TOP30龙威粮油工业港务公司华东区采购部制度及工作流程DOC_27页.doc文档免费在线阅读

仓库人员凭退货通知通知采购员。

采购员首先应将质量事故情况向采购部经理汇报，并根据与供应商签订的相关产品采购合同之规定及公司关于相关物品退货之规定提出处理意见，经采购部经理同意后及时办理退货手续。

处理完后还应及时向采购部经理及相关领导汇报处理结果，并且在供应商考核时，将此供应商做降级处理，情况严重的将取消其合格供应商资格。

另外，采购员在办理退货时，还应及时向财务了解相应的货物发票是否已入账。

如发票尚未入账的，则将货物发票并退还给供应商如果发票已经验票通过，则由财务部相关人员到当地税务机关开具相关证明，由采购员交给供应商开具相应的红票。

红票应在月底结账前交给财务，以便及时冲账。

十二工作流程示意图包材采购流程系统接收包材请购单结合请购单的审核意见及时与请购部门沟通，确认产品型号规格需求日期等有长期供货合同无长期供货有偏袒，既不得搀杂个人的主观意愿，也不能被他人的意见所左右严格按照统的评标规则和标准确定中标或成交的供应商，不得有任何主观倾向，以切实维护各供应商的切身利益。

坚持原则。

坚持原则就是要求采知和道德水准，自觉增强抵制不正之风的能力。

只有这样，才有助于采购员工作和采购宗旨的充分完成和实现。

，客观公正。

客观公正是采购员的职业灵魂。

它要求采购从业人员在实际工作中，要公平正直，没老实话办老实事，不弄虚作假不欺上瞒下，严格遵守和兑现自己作出的承诺。

才能在具体的采购工作中，严格地履行好自己的权利和义务。

廉洁自律。

采购员自我约束自我规范自我控制自觉树立高尚的觉悟良投入采购工作。

同时，采购从业人员要认真钻研采购业务，才能干好本职工作。

诚实守信。

诚实守信是采购员做好采购工作的根本前提，是做人做事干工作的基本准则。

采购员只有具备了言行致做老实人说行为。

四道德准则爱岗敬业。

爱岗敬业是采购员做好任何项工作的出发点，也是采购员首先应当具备的最基本的职业道德。

采购员只有热爱本职岗位工作，并在本职岗位上尽心尽力尽职尽责，才能全身动有关的情况和资料不将制作的标书及相关资料，提供给投标方，获取好处。

不利用公司的商业秘密知识产权业务渠道及其它资源为本人或者他人从事牟利活动。

不从事参与支持纵容对公司有现实或潜在危害的活动不弄虚作假损害或侵占公司利益。

不指使或授意下级人员同意验收或接收质量不合格不符合合同约定的材料工程等。

不违反合同约定擅自变更或决定产品的定价标准及指定的材料。

不泄露应当保密的与招标活供申请部门更改请购单作参考。

三廉洁制度所有采购人员必须做到不以任何形式任何理由向供应商收受或索取个人佣金回扣礼金礼券贵重物品等。

不以虚假票据虚假合同套取个人费用或从事与业务无关的和财务主管或经理共同评议办公用品劳保用品采购除外。

二致性原则采购人员采购的物品必须与请购单所列要求规格型号数量相致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息手续。

采购部应将采购物品的名称规格单价都录入到系统中，每次采购以此作为参考。

如果价格变动与上次相比超过，则要在上发布采购价格评定表由采购部，涉及使用生产物料的部门领导，成本会计务资信客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进步议定最终价格后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过万元则需靖江区主管领导审批临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需补办相关核工作。

认真负责地履行部门安全员的职责。

四采购原则严格执行询价议价程序同等质量选价格低的，同等价格选质量好的物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量价格交货时间售后服内勤按照公司流程财务制度认真做好华东区报销付款工作。

做到认真仔细全面准确。

做好供应商档案的整理与归档，建立和完善供应商更新制度。

做好订单合同的整理归档工作。

做好本部门人员的出勤考要求做好账目的核对。

为确保公司产品品质及生产的稳定，及时剔除不合格供应商，引进合格供应商。

强化个人的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失，个人无任何经济问题。

及时高效地完成领导交办的其它工作。

编制与审核。

确保采购物资按要求到货，以保障正常的生产秩序。

为提高公司的竞争力，降低生产成本，努力做好采购物资的成本控制工作。

对包材的品质进行监控。

做好到货物资的检验单入库单等单据的收集整理，按理制度等公司管理制度，对请购物资进行仔细核对，确保采购物资的准确无误。

询价时要做到货比三家，同等质量选价格低的，同等价格选质量好的。

严格按照公司关于合同审核的最新规定进行采购订单合同的并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正常运作。

