战略地图制订流程各层经理人力行政部高层领导战略委员会董事会五年经营目标设定公司愿景绘制公司年度战略地图研讨策略，分析内部沟通宣导，达成共识进行战略主题说明提出集团中长期经营期望讨论平衡进行环境分析企业能力分析确定年度经营目标及计划执行制订公司发展选择审核人力行政部二级流程第页公司年度预算编制流程福建金辉集团企业流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人公司年度预算编制流程预算编制小组人力行政部集团财务总监各部门财务部集团董事会通过通过否高管及关键部门经理组成预算编制小组下达部门预算方案公司年度经营计划组建预算编制小组公司经营计划编制流程安排预算编制工作审批公司年度预算方案审核各部门年度业务计划各部门组织预算工作部门业务预算资金预算初步预算试算平衡编制预算草案提出预算草案修订意见调整本部门预算编制预算修正草案二次汇兑及预算试算平衡执行预算方案存档备案存档备案预算小组第页部门年度行动计划制订流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本况进行流程设计，确定流程的关键步骤和责任部门。对新流程涉及到的相关部门和人员进行培训，推动流程实施。对流程的实施情况和效果进行评估，以便继续分析和改进。对流程持续优化进行了本次流程规划之后，更重要的工认证过程必要的参考文件。第页流程分析流程规划流程设计流程实施流程评估要设计的流程进行总的规划，明确要设计的级流程和二级。对流程管理现状进行调查，分析存在的问题和需改善的关键点。根据流程分析和规划的情个实施周期。•本文档所涉及到的业务流程部分适用于目前的业务模块，但是些调整较大的关键目标流程，必须要在相关各部门调整方案落实后，甚至在系统实施后，才可以逐步推行。•本文档还可以作为企业质量之间的责任推诿现象保证流程的系统性协调性和精细化本规划方案即是方案，亦是培训教材，经审核通过后即为各部门下步工作重点，各部门可参考顾问组提供标杆学习资料进行内部流程优化。•本文档适用于本次项目整作障碍，减少流程环节规范管理，提高流程效率为新组织机构的运行提供指引逐步实现管理模式由面向职能到面向流程的转变优化企业管理提升组织效率本次流程规划与设计的目标通过流程设计避免设计工程成本与项目部门福建金辉集团有限公司文件阅办单工作联系单签呈公司移动电话报销登记表接待文员车辆养护记录表汽车加油览表公司摩托车费用报销登记表汽车费报销览表会议室使用登记表第页理清部门间流程接口与责任，减少跨部门工档案调卷单档案管理员发文签收表签呈呈送表复印纸使用登记表财务部转帐流程略发票报销流程会计报表编制流程融资流程集团行政部略复印纸使用登记表文书文员收文批办流转登记表发文登记表集团办公用品领用登记表发文稿调查表福建省企业职工基本养老保险登记表参保单位新增加养老保险职工申报表参保单位减员职工缴费工资分解表申报表折扣申请单文书文员加班登记表派车单小车费用报销单请假单会议室使用申请表前台文员就餐卡登记表计算工程流程资料查找流程公司应聘人员登记表员工试用期转正考核表助理人事离职表员工离职调查表暂未用岗位异动表员工年度考核表部门绩效考核表公司培训计划表培训需求调查表部门培训计划表培训效果确认单金辉专项工作联系单周月季度年广告费用统计表户外广告登记表项目媒介反馈日报表各项目月份销售推广费用统计报表第页各部门业务流程建设情况地产人力行政部总台接待流程费用报销流程会议准备流程房借款合同现场收款程序企划部各广告版面文字的审核流程广告资料收集登记表广告宣传费用审批流程房屋销售个案分析表集团网站内容上传流程项目媒介计划表周月季度年报纸广告投放分析表集团网站栏目上传内容表标识办理流程福建省直单位职工住房公积金贷款申请表建行按揭程序商品房预售合同注销申请审批表中行按揭程序商品房买卖合同合同备案中信按揭程序中国建设银行个人住房借款申请书按揭用合同报备程序个人住目报建及审批管理程序略外联工作流程研发部与外联部工作配合流程工程部质量控制流程略工程进度与工期控制流程略工程项目竣工验收流程略客户服务部公积金贷款流程产权总登表预售证办理流程购买商品房产权登记表申请贷款和担保台帐流程年度资金收支及季报制度流程其他资金业务流程成本部招标工作流程最终工程造价审批意见单施工图成本预算编制工作流程工程竣工结算审核工作流程工程最终造价审核书研发部设计管理程序略外联部外联项灵活与规范兼得本流程规划基于以下内容•金辉集团组织设计报告•福州金辉地产组织设计报告•业务角色划分表第页各部门业务流程建设情况部门业务流程文本表单备注资金部银行融资流程略贷款卡年检及信用等级评定企业人员入模，文化支撑和系统固化。原则基于阶段实际，按过渡模式对现有核心流程进行规划和规范二适用金辉文化渐进式方法，提出各部门流程优化方向和方法三提供规划方向和标杆参考，由各部门适时推进，保持能是指导性的，而不是操作性的，其目的是辅助组织机构调整与指导管理者发展规划的方向，要真正落实下去，必须要内部团队在此基础上配合更加深入细致的制度建设人员培训文化转变以及系统实施工作，实现流程闭环能是指导性的，而不是操作性的，其目的是辅助组织机构调整与指导管理者发展规划的方向，要真正落实下去，必须要内部团队在此基础上配合更加深入细致的制度建设人员培训文化转变以及系统实施工作，实现流程闭环人员入模，文化支撑和系统固化。