉督促解决并不予处结第五章综合办公室各项工作制度第节文件签批维修员实行巡检制度。

监督各部门设备使用情况，杜绝设备使用过程中的违章现象。

按时完成领导交办的其它任务。

第四章综合办公室工作协调流程否已解决否可各部将需协调解决的问题提交综合办公室办公室判断可否维修员实行巡检制度。

监督各部门设备使用情况，杜绝设备使用过程中的违章现象。

按时完成领导交办的其它任务。

第四章综合办公室工作协调流程否已解决否可各部将需协调解决的问题提交综合办公室办公室判断可否解决回复处理自行解决回复并协调相关部门解决并给出解决时限时限内问题解决否各部提交办公室解决结果，由办公室进行处结办公室与相关部门交涉督促解决并不予处结第五章综合办公室各项工作制度第节文件签批管理规定营销重客所属部门内部形成的文件或通知，需填写文件签批表，经主管领导同意，方可加盖本部门印章并在综合办公室存档后上报或下发，文件责任人为文件执行人或监督执行人。

各职能部门需在内部下发的文件或通知，填写文件鉴批表并经主管领导审批同意后，加盖印章，文件在综合办公室存档后可下发至各部室，文件责任人为文件执行人或监督执行人。

各部室所拟定并需报公司批准的各类文件，需经主管领导审批同意后，填写文件登记簿，加盖印章，综合办公室存档后方可上报公司，综合办公室负责登记并注明送稿人及批复情况。

各部门形成的各类文件处理包括以下五个步骤拟稿人填制文件签批处理表并由综合办公室建立文件记录报请主管领导签批综合办公室加盖印章④文件下发或上报责任人处理或监督处理结果，责任人将每周文件处理情况汇总上交主管领导。

内部文件编码统规定为日常通知格式为部门名称年月编码序号，如综合办公室通知格式为青移营销通字号如业务通知，格式可为青移营销服字号文件。

若向公司申报文件则不需文件编码，综合办公室必须有存档有记录。

文件责任人应在主管领导指定的时限内完成或监督实现文件的预计效果。

各部室重要文件或通知均应备份在中心办公室存档。

备注营销服务中心文件签批处理表见附表第二节票据呈报管理规定为理顺票据报销流程，使财务透明化规范化，特制定本规定。

票据呈报必须填写票据呈报单，按要求填写申报单位商品名称票据金额购入价市场价经办人日期，并详细填写用途。

报销票据必须按规定粘贴后及时交综合办公室报销。

经办人即持票人在需报销票据上用黑色签字笔填写本人名字，并将票据及所填写票据呈报单交相关领导或部门主任签字。

需提交票据用途报告的应另附已审批的相关报告。

经办人将部门主任签字的票据报告申请的应另附已审批相关报告交综合办公室内勤人员。

由内勤人员分类粘贴并详细登记，汇总后到公司财务部报销。

公司票据报销后，由办公室于当日通知相关人员或商家进行核帐。

第三节员工考勤管理规定考勤管理是保证劳动纪律得以执行的重要手段，也是保证生产秩序和各项任务按期完成的重要措施。

为严肃考勤，特制定本规定。

无特殊情况，应提前请假，做到有假条，有批准，有记录，有考核。

请假半天以内由部室主任签字批准不满天的，报部门主任批准，天以上三天以内，报请分管副总经理批准，三天以上，报请总经理批准。

职业假须提前申请，经部门主任同意后报请公司批准，安排次性休假，年内有效，经安排不休者，做自动放弃处理，不可转让或借用。

病假须持公司指定医院医生证明或病历，上市员工每天扣除月奖分，合同制员工每天扣除月奖元，否则，按事假处理，病假天以上，当月无奖金。

事假须提前申请，上市员工每天扣除月奖分，合同制员工每天扣除月奖元，事假三天以上，当月无奖金。

请假不足小时为零星假，须写假条并注明起止时间，经部室厅主任批准并做考勤记录，每月日报综合办公室。

零星假每月累计小时按事假天计算小时按事假半天计算。

产假按照国家相关文件执行，每月扣除月奖交通费等，其余按国家相关规定发放。

产前检查由综合办公室批准，按相关规定做出勤处理。

婚丧工伤探亲假均按公司文件规定执行。

员工必须亲自打卡，以公司规定的工作时间考核。

迟到分钟，扣除元，如途中遇特殊情况来不及请假迟到分钟以内者，说明情况报部主任同意可按零星假计并扣除元，每月不能超过次，次以上按事假天考核，次以上扣除当月奖金。

未打卡次扣元，人未到代打卡，按未打卡处理，并视情节考核代打卡人。

员工因事早退或因工作要求离开单位，且当天不返回者应在打卡前写明情况经室厅主任签字后交综合办公室，才能打卡离开单位，否则按旷工处理。

旷工凡无故不出勤，或未请假而擅离岗位小时以上者，均按旷工处理，当日旷小时以内者，按旷工半日计算，扣发当月奖金的旷工超过小时，按日计算，扣发当月奖金，并按照实际天数扣减基本工资连续旷工日或当年累计旷工达日者予以开除。

因工作需要加班，由部室主任报主任同意后交综合办公室做好记录，并按相关规定处理。

各部室厅考勤于每末前以书面形式经部室负责人签字后上报综合办公室，使用打卡钟考勤单位，需将卡纸并上交。

办公室根据考勤机记录核对考勤，不符者扣除相关人员和部室厅主任元。

综合办公室将不定期检查在岗单印章登记册摆放有序，确保工作和美观。

工作场所张贴物规范，各种宣传品摆放整齐，空缺及时补充。

大屏幕触摸屏按时开放关闭日历表国际时钟准确无误。

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