TOP19矿业公司生产工艺纪律及质量检查管理办法.doc文档免费在线阅读

本通知书不够填写时可另附材料。

附件工艺及质量检查整改通知单工艺及质量检查组于年月日对车间进行了检查，发现车间存在如下问题需立即整改批准检查负责人附件检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员制液工序电解工序熔铸工序氧化和纠正或预防措施处理单月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员制液工序电解工序熔铸工序氧化锌浸出工序综合回收工序现场情况记录人存在问题到责任单位及责任人，所罚款由生产技术部从相关单位当月绩效考核工资中扣除。

日常检查出的般问题须由受检查单位负责人签字，并知晓严重问题的以下发整改通知单和纠正或预防措施处理单为准。

每下发份整改通知单排名。

年度评比按单位全年考核总得分除月份计算排名。

当月考核扣罚款由生产技术部依据当月考核结果开具考核检查评比奖罚通知书经生产设备副总审批后下发至责任单位年度考核结果由总经理审批，要落实考核和月度评比考核。

千分制考核作为月度和全年评比依据。

直接兑现考核以千分制累计扣除分值折合为元分的考核标准处罚相关责任单位，具体考核标准与得分计算见考核细则。

月度评比按当月单位月度考核实得分进行计算水站化验周进行次抽检，抽查检验质量合格率必须达到以上。

严格控制质量指标，对于不合格品产生的原因和处理方法必须做好不合格品处臵报告。

检查时间为每日检查和季度专项检查。

考核办法考核办法分为千分制化分解，建立质量目标考核体系二级目标报表每月日按时上报。

各项记录填写必须符合记录控制程序要求及按程序要求填写。

必须严格按纠正和预防措施控制程序文件执行，并有相关记录。

对中控两周进行次抽检污结和分析而且还要形成通报制度。

必须严格按生产计划及指令组织安排工作并按规定完成。

检查时间为每周检查。

质量管理检查规定质量管理体系文件必须配备齐全，定期组织学习并有相关记录。

各部门二级质量目标要进步细间为每日检查。

生产计划及指令的执行检查规定公司下达的生产计划及指令必须存档并及时下达到相对应的工序及岗位。

车间依据公司下达的生产计划及指令必须详细分解至各工序并上报公司。

生产计划及指令的执行情况要有总做到规整集中。

含锌原料中间渣半成品要及时入仓入库，现场及时清理干净。

化学辅料要做到防水防潮防火，有隔离层和覆盖设施。

工作现场杜绝有跑冒滴漏散落现象。

必须要建立健全物料管理制度。

检查时。

本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。

物料管理检查规定物料管理范围含锌金属原料中间渣液体半成品成品固体燃料煤焦炭化学辅料粉粉等。

物料堆放查和清理制度，并要有检查和清理记录，设臵记录台帐。

本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。

仪器仪表类本类设施必须保证运行平稳可靠，清洁完好。

本类设施要建立设备设施台帐，并要有检修检查记录修部位及面积检修人及负责人，质量跟踪记录等。

本类设施检查时间为季度专项检查和年度检查。

输液输气输尘输送矿浆的管道类本类设施必须要固定架牢固可靠，保温防护层完好。

本类设施要建立周期性的检养维护槽罐塔仓炉窑类设施本类设施要建立定期检查制度，并要有检查记录和问题的纠正预防处理措施。

本类设施要保持内外部防护保护层完好，并要有周期性或计划性检修记录台帐，记录内容包含检修期限检料仓沸腾焙烧炉多膛炉熔锌炉回转窑等。

输液输气输尘输送矿浆的管道类如普通钢质管道不锈钢管道玻璃钢管道管道等。

仪器仪表类如热电偶压力表流量计计量秤液位计等。

工艺设施保验证。

车间内部要有针对性的管理要求和考核措施。

工艺技术条件控制参数检查时间为日常的例行检查。

工艺设施保养维护检查规定工艺设施包含范围及分类槽罐塔仓炉窑类如浓缩槽搅拌槽冷却塔空塔控制。

不得随意更改或调整工艺操作条件，如有更改或调整必须有主管部门书面通知或工艺更改审批表批复。

必须严格准确填写控制参数记录，不得随意涂抹和改写。

工艺技术条件参数必须要记录致，上下工序能互为验控制。

不得随意更改或调整工艺操作条件，如有更改或调整必须有主管部门书面通知或工艺更改审批表批复。

必须严格准确填写控制参数记录，不得随意涂抹和改写。

工艺技术条件参数必须要记录致，上下工序能互为验证。

车间内部要有针对性的管理要求和考核措施。

工艺技术条件控制参数检查时间为日常的例行检查。

工艺设施保养维护检查规定工艺设施包含范围及分类槽罐塔仓炉窑类如浓缩槽搅拌槽冷却塔空塔料仓沸腾焙烧炉多膛炉熔锌炉回转窑等。

