设备政策工艺规程及技术标准执行效果根据评估报告对目前的标准加以修改生产单位技术处技术质量部工艺技术管理工艺规范及技术标准根据标准开展生产评估生产单位工艺及技术标准执行情况生产情况简报生产工艺特点针对生产中违反规范和技术标准的情况要求整改整改结果报告考察整改结果工艺规范及技术标准实施巡检制度对工艺技术标准实施的情况进行巡检巡检结果报告对现场发现的违反工艺和技术标准的现象要求改正评估报告整改结果报告工艺技术标准执行情况考核工艺技术标准执行情况考核生产单位技术处技术质量部生产技术难题攻关工艺及技术标准会同设备部，分析生产过程中存在的问题生产过程中存在的技术难题现有技术力量能解决的问题组织人员成立技术难题攻关小组攻关小组提出难题解决方案现有技术力量不能解决的问题寻求外部技术力量的帮助与外部技术人员组成技术难题攻关小组解决方案审核批准实施解决方案结果反馈评估技术人员成果评估报告生产单位小改小革项目小组财务部小改小革项目管理技术质量部小改小革年度资金预算提出小改小革项目建议方案，制定项目预算生产工艺技术要求项目建议方案会同财务部审批项目建议方案公司技术改革重点项目资金预算实施项目方案项目资金务部门是否批准供应商档案是否同意是否是否对供应商评价标准从使用部门角度提出意见使用部门对质量的进行评价使用部门对服务进行评价初步评价结果初步评价结果使用部门对初步评价结果提出意见对评价结果进行修正供应业务部门评价结果归入供应商档案供应商评价标准及评分表从可靠性质量成本服务等方面制订供应商评价的标准部长审批使用部门对可靠性进行评价部长对评价结果进行审核对供应商进行评定，得出初步评价结论，反馈业建立档案结束供应商洽谈记录供应商报价及产品的相关数据采购订单或采购合同入库验收报告单使用过程问题反馈表合同执行情况总结退换货记录对以下供应商交易信息进行归档供应商档案采购部供应商档案管理供应商评价收入库流程采购部业务员供应商档案管理供应商档案建立新供应商采购业务接洽对供应商的资信状况和供应能力进行初步判断是否作为候选长期供应商填写供应商建档申请表采购部档案管理员供应商资料对供应商分类编号并需求询价选择供应商部长审核直接采购签订标准采购合同办理预付款手续到货后采购员仓库共同收货计划外采购使用单位使用部门领导会同职能部门领导审批是否批准是否超过规定的额度主管经理审批是否计划外采购申请验零星用品采购申请单零星用品采购申请部长审核验收入库流程采购部仓库职能部门财务部计划外采购申请，计划外采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况提出计划外采购是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况和办公需要提出原材料需求零星用品库存定额零星用品库存表直接领用向供应商询价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续零星用品的采购零星用品使用单位申请直接领用向供应商询价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续设备备品备件采购验收入库流程采购部仓库行政部财务部是否有足够库存零星用品采购申请，零星用品采购申请部长审核单个供应商是否超过元申请，备品备件采购申请结束部长审核单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是是否否否否供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件的需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购采购规格及技术要求设备采购申请参照计划外采购流程供应商技术方案及产品评价意见设备配置设计部长审批验收入库流程维修中心设备使用单位采购部仓库设备部财务部是否有库存部长审批备品备件采购申请备品备件采购供应商档案根据生产情况和办公需要提出设备需求表设备购置计划向供应商询价，供应商提供报价和技术方案与设备处共同评审供应商技术方案和报价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续设备采购使用单位设备购申请部长审核是否通过是否选择供应商流程合同审批流程预付款办理流程验收入库流程是否局料采购部仓库设备部财务部是否有计划设备采购申请，设备采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否存原材料采购申请，原材料采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否提出原材料需求原材料消耗定额表原材料库存表直接领用部长审核直接采购原材料采购原材料使用单位原材料采购申请单原材料采备备品备件采购零星用品的采购计划外采购供应商档案管理供应商档案建立供应商档案管理供应商评价供应商档案管理采购合同制定与修改采购合同变更采购检验采购质量保证采购部仓库计划生产部财务部是否有足够库业计划采购计划质量计划技术计划资金计划设备计划按修改后的专业计划展开相应工作修改后的生产作业计划采购管理采购管理总图由于是横向图，存放在文件中原材料采购设备采购设门修改后的生产计划修改后的生产计划编制修改后的生产作业计划生产单位厂长批准修改后的生产作业计划按修改后的生产作业计划进行生产跟踪修改后的生产计划的执行情况跟踪修改后的生产作业计划的执行情况编制相应的专产计划部生产单位调度车间班组计划修改申请单其它职能部门计划修改申请单总公司计划变更通知生产单位能力状况原生产计划及原生产计划的执行情况修改生产计划部长批准修改后的生产计划发修改后的生产计划给有关部门产计划部生产单位调度车间班组计划修改申请单其它职能部门计划修改申请单总公司计划变更通知生产单位能力状况原生产计划及原生产计划的执行情况修改生产计划部长批准修改后的生产计划发修改后的生产计划给有关部门修改