下表固定投资销售收入可变成本变化率概率值变化率概率值变化率概率值计算结果计算结果表明，在考虑固定资产销售收入可变成本等各因素变化可能性情况下，期望净现值为万元净现值大于零概率为，说明该项目具有较强抗风险能力。第六节财务评价结论本改造项目上报投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。项目建成投产后，年均可实现净利润万元，所得税后改造项目投资财务内部收益率为，投资回收期为年含年建设期，各项经济指标均高于行业基准值。详见附表主要财务评价指标汇总表。水和生活污水，由管道排入污水管线，去污水处理场进行隔油级浮选二级浮选处理后，送胜利油田采油二矿统处理后回注地下。废气装置在正常生产时无废气排放，在事故状态或生产发生波动时安全阀将泄放含烃类气体。所有安全阀卸放出物料气，全部经火炬气凝液罐分液后，送往中压火炬气管网烧掉。废渣本装置不生产废渣。噪声污染，主要来自泵区本装置泵采用低噪声离心泵，均采用露天布置。其噪音均小于分贝，满足化工建设项目噪声控制设计规范要求。装置定员采用四班三运转制，人员无需新增定员。三结论本改造项目上报投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。改造项目建成投产后，年均可实现净利润万元，所得税后改造项目投资财务内部收益率为，投资回收期为年含年建设期，各项经济指标均高于行业基准值。综上所述，本改造项目实施后，能够为企业带来较好经济收益，获取良好投资回报。第二章市场分析和价格目录第章总论第节项目编制依据和原则第二节项目背景及建设必要性第三节项目范围第四节研究结果第二章市场分析和价格预测第节产品市场分析和价格预测第二节原料供求和价格预测第三节辅助原料燃料供应第三章生产规模总工艺流程及产品方案第节生产规模第二节总工艺流程第三节产品方案第四节自动化水平第四章工艺装置第节工艺技术选择第二节工艺装置核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第三节自控水平第四节主要设备改造第五节公用工程消耗第五章建厂地区条件和厂址选择第节建厂条件第二节厂址选择第六章总图运输储运土建厂区管网第节总图运输第二节储运第三节土建第四节厂内外管网第七章公用工程第节给水排水第二节供电通信第三节供热供风第四节采暖通风和空调设计第八章辅助生产设施第节消防设施第二节维修设施第三节分析化验第九章能耗分析及节能措施第节概述品价格体系本改造项目价格体系参照中国石化经济技术研究院推荐投资项目经济效益测算价，并依据当前产品市场价确定。原料与产品燃动力价格见下表单位元吨序号名称价格含税原料液化石油气二产品丙烯民用液化气三辅助材料燃动力蒸汽电循环水新鲜水氮气压缩空气仪表风产品副产品年产量增量序号名称单位数量丙烯吨民用液化气吨原辅材料燃动力消耗增量序号名称单位年耗量蒸汽吨电循环水吨新鲜水吨氮气压缩空气仪表风二生产成本估算工资及福利费本技措改造项目定员人所有人员为原装置操作人员，工资及福利费按元人年计取。制造费用制造费用包括折旧费修理费和其他制造费用。折旧费按直线折旧法计算。综合折旧年限按年计，残值率为修理费按固定资产原值计取。其他制造费用按万元人年计列。固定资产折旧费估算见辅助报表单位成品生产成本见辅助报表。管理费用管理费包括无形资产其它资产摊销费及其他管理费用。无形资产和递延资产摊销年限分别为年和年，均不留残值。其他管理费用按万元人年计列。资产摊销费计算见辅助报表。营业费用营业费用按销售收入计取。成本费用估算表详见辅助报表。三营业收入及税金估算营业收入根据本项目产品方案和上述产品价格估算本项目产品销售收入。营业收入见辅助报表。建设期与生产负荷本项目建设期年，生产期年，生产期第年负荷为，第二及以后各年均为。税收增值税除液化气新鲜水蒸气增值税税率为外，其余均为。城市维护建设税和教育费附加增值税和。销售税金及附加和增值税估算见辅助报表。第四节财务分析盈利能力分析根据中华人民共和国企业所得税法规定，所得税按应纳税所得额计取。法定盈余公积金分别按所得税后净利润提取。本项目所得税后项目投资财务内部收益率，大于行业基准值。按照拟定融资方案，项目投产后年均营业收入万元，年均净利润万元。利润及利润分配见基本报表项目投资现金流量见项目资本金现金流量见基本报表。二财务生存能力分析从财务计划现金流量表基本报表可以看出，计算期内投产第年始，各年经营活动现金流入均大于现金流出从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内生产第年始，各年净现金流入均大于现金流出，说明本改造项目具备财力生存能力。第五节不确定性分析盈亏平衡分析年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税计算期第五年，计算结果表明，当生产装置生产达到设计能力时，改造项目可以保本。