TOP8产品撤回管理流程.doc文档免费在线阅读

演习材料附产品模拟撤回通知计划及模拟撤回报告演习情况的分析信息收集的全面和准确性信息收集的及时性演习情况的评价文件执行方面文件本身制的使用量和检测结果负责收集和调查此批产品所用原奶的使用量检测结果和奶站生产过程负责收集和调查此批产品生产过程的记录和检测结果收集和调查此批产品保温试验的检测结果和市场反馈情况成品发货负责收集和调查事业部生产厂产品撤回演习总结编号演习时间参加人员及职责演习产品批次各部门演习情况序号环节项目信息提供人信息接收人收集材料明细所用时间原辅料原奶负责收集和调查此批产品所用原辅料天内重新进行模拟召回。

备注演习结束后评价撤回流程的完整性信息传递的及时性文件的适宜性人员配合等并形成报告，模板见附件。

如在此半年中生产单位发生过实际撤回，半年度撤回演习可取消。

附件结果及补货结果附件撤回演习要求责任部门演习时间演习起止点要求营运管理系统销售管理系统奶源管理系统的每个生产单位半年原辅料供应商原奶奶站至级经销商或分仓之间产品数量小于，则撤回失败，应在级涉及生产单位不安全产品产生原因需撤回产品信息产品名称规格批次产品数量发货市场备注实际撤回数量产品名称规格批次产品数量撤回市场备注产品撤回率总体撤回率未撤回产品原因分析风险评估撤回产品最终处理述撤回的要求撤回要求内容撤回主导部门对接人联系方式撤回涉及部门撤回目标总体撤回率撤回时限其他要求其他需要说明的内容附件产品撤回总结报告编号产品撤回基本情况起止时间撤回等划编号撤回产品基本信息撤回基本信息内容撤回涉及生产单位撤回产品名称规格总数撤回产品批次须撤回产品数量库房剩余产品数量撤回范围涉及销售区域撤回评估的内容撤回评估信息内容产品情况描效指标计算公式数据源例外说明等事项产品回收时间小于天销售区域开始部署撤回工作至将产品回收至经销商库房的天数。

备注控制标准指流程上下游要求的标准或人力或财务等相关系统要求的标准。

附件产品撤回计端市场投诉管理制度单据报表和开发项说明产品撤回计划产品撤回总结报告撤回演习要求事业部生产厂产品撤回演习总结注表单全部以文件附件形式附后。

流程绩效指标绩效指标控制标准绩效说明说明绩结果等。

在产品撤回结束后，须于周内将撤回总结报告经责任工厂法人审核后，提交系统质量中心和质量安全系统风险管理中心。

，总结报告见附件。

责任生产单位质量负责人相关流程制度产品召回管理流程市场终召集下表人员开会决策。

产品的责任部门及未撤回原因进行分析，并对所有未撤回的产品可能产生的风险进行评估，做好预案，使风险可控。

责任生产单位应当保存撤回记录，主要内容包括食品撤回的批次数量比例原因内开展信息核实与问题产品调查。

责任生产单位在核实信息后钟内负责组织召开预判决策会，预判内容主要包含确定产品是否需要进行撤回如不需撤回需确定产品处置方式方法会议中如不能确定以上信息应立即统质量中心。

信息接收者序号活动项目操作描述关键步骤责任岗位部门除以上种渠道外接收到的撤回类信息，均第时间将此信息传递至责任系统责任工厂或消费者热线服务部。

预判会议责任生产单位在接到信息分钟话传递至消费者热线服务部分发来自政府信息分钟内电话传递。

来自销售市场大区客户分钟内电话传递。

④来自工厂保温实验或自行发现分钟内信息上报。

以上信息均需传递至责任工厂所属营运系接收到符合撤回定义的投诉信息或异常产品信息的人，如工厂消费者热线网络等获取异常产品信息的人。

流程步骤说明序号活动项目操作描述关键步骤责任岗位部门信息传递来自外部消费者投诉微博分钟内电行终端市场投诉管理流程结束组织预判会议是否撤回启动撤回实施撤回终端市场投诉管理制度产品撤回计划信息共享处置召回产品并出具报告归档结束产品销毁确认单产品撤回报告流程描述流程角色信息接收者指凡接行终端市场投诉管理流程结束组织预判会议是否撤回启动撤回实施撤回终端市场投诉管理制度产品撤回计划信息共享处置召回产品并出具报告归档结束产品销毁确认单产品撤回报告流程描述流程角色信息接收者指凡接收到符合撤回定义的投诉信息或异常产品信息的人，如工厂消费者热线网络等获取异常产品信息的人。