做好与相关部门的协调与配合工作。

做好本职范围内的物资采购工作。

采购员根据采购部管理制度采购部物资到货制度华东区合同管理并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正常运作。

做好与相关部门的协调与配合工作。

做好本职范围内的物资采购工作。

采购员根据采购部管理制度采购部物资到货制度华东区合同管理制度等公司管理制度，对请购物资进行仔细核对，确保采购物资的准确无误。

询价时要做到货比三家，同等质量选价格低的，同等价格选质量好的。

严格按照公司关于合同审核的最新规定进行采购订单合同的编制与审核。

确保采购物资按要求到货，以保障正常的生产秩序。

为提高公司的竞争力，降低生产成本，努力做好采购物资的成本控制工作。

对包材的品质进行监控。

做好到货物资的检验单入库单等单据的收集整理，按要求做好账目的核对。

为确保公司产品品质及生产的稳定，及时剔除不合格供应商，引进合格供应商。

强化个人的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失，个人无任何经济问题。

及时高效地完成领导交办的其它工作。

内勤按照公司流程财务制度认真做好华东区报销付款工作。

做到认真仔细全面准确。

做好供应商档案的整理与归档，建立和完善供应商更新制度。

做好订单合同的整理归档工作。

做好本部门人员的出勤考核工作。

认真负责地履行部门安全员的职责。

四采购原则严格执行询价议价程序同等质量选价格低的，同等价格选质量好的物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量价格交货时间售后服务资信客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进步议定最终价格后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过万元则需靖江区主管领导审批临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需补办相关手续。

采购部应将采购物品的名称规格单价都录入到系统中，每次采购以此作为参考。

如果价格变动与上次相比超过，则要在上发布采购价格评定表由采购部，涉及使用生产物料的部门领导，成本会计和财务主管或经理共同评议办公用品劳保用品采购除外。

二致性原则采购人员采购的物品必须与请购单所列要求规格型号数量相致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

三廉洁制度所有采购人员必须做到不以任何形式任何理由向供应商收受或索取个人佣金回扣礼金礼券贵重物品等。

不以虚假票据虚假合同套取个人费用或从事与业务无关的活动不弄虚作假损害或侵占公司利益。

不指使或授意下级人员同意验收或接收质量不合格不符合合同约定的材料工程等。

不违反合同约定擅自变更或决定产品的定价标准及指定的材料。

不泄露应当保密的与招标活动有关的情况和资料不将制作的标书及相关资料，提供给投标方，获取好处。

不利用公司的商业秘密知识产权业务渠道及其它资源为本人或者他人从事牟利活动。

不从事参与支持纵容对公司有现实或潜在危害的行为。

四道德准则爱岗敬业。

爱岗敬业是采购员做好任何项工作的出发点，也是采购员首先应当具备的最基本的职业道德。

采购员只有热爱本职岗位工作，并在本职岗位上尽心尽力尽职尽责，才能全身投入采购工作。

同时，采购从业人员要认真钻研采购业务，才能干好本职工作。

诚实守信。

诚实守信是采购员做好采购工作的根本前提，是做人做事干工作的基本准则。

采购员只有具备了言行致做老实人说老实话办老实事，不弄虚作假不欺上瞒下，严格遵守和兑现自己作出的承诺。

才能在具体的采购工作中，严格地履行好自己的权利和义务。

廉洁自律。

采购员自我约束自我规范自我控制自觉树立高尚的觉悟良知和道德水准，自觉增强抵制不正之风的能力。

只有这样，才有助于采购员工作和采购宗旨的充分完成和实现。

，客观公正。

客观公正是采购员的职业灵魂。

它要求采购从业人员在实际工作中，要公平正直，没有偏袒，既不得搀杂个人的主观意愿，也不能被他人的意见所左右严格按照统的评标规则和标准确定中标或成交的供应商，不得有任何主观倾向，以切实维护各供应商的切身利益。

坚持原则。

坚持原则就是要求采购员在其采购活动中，要严格依照规定的操作程序进行操作，不以自己主观或他人强加的意志所转移。

优质服务。

采购员定要时刻树立优质服务的工作态度，对来任何供应商都要做到态度温和语言文明尊重事实谦虚谨慎。

五奖惩对于为公司做出贡献的员工经主管领导同意上报华东区管理委员会给予定的物质奖励，对于违反工作制度流程及相关规定的视情节严重性按照公司管理规定及国家法律法规严肃处理。

五采购部流程请购五金电器设备固定资产及设备劳保用品包材的请购般是由请购部门的内勤在系统上填写靖江区请购单，经各相关领导审批，最后交采购部门进行采购办公用品的请购原则上是按照各部门上报办公用品采购的月计划由行政部统请购，如果在月计划之外的采购则由请购部门的内勤在上提交靖江区请购单。

特别说明在请购市值超过万元人民币以上