二敏感性分析本改造项目在计算期内可能发生变化主要因素有产品价格可变成本生产负荷和固定资产投资。按幅度变化进行单因素敏感性分析计算表明产品销售价格可变成较好解决方式。国内丙烯用于生产聚丙烯，其次还用于生产丙烯腈丁辛醇和环氧丙烷等。今后几年国内丙烯需求量仍将集中于聚丙烯生产上，随着聚丙烯生产规模发展，对丙烯需求量也将直线上升，必将刺激丙烯市场，使之更加活跃。随着国内乙烯装置扩建以及炼厂丙烯收率提高，预计年中国大陆丙烯总生产能力将达到万吨左右，届时丙烯当量需求量将达到万吨，缺口约为万吨，仍需要进口大量丙烯及其衍生物产品以满足中国大陆市场需求。目前，我国高档聚丙烯制品正处于快速发展时期，需要大量优质精丙烯，国内优质精丙烯尚不能满足市场需求，需要花费大量外汇进口。二价格预测近几年来，国内外化工产品价格直呈上涨趋势，根据我国现阶段实际情况，考虑将来发展，在未来几年内，丙烯产品价格在元吨。第二节原料供求和价格预测原料来源本装置加工原料为液化石油气，公司催化裂化装置生产液化石油气完全可以保证生产需要。二原料价格本项目原料为液化石油气，全部来自催化裂化装置，价格在元吨。三原料运输方式液化石油气由管线直接送到装置。第三节辅助原料燃料供应辅助原料本项目无辅助原料。二燃料供应本项目没有加热炉不需要燃料。第三章生产规模总工艺流程及产品方案第节生产规模本项目改造后生产能力为万吨年气体分离装置。操作时间小时，连续生产。第二节总工艺流程净化后液化石油气送入脱丙烷塔进料罐，由脱丙烷塔进料泵升压后，经原料预热器预热进入脱丙烷塔。碳二碳三馏分从塔顶馏出，经脱丙烷塔顶冷凝器冷凝后进入脱丙烷塔回流罐，冷凝液部分用脱丙烷塔回流泵送至脱丙烷塔顶作为回流。另部分由脱乙烷塔进料泵送至脱乙烷塔作为进料脱丙烷塔塔底物料碳四碳五馏分经冷却器冷却至后送到民用液化气。脱乙烷塔塔顶碳二碳三气体经脱乙烷塔顶冷凝器部分冷凝后，进入脱乙烷塔回流罐。不凝气自脱乙烷塔回流罐顶部经压控阀送至燃料气管网。冷凝液用脱乙烷塔回流泵送至塔顶作为回流。塔底物料自压进入精丙烯塔。精丙烯塔因板数较多，分为两塔串联操作，精丙烯塔塔顶气体进入精丙烯塔底部。精丙烯塔底部液体用精丙烯塔中间泵送回精丙烯塔顶部作为回流。精丙烯塔顶部气体经精丙烯塔冷凝器冷凝后，进入精丙烯塔回流罐，冷凝液用精丙烯塔回流泵抽出，部分送回精丙烯塔顶作为回流另部分经精丙烯冷却器冷却至送出装置。精丙烯塔底部丙烷馏分经丙烷冷却器冷却至后，用丙烷泵送出装置。第三节产品方案本项目以催化装置液化石油气为原料生产精丙烯，同时副产民用液化气。主要产品产量览表序号产品名称产量产量相态去向精丙烯液外售民用液化气液外售第四节自动化水平本项目设计采用集散控制系统来完成装置控制监测和安全联锁。基于现场总线技术，完全开放，采用第二节能耗分析第三节节能措施第十章环境保护第节建设地区环境现状第二节污染物状况及治理第十章职业安全卫生第节职业危害因素及其影响第二节职业危害因素防范及治理第三节职业安全卫生投资第十二章企业组织及定员第十三章项目实施规划第十四章投资估算与项目融资第节投资估算第二节项目融资第十五章技术经济评价第节依据与评价原则第二节评价原则第三节生产成本费用估算第四节财务分析第五节不确定性分析第六节财务评价结论第章总论第节项目编制依据和原则项目编制依据石油化工厂有限公司关于编制万吨年气体分离装置技术改造可行性研究报告委托书中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定九九七年版原料及产品价格依据现行市场价格及甲方提供数据。二项目编制原则贯彻执行工厂布置体化和生产装置露天化建设方针，减少占地面积和建设投资采用国内先进成熟可靠炼油工艺和设备，保证产品质量，同时力求节能降耗充分利用现有公用工程辅助设施和生活办公设施等，以节省投资，加快建设进度，提高装置综合经济效益生产过程原料中间产品及产品多系易燃易爆物料，严格遵循石油化工企业设计防火规范年版有关规定进行设计装置三废排放将严格执行国家有关标准和规范。三废治理要做到同时设计同时施工同时投产并考虑环境综合治理装置工艺过程控制采用集散型控制系统，有助于提高全厂自动控制水平，提高装置运转可靠性，降低生产工人劳动强度。装置设计要采用可靠安全技术措施，严格执行国家现行有关安全法规。第二节项目背景及建设必要性石油化工厂有限公司是集团下属最大子公司，始建于年，从年月日起，石油化工厂有限公司由集团接管。集团成立于年月日，年月被国家工商总局核准成立为无地域无行业特征集团有限公司，是市最大综合型民营企业之，集团公司注册资本金万元，主要从事货物运输石油化工房地产开发物业管理等业务。集团现拥有国家二级建筑安装资质房地产开发公司具有国家四级开发资质物业公司是河口区最早具备物业管理资质专业公司运输公司是市四家具备危险品运输资质运输企业之，是河口区最大运输企业。集团公司成立九年来，立足本地资源优势，采取多元化经营战略，逐步形成了