时落实对于紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办无法按请购部门的需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈给请购部门采购金额较大的项目采购前应得到公司相关领导的建议。采购周期的规定单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购至少三家供应商，采购周期原则上不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期原则上不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期原则上不应超过天招标公司由总经办确定。请购部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品遇到重要的物资项目或预估单次采购金额大于万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四拟报价招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价除固定资产外单次采购金额在万元以下项目可以自行采购单次采购金额预算金额在万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与单次采购金额预算价格在万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督单次采购金额预算价格在万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三比价议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认对于合格供应商的价格水平进行市场分析，付款方式，如设备类的合同般应按照预付款验收款，调试服务款质量保证金的顺序明确付款额度付款时间和付款条件等与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款违约责任定要详细具体比价招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作合同签定应按照附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效签订的所有合同应及时报送财务部门。六付款及合同执行付款规定按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表九付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款财务部门在接到付款审批单后应在天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同七报验与入库报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收对于不同类型的合同的标的物的验收可邀请相关技术人员协助验收用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。入库公司所有设备入库前均应通过相关技术部门检查验收合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安领取或送入库房入库管理未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单检验合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库管理。附表固定资产购置申请表企业名称编号申请部门申请时间资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因效益分析部门负责人分管领导财务经理总经理年月日附表二物资申购单申请部门填报日期年月日采购类别设备材料工程服务低值易耗其他购置原因序号名称规格型号工程概况数量工程量估价总价交货期工期备注备注申购人部门负责人财务总监总经理附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理财务副总分管副总财务审核合计金额大写经办人部门负责人复核人附表四拟报价招标单位名单单位名称填报日期年月日经办人采购部财务副总总经理序号投标单位名称资质情况业绩情况平进行市场分析，付款方式，如设备类的合同般应按照预付款验收款，调试服务款质量保证金的顺序明确付款额度付款时间和付款条件等与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款违约责任定要详细具体比价招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作合同签定应按照附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效签订的所有合同应及时报送财务部门。六付款及合同执行付款规定按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表九付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款财务部门在接到付款审批单后应在天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。合同执行已签订验收对于不同类型的合同的标的物的验收可邀请相关技术人员协助验收用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。入库公司所有设备入库前均应通过相关技术部门检查验收合同标的物在运情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同七报验与入库报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行九付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款财务部门在接到付款审批单后应在天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。合同执行已签订签订的所有合同应及时报送财务部门。六付款及合同执行付款规定按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表要详细具体比价招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作合同签定应按照附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效价格水平进行市场分析，付款方式，如设备类的合同般应按照预付款验收款，调试服务款质量保证金的顺序明确付款额度付款时间和付款条件等与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款违约责任定购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。三比价议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认对于合格供应商的参与监督单次采购金额预算价格在万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力比价采购或招标采购单次采购金额预算金额在万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与单次采购金额预算价格在万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导报价或投标单位的基本情况，按照附表四拟报价招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价除固定资产外单次采购金额在万元以下项目可以自行采价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品遇到重要的物资项目或预估单次采购金额大于万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请名规格数量名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通属于相同类型或属性近似的产品应整理归类集中打包采购对于紧急请购项目应优先处理所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询部门应按照以上条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品单次采购金额预算在万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期原则上不应超过天单次采购金额预算在万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期原则上不应超过天招标公司由总经办确定。请购相关领导的建议。采购周期的规定单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过天单次采购金额预算在万元以上的项目比价采购至少三家供应商，采购周期原则上不应超过天日按照各采购员的分工范围及时落实对于紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办无法按请购部门的需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈给请购部门采购金额较大的项目采购前应得到公司相日按照各采购员的分工范围及急抢救队应急救护队职责负责统指挥负责应急灭火负责疏散人群负责抢救物资负责救护受伤人员培训要求应急消防队学习消防灭火知识应急疏散队学习如何疏导人群应急抢救队学习如何抢救物资应急救护队学习如何救护伤员配