总工室时间项目部相关部门总工室生产中心总工程师开始根据各设备运转时数中小修状况及大修期限制定年度计划结束配合执行安排落实大修计划是否同意否是是否同意否是总经理大修设备的调试及验收移交使用单位签字项目部设备维护管理流程北大纵横版权所有设备管理单敏项目部设备部生产总监开始拟写备品备件定额标准备品备件标准备品备件标准评价表评价表审批汇总备品备件消耗情况初步确定备品备件标准进行监控汇总评比改正实施结束汇总评价流程名称备品备件管理流程流程拥有者设备部否是反馈时间申请采购监控实施按标准进行采购北大纵横版权所有流程名称备品备件管理流程流程拥有者设备部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单各项目部根据以前所使用情况编写备品备件额定标准备品备件标准备品备件标准根据各项目部拟写的额定标准进行汇总初步确定备件标准备品备件标准备品备件标准初定的备件标准送生产总监审批，是否需要修改，确定后，按标准进行采购采购流程设备部对各项目部所采购的备品备件进行监控从审批程序和购买单价进行监控并向直接上级进行汇报评价表评价表生产总监进行汇总评比评价表评价表各项目部在实施过程中果项目部同意转正，则办理转正手续如果人力资源部不同意，则按照人力资源部提供的方案来执行。北大纵横版权所有流程名称项目工资发放流程流程拥有者项目部时间项目经理施工主管项目部出纳开始编制员工考勤表统目部班组执行原计划得到合格则应聘人接受针对性培训，如果不合格，则项目部重新向人力资源部申请应聘人接收针对性的培训应聘人从事试用期工作试用期满，项目部判断是否转正。如果不同意，则重新向人力资源提出申请如目采购计划人力资源计划和财务预算权限内，项目经理确定是否同意项目计划变更，如果对超出权限范围内的项目计划变更报公司生产中心。生产中心确定是否同意计划变更如果项目经理或生产中心不同意项目计划变更，则项版权所有流程名称创新港湾公司项目计划变更管理流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部班组提出项目计划变更需求，在这里，项目计划包括施工计划设备维修计划项工进度存档北大纵横版权所有流程名称项目计划变更管理流程流程拥有者项目部时间公司本部项目部各班组项目经理开始提出项目计划变更是否同意变更是否同意变更执行原计划组织执行变更计划结束是否否是北大纵横流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部班组施工填写施工记录施工记录施工记录项目部各班组施工进度汇总施工记录施工进度记录生产中心汇总各项目部施工进度甲方收到施程拥有者项目部时间生产中心项目部班组项目部开始施工作业钻孔记录表当天各班组施工进度汇总甲方施工进度记录各项目部施工进度情况汇总编制施工进度报表存档北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司施工进度统计单领料单库管员核对领料单后发货领料单物资领料单库管员登记台帐领料单库存台帐领料单领料单传递到财务部领料单领料单财务部进行帐务处理领料单物料消耗帐领料单北大纵横版权所有流程名称项目施工进度统计流程流公司项目部物资领用流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单使用人填写领料单领料单领料单权限内，施工主管或机电主管审批领料单领料单领料单权限外，项目经理审批领料单领料港湾公司项目部物资领用流程流程拥有者项目部时间项目经理施工主管机电主管项目部使用人库管员开始填写领料单登记明细帐否审批否是结束财务部发货审批登记台帐是领料单传递北大纵横版权所有流程名称创新港湾后，提出处理决定。如果机电主管或技术指导可以处理，则组织检修如果机电工发现故障，自己能处理，则处理故障无论更换油及配件，还是处理故障，均需填写维修保养记录。维修保养记录北大纵横版权所有流程名称创新机电工判断自己是否能处理该故障如果机电工无法处理该故障，则填写机械故障检修申请，报机电主管机械故障检修申请机电主管或技术指导判断能否处理，如果能，则自行处理，如果不能，则报生产中心处理生产中心接到汇报重要输入重要输出相关表单项目部机电工每天检查设备运行时间和设备状况。设备运行记录机电主管或技术指导判断是否到期更换油及配件如果需要更换油及配件，则机电工更换油及配件。机电工在检查设备或运行中发现故障，处理故障填写机械故障检修申请是否能处理提出处理决定组织检修填写维修保养记录结束是维修保养记录是否否是否北大纵横版权所有流程名称项目设备维护流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述北大纵横版权所有流程名称项目设备维护流程流程拥有者项目部时间机电工机电主管技术指导项目经理检查设备运行时间和状况开始是否到期更换油及配件更换油及配件生产中心设备运行记录发现故障是否能处理工施工技术员检查钻孔是否合格，如果不合格需要钻机组补钻，钻机组在钻孔中安装爆破器材钻机组连接起爆器钻机组判断是否起爆，如果不起爆，则绞锚移船到下排如果起爆，则由移船警戒爆破员引爆，转移到下轮作业有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目经理接到甲方施工技术交底，确定施工任务施工技术交底项目部相关班组依据施工技术交底抛锚定位项目部钻机组执行钻孔作业火工组加工爆破器材火工有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目经理接到甲方施工技术交底，确定施工任务施工技术交底项目部相关班组依据施工技术交底抛锚定位项目部钻机组执行钻孔作业火工组加工爆破器材火工施工技术员检查钻孔是否合格，如果不合格需要钻机组补钻，钻机组在钻孔中安装爆破器材钻机组连接起爆器钻机组判断是否起爆，如果不起爆，则绞锚移船到下排如果起爆，则由移船警戒爆破员引爆，转移到下轮作业北大纵横版权所有流程名称项目设备维护流程流程拥有者项目部时间机电工机电主管技术指导项目经理检查设备运行时间和状况开始是否到期更换油及配件更换油及配件生产中心设备运行记录发现故障是否能处理处理故障填写机械故障检修申请是否能处理提出处理决定组织检修填写维修保养记录结束是维修保养记录是否否是否北大纵横版权所有流程名称项目设备维护流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部机电工每天检查设备运行时间和设备状况。