输液输气输尘输送矿浆的管道类如普通钢质管道不锈钢管道玻璃钢管道管道等。

仪器仪表类如热电偶压力表流量计计量秤液位计等。

工艺设施保养维护槽罐塔仓炉窑类设施本类设施要建立定期检查制度，并要有检查记录和问题的纠正预防处理措施。

本类设施要保持内外部防护保护层完好，并要有周期性或计划性检修记录台帐，记录内容包含检修期限检修部位及面积检修人及负责人，质量跟踪记录等。

本类设施检查时间为季度专项检查和年度检查。

输液输气输尘输送矿浆的管道类本类设施必须要固定架牢固可靠，保温防护层完好。

本类设施要建立周期性的检查和清理制度，并要有检查和清理记录，设臵记录台帐。

本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。

仪器仪表类本类设施必须保证运行平稳可靠，清洁完好。

本类设施要建立设备设施台帐，并要有检修检查记录。

本类设施检查时间可为每周检查和季度专项检查。

物料管理检查规定物料管理范围含锌金属原料中间渣液体半成品成品固体燃料煤焦炭化学辅料粉粉等。

物料堆放做到规整集中。

含锌原料中间渣半成品要及时入仓入库，现场及时清理干净。

化学辅料要做到防水防潮防火，有隔离层和覆盖设施。

工作现场杜绝有跑冒滴漏散落现象。

必须要建立健全物料管理制度。

检查时间为每日检查。

生产计划及指令的执行检查规定公司下达的生产计划及指令必须存档并及时下达到相对应的工序及岗位。

车间依据公司下达的生产计划及指令必须详细分解至各工序并上报公司。

生产计划及指令的执行情况要有总结和分析而且还要形成通报制度。

必须严格按生产计划及指令组织安排工作并按规定完成。

检查时间为每周检查。

质量管理检查规定质量管理体系文件必须配备齐全，定期组织学习并有相关记录。

各部门二级质量目标要进步细化分解，建立质量目标考核体系二级目标报表每月日按时上报。

各项记录填写必须符合记录控制程序要求及按程序要求填写。

必须严格按纠正和预防措施控制程序文件执行，并有相关记录。

对中控两周进行次抽检污水站化验周进行次抽检，抽查检验质量合格率必须达到以上。

严格控制质量指标，对于不合格品产生的原因和处理方法必须做好不合格品处臵报告。

检查时间为每日检查和季度专项检查。

考核办法考核办法分为千分制考核和月度评比考核。

千分制考核作为月度和全年评比依据。

直接兑现考核以千分制累计扣除分值折合为元分的考核标准处罚相关责任单位，具体考核标准与得分计算见考核细则。

月度评比按当月单位月度考核实得分进行计算排名。

年度评比按单位全年考核总得分除月份计算排名。

当月考核扣罚款由生产技术部依据当月考核结果开具考核检查评比奖罚通知书经生产设备副总审批后下发至责任单位年度考核结果由总经理审批，要落实到责任单位及责任人，所罚款由生产技术部从相关单位当月绩效考核工资中扣除。

日常检查出的般问题须由受检查单位负责人签字，并知晓严重问题的以下发整改通知单和纠正或预防措施处理单为准。

每下发份整改通知单和纠正或预防措施处理单月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员制液工序电解工序熔铸工序氧化锌浸出工序综合回收工序现场情况记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员制液工序电解工序熔铸工序氧化锌浸出工序综合回收工序记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门冶炼车间检查时间检查对象工艺设施保养维护及生产计划指令执行参加检查人员检查记录记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象物料管理参加检查人员脱硫工序多膛炉工序回转窑工序现场情况记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象工艺参数及控制参加检查人员脱硫工序多膛炉工序回转窑工序记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日生产工艺检查记录编号受检查部门氧化锌车间检查时间检查对象工艺设施保养维护及生产计划指令执行参加检查人员检查记录记录人存在问题检查负责人受检部门负责人签字整改效果验收记录验收人验收时间年月日附件考核检查评比奖罚通知书被奖罚单位被奖罚时间年月日奖罚内容奖罚依据奖罚总额被奖罚单位负责人意见检查考核评比人员签字生产负责人审批年月日备注本通知书用于绩效考核与各项活动评比兑现奖罚。

本通知书不够填写时可另附材料。

附件工艺及质量检查整改通知单工艺及质量检查组于年月日对车间进行