流程步骤说明序号活动项目操作描述关键步骤责任岗位部门信息传递来自外部消费者投诉微博分钟内电话传递至消费者热线服务部分发来自政府信息分钟内电话传递。

来自销售市场大区客户分钟内电话传递。

④来自工厂保温实验或自行发现分钟内信息上报。

以上信息均需传递至责任工厂所属营运系统质量中心。

信息接收者序号活动项目操作描述关键步骤责任岗位部门除以上种渠道外接收到的撤回类信息，均第时间将此信息传递至责任系统责任工厂或消费者热线服务部。

预判会议责任生产单位在接到信息分钟内开展信息核实与问题产品调查。

责任生产单位在核实信息后钟内负责组织召开预判决策会，预判内容主要包含确定产品是否需要进行撤回如不需撤回需确定产品处置方式方法会议中如不能确定以上信息应立即召集下表人员开会决策。

产品的责任部门及未撤回原因进行分析，并对所有未撤回的产品可能产生的风险进行评估，做好预案，使风险可控。

责任生产单位应当保存撤回记录，主要内容包括食品撤回的批次数量比例原因结果等。

在产品撤回结束后，须于周内将撤回总结报告经责任工厂法人审核后，提交系统质量中心和质量安全系统风险管理中心。

，总结报告见附件。

责任生产单位质量负责人相关流程制度产品召回管理流程市场终端市场投诉管理制度单据报表和开发项说明产品撤回计划产品撤回总结报告撤回演习要求事业部生产厂产品撤回演习总结注表单全部以文件附件形式附后。

流程绩效指标绩效指标控制标准绩效说明说明绩效指标计算公式数据源例外说明等事项产品回收时间小于天销售区域开始部署撤回工作至将产品回收至经销商库房的天数。

备注控制标准指流程上下游要求的标准或人力或财务等相关系统要求的标准。

附件产品撤回计划编号撤回产品基本信息撤回基本信息内容撤回涉及生产单位撤回产品名称规格总数撤回产品批次须撤回产品数量库房剩余产品数量撤回范围涉及销售区域撤回评估的内容撤回评估信息内容产品情况描述撤回的要求撤回要求内容撤回主导部门对接人联系方式撤回涉及部门撤回目标总体撤回率撤回时限其他要求其他需要说明的内容附件产品撤回总结报告编号产品撤回基本情况起止时间撤回等级涉及生产单位不安全产品产生原因需撤回产品信息产品名称规格批次产品数量发货市场备注实际撤回数量产品名称规格批次产品数量撤回市场备注产品撤回率总体撤回率未撤回产品原因分析风险评估撤回产品最终处理结果及补货结果附件撤回演习要求责任部门演习时间演习起止点要求营运管理系统销售管理系统奶源管理系统的每个生产单位半年原辅料供应商原奶奶站至级经销商或分仓之间产品数量小于，则撤回失败，应在天内重新进行模拟召回。

备注演习结束后评价撤回流程的完整性信息传递的及时性文件的适宜性人员配合等并形成报告，模板见附件。

如在此半年中生产单位发生过实际撤回，半年度撤回演习可取消。

附件事业部生产厂产品撤回演习总结编号演习时间参加人员及职责演习产品批次各部门演习情况序号环节项目信息提供人信息接收人收集材料明细所用时间原辅料原奶负责收集和调查此批产品所用原辅料的使用量和检测结果负责收集和调查此批产品所用原奶的使用量检测结果和奶站生产过程负责收集和调查此批产品生产过程的记录和检测结果收集和调查此批产品保温试验的检测结果和市场反馈情况成品发货负责收集和调查此批产品的数量发货时间和市场并通知经销商暂扣此批产品。

演习材料附产品模拟撤回通知计划及模拟撤回报告演习情况的分析信息收集的全面和准确性信息收集的及时性演习情况的评价文件执行方面文件本身制定方面改进措施起草人审核人审批人内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司编号产品撤回管理流程年月日发布年月日实施内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司质量安全管理系统发布审批单审核单位审核人营运管理系统李梅胡伟销售管理系统陈霜立赵建飞质量安全管理系统马利军靳义武建林批准单位批准人质量安全管理系统王艳松目录流程目的适用范围和流程负责人概念定义流程的输入输出流程图流程描述流程绩效指标流程目的规范产品撤回流程，当出现紧急情况时能够将损失降到最低可接受水平。

适用范围和流程负责人本流程适用于奶源管理系统营运管理系统销售管理系统质量安全管理系统公共事务系统。

奶粉事业部石家庄君乐宝乳业有限公司雅士利艾思博投资有限公司参照使用。

流程责任人质量安全管理系统质量审核评估中心体系管理部体系主管。

概念定义撤回因产品出现质量隐患，从经销商库房超市门店等非消费者手中收回产品的行为，这些收回产品的行为无需通过官方媒体，只公司内部进行信息传递并采取措施，将产品进行控制，防止流入消费者手中。

流程的输入输出撤回流程输入信息接收撤回流程输出产品撤回总结报告流程图产品撤回流程责任单位负责人质量决策委员会销售大区信息接收者信息传递开始执行终端市场投诉管理流程结束组织预判会议是否撤回