设备运行记录机电主管或技术指导判断是否到期更换油及配件如果需要更换油及配件，则机电工更换油及配件。机电工在检查设备或运行中发现故障，机电工判断自己是否能处理该故障如果机电工无法处理该故障，则填写机械故障检修申请，报机电主管机械故障检修申请机电主管或技术指导判断能否处理，如果能，则自行处理，如果不能，则报生产中心处理生产中心接到汇报后，提出处理决定。如果机电主管或技术指导可以处理，则组织检修如果机电工发现故障，自己能处理，则处理故障无论更换油及配件，还是处理故障，均需填写维修保养记录。维修保养记录北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目部物资领用流程流程拥有者项目部时间项目经理施工主管机电主管项目部使用人库管员开始填写领料单登记明细帐否审批否是结束财务部发货审批登记台帐是领料单传递北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目部物资领用流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单使用人填写领料单领料单领料单权限内，施工主管或机电主管审批领料单领料单领料单权限外，项目经理审批领料单领料单领料单库管员核对领料单后发货领料单物资领料单库管员登记台帐领料单库存台帐领料单领料单传递到财务部领料单领料单财务部进行帐务处理领料单物料消耗帐领料单北大纵横版权所有流程名称项目施工进度统计流程流程拥有者项目部时间生产中心项目部班组项目部开始施工作业钻孔记录表当天各班组施工进度汇总甲方施工进度记录各项目部施工进度情况汇总编制施工进度报表存档北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司施工进度统计流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部班组施工填写施工记录施工记录施工记录项目部各班组施工进度汇总施工记录施工进度记录生产中心汇总各项目部施工进度甲方收到施工进度存档北大纵横版权所有流程名称项目计划变更管理流程流程拥有者项目部时间公司本部项目部各班组项目经理开始提出项目计划变更是否同意变更是否同意变更执行原计划组织执行变更计划结束是否否是北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目计划变更管理流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单项目部班组提出项目计划变更需求，在这里，项目计划包括施工计划设备维修计划项目采购计划人力资源计划和财务预算权限内，项目经理确定是否同意项目计划变更，如果对超出权限范围内的项目计划变更报公司生产中心。生产中心确定是否同意计划变更如果项目经理或生产中心不同意项目计划变更，则项目部班组执行原计划得到合格则应聘人接受针对性培训，如果不合格，则项目部重新向人力资源部申请应聘人接收针对性的培训应聘人从事试用期工作试用期满，项目部判断是否转正。如果不同意，则重新向人力资源提出申请如果项目部同意转正，则办理转正手续如果人力资源部不同意，则按照人力资源部提供的方案来执行。北大纵横版权所有流程名称项目工资发放流程流程拥有者项目部时间项目经理施工主管项目部出纳开始编制员工考勤表统计伙食费等项目，员工签字确认是否无误员工考勤表编制工资表工资表银行发放工资结束发给员工工资条否是北大纵横版权所有流程名称创新港湾公司项目工资发放流程说明流程拥有者项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单施工主管编制员工考勤表项目部出纳统计伙食费等事项，员工签字确认项目部出纳编制工资表项目经理判断是否无误，如果有误，则出纳重新编制出纳去银行转账项目部出纳发给员工工资条北大纵横版权所有总工室北大纵横版权所有流程名称技术规范编制管理流程流程拥有者总工室时间项目部生产中心总工室总工程师开始调研收集资料编制技术规范分类是否同意调研报告编写各类技术规范初稿结束编制技术规范送审稿否是提出反馈意见是否同意否是是否同意否是送行政中心行文下发总经理执行董事北大纵横版权所有流程名称技术规范执行管理流程流程拥有者总工室时间项目部总工室总工程师开始制定技术规范执行措施结束执行并反馈执行情况汇总执行情况技术规范编制管理流程是否同意否是是否同意否是总经理执行董事是否需要修改执行措施否是提出修改方案是否同意否是是否同意否是修改方案送行政中心行文下发生产中心检查推广北大纵横版权所有流程名称技术统计分析管理流程流程拥有者总工室时间项目部总工室生产中心总工程师开始行文下发结束执行并反馈执行情况统计分析，提出分析报告是否同意否是是否同意否是总经理执行董事下发各项目部和有关部门制定技术统计分析办法是否同意否是是否同意否是北大纵横版权所有流程名称技术创新与技术改造管理流程流程拥有者总工室时间项目部相关部门总工室总工程师开始组织人员落实结束配合执行汇总技术创新与