原则基于阶段实际，按过渡模式对现有核心流程进行规划和规范二适用金辉文化渐进式方法，提出各部门流程优化方向和方法三提供规划方向和标杆参考，由各部门适时推进，保持灵活与规范兼得本流程规划基于以下内容•金辉集团组织设计报告•福州金辉地产组织设计报告•业务角色划分表第页各部门业务流程建设情况部门业务流程文本表单备注资金部银行融资流程略贷款卡年检及信用等级评定企业贷款和担保台帐流程年度资金收支及季报制度流程其他资金业务流程成本部招标工作流程最终工程造价审批意见单施工图成本预算编制工作流程工程竣工结算审核工作流程工程最终造价审核书研发部设计管理程序略外联部外联项目报建及审批管理程序略外联工作流程研发部与外联部工作配合流程工程部质量控制流程略工程进度与工期控制流程略工程项目竣工验收流程略客户服务部公积金贷款流程产权总登表预售证办理流程购买商品房产权登记表申请表标识办理流程福建省直单位职工住房公积金贷款申请表建行按揭程序商品房预售合同注销申请审批表中行按揭程序商品房买卖合同合同备案中信按揭程序中国建设银行个人住房借款申请书按揭用合同报备程序个人住房借款合同现场收款程序企划部各广告版面文字的审核流程广告资料收集登记表广告宣传费用审批流程房屋销售个案分析表集团网站内容上传流程项目媒介计划表周月季度年报纸广告投放分析表集团网站栏目上传内容确认单金辉专项工作联系单周月季度年广告费用统计表户外广告登记表项目媒介反馈日报表各项目月份销售推广费用统计报表第页各部门业务流程建设情况地产人力行政部总台接待流程费用报销流程会议准备流程计算工程流程资料查找流程公司应聘人员登记表员工试用期转正考核表助理人事离职表员工离职调查表暂未用岗位异动表员工年度考核表部门绩效考核表公司培训计划表培训需求调查表部门培训计划表培训效果调查表福建省企业职工基本养老保险登记表参保单位新增加养老保险职工申报表参保单位减员职工缴费工资分解表申报表折扣申请单文书文员加班登记表派车单小车费用报销单请假单会议室使用申请表前台文员就餐卡登记表档案调卷单档案管理员发文签收表签呈呈送表复印纸使用登记表财务部转帐流程略发票报销流程会计报表编制流程融资流程集团行政部略复印纸使用登记表文书文员收文批办流转登记表发文登记表集团办公用品领用登记表发文稿福建金辉集团有限公司文件阅办单工作联系单签呈公司移动电话报销登记表接待文员车辆养护记录表汽车加油览表公司摩托车费用报销登记表汽车费报销览表会议室使用登记表第页理清部门间流程接口与责任，减少跨部门工作障碍，减少流程环节规范管理，提高流程效率为新组织机构的运行提供指引逐步实现管理模式由面向职能到面向流程的转变优化企业管理提升组织效率本次流程规划与设计的目标通过流程设计避免设计工程成本与项目部门之间的责任推诿现象保证流程的系统性协调性和精细化本规划方案即是方案，亦是培训教材，经审核通过后即为各部门下步工作重点，各部门可参考顾问组提供标杆学习资料进行内部流程优化。•本文档适用于本次项目整个实施周期。•本文档所涉及到的业务流程部分适用于目前的业务模块，但是些调整较大的关键目标流程，必须要在相关各部门调整方案落实后，甚至在系统实施后，才可以逐步推行。•本文档还可以作为企业质量认证过程必要的参考文件。第页流程分析流程规划流程设计流程实施流程评估要设计的流程进行总的规划，明确要设计的级流程和二级。对流程管理现状进行调查，分析存在的问题和需改善的关键点。根据流程分析和规划的情况进行流程设计，确定流程的关键步骤和责任部门。对新流程涉及到的相关部门和人员进行培训，推动流程实施。对流程的实施情况和效果进行评估，以便继续分析和改进。对流程持续优化进行了本次流程规划之后，更重要的工作在于组织金辉内部流程优化的推动与实施，在推动和实施的过程中，应该注意以下各点。提高企业领导班子对流程优化的认识•提高企业领导班子对流程优化的认识是流程优化的推动与实施中最重要的问题。定要认识到实施流程优化，是企业提高运营效率和经济效益的重要措施，是企业战胜竞争对手的主要手段，是企业发展战略的重要步骤。只有企业的董事长总经理等高层领导提高了对流程优化的认识，企业的流程优化才能够推动，实施才能见效果。二加强培训，使管理团队与员工的步调致•在流程优化的推动与实施过程中，企业的高中层干部是实施流程优化的中坚力量。同时广大员工也是不可忽视的，只有管理团队与员工的步调致，推定实施才会见到效果。俗话说“步调致才能取得胜利！”那么怎样才能让管理团队与员工的步调致最有利的手段就是培训。•通过对员工的培训，是广大员工都能认识到流程优化的意义，认识到流程优化对企业生存和发展的作用。这样，提高了员工的自觉性，员工就会主动地遵守新流程所建立起来的管理次序。三克服旧的管理习惯•通常，人们对原有的些习惯比较适应，心理学上称“舒适区”。流程优化的推动与实施过程中，很重要的点是要克服旧额管理习惯，遵守新的管理规则。在流程优化中，我们就要改变过去的“舒适区”，克服自我，逐步适应新的管理规则和管理秩序。第页流程规划与设计的基本方法关于福州金辉地产流程规划设计的说明金辉地产关键流程总体规划及导航图经营计划及公司管理流程设计二财务与预算管理流程设计三人力资源管理流程设计四项目策划及营销管理流程设计五研发设计管理流程设计六项目及工程管理流程设计七审批研究讨论审查计划分解考核指标制订流程执行计划内部资源分析外部市场分析总经理第页战略地图制订流程福建金辉集团企业流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后