后的生产计划修改后的生产计划编制修改后的生产作业计划生产单位厂长批准修改后的生产作业计划按修改后的生产作业计划进行生产跟踪修改后的生产计划的执行情况跟踪修改后的生产作业计划的执行情况编制相应的专业计划采购计划质量计划技术计划资金计划设备计划按修改后的专业计划展开相应工作修改后的生产作业计划采购管理采购管理总图由于是横向图，存放在文件中原材料采购设备采购设备备品备件采购零星用品的采购计划外采购供应商档案管理供应商档案建立供应商档案管理供应商评价供应商档案管理采购合同制定与修改采购合同变更采购检验采购质量保证采购部仓库计划生产部财务部是否有足够库存原材料采购申请，原材料采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否提出原材料需求原材料消耗定额表原材料库存表直接领用部长审核直接采购原材料采购原材料使用单位原材料采购申请单原材料采购申请部长审核是否通过是否选择供应商流程合同审批流程预付款办理流程验收入库流程是否局料采购部仓库设备部财务部是否有计划设备采购申请，设备采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况和办公需要提出设备需求表设备购置计划向供应商询价，供应商提供报价和技术方案与设备处共同评审供应商技术方案和报价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续设备采购使用单位设备采购规格及技术要求设备采购申请参照计划外采购流程供应商技术方案及产品评价意见设备配置设计部长审批验收入库流程维修中心设备使用单位采购部仓库设备部财务部是否有库存部长审批备品备件采购申请备品备件采购申请，备品备件采购申请结束部长审核单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是是否否否否供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件的需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购申请直接领用向供应商询价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续设备备品备件采购验收入库流程采购部仓库行政部财务部是否有足够库存零星用品采购申请，零星用品采购申请部长审核单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况和办公需要提出原材料需求零星用品库存定额零星用品库存表直接领用向供应商询价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续零星用品的采购零星用品使用单位零星用品采购申请单零星用品采购申请部长审核验收入库流程采购部仓库职能部门财务部计划外采购申请，计划外采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况提出计划外采购需求询价选择供应商部长审核直接采购签订标准采购合同办理预付款手续到货后采购员仓库共同收货计划外采购使用单位使用部门领导会同职能部门领导审批是否批准是否超过规定的额度主管经理审批是否计划外采购申请验收入库流程采购部业务员供应商档案管理供应商档案建立新供应商采购业务接洽对供应商的资信状况和供应能力进行初步判断是否作为候选长期供应商填写供应商建档申请表采购部档案管理员供应商资料对供应商分类编号并建立档案结束供应商洽谈记录供应商报价及产品的相关数据采购订单或采购合同入库验收报告单使用过程问题反馈表合同执行情况总结退换货记录对以下供应商交易信息进行归档供应商档案采购部供应商档案管理供应商评价业务部门评价结果归入供应商档案供应商评价标准及评分表从可靠性质量成本服务等方面制订供应商评价的标准部长审批使用部门对可靠性进行评价部长对评价结果进行审核对供应商进行评定，得出初步评价结论，反馈业务部门是否批准供应商档案是否同意是否是否对供应商评价标准从使用部门角度提出意见使用部门对质量的进行评价使用部门对服务进行评价初步评价结果初步评价结果使用部门对初步评价结果提出意见对评价结果进行修正供应商评价标准意见供应商可靠性评价意见供应商质量评价意见供应商服务评价意见采购部采购合同制定与修改公司法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同部长审批公司法律顾问审批部长对修改后的合同进行审核根据采购的金额和采购的性质需要签订合同是否批准是否同意是否是否从法律角度对合同的合法性和法律保障提出意见公司法律顾问对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否批准是是否修改标准合同公司法律顾问对合同条款的修改进行审核是否同意是否签订标准合同是否否采购合同变更供应商采购部使用部门相关职能部门法律顾问与客户签订采购合同与客户重新协商，修改合同采购部部长审批针对每种物和设备料按不同周发现生产中的质量问题质量问题报告针对专检发现的问题进行整改整改结果整改结果生产单位技术处中心化验室质量抽检管理技术质量部确定抽检百分比及抽检频率主任审核批准产品抽检的百分比和抽检频率质量抽检制度工艺流程特点抽检样品按照抽检原则进行成品质量抽检成品质量抽检报告成品质量抽检报告对生产单位的成品质量进行考核考核结果考核结果不合格成品是否超出正常范围修改成品抽检的百分比和抽检频率结束否是修改后的产品抽检的百分比和抽检频率生产单位技术处设备部工艺规程及技术标准的制订技术质量部设备台帐制订工艺规程及技术标准评估现行的工艺规程及技术标准现行标准评估报告生产情况简报工艺规程及技术标准部长审批工艺规程及技术标准工艺规程及技术标准修改后的工艺规程及技术标准修改后的工艺规程及技术标准行业中工艺与技术标准总公司工艺与技术标准规范执行工艺规程及技术标准工