算见表表正常年销售收入估算表序号产品名称产量吨平均售价万元吨销售收入万元精品富硒红茶特级富硒红茶级富硒红茶二级富硒红茶三级富硒红茶四级富硒红茶五级富硒红茶合计产品成本估算本项目人员数量为人，人均工资标准为元人•年，福利费按提取，年工资及福利费用为万元。本项目所需原辅材料主要为富硒茶鲜叶和各种包装材料。项目建成后需原辅材料费用万元。正常生产年份用水量约万吨，用电量约万度，用煤量约万吨，正常年份所需动力及能源费万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策对于原辅材料，紫阳县有万亩优质茶叶生产基地，可为项目提供充足的原材料，包装材料在市场上可买到，原辅材料基本可满足日常生产。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。本项目名优茶机制加工茶叶交易市场建设，加强科技攻关品牌建设人才培训。鼓励茶农投资投劳。积极争取项目资金，捆绑扶贫开发农业综合开发产业项目等资金。设立茶叶发展专项资金，积极开展招商引资，鼓励和引调整力度，建设优质茶叶示范种殖基地，大力培育壮大龙头企业，打造紫阳富硒茶品牌，弘扬茶叶文化，提高安康茶叶竞争力。政府加大资金投入，加强政策扶持，扶持良种繁育基地建设低产茶园改造无性系良种茶园叶中平均硒含量比非富硒地区高倍，茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。以市场为导向，以茶农增收企业增效为目标，以体制创新和科技创新为动力，按照良种化规范化标准化优质化机械化的要求，加大结构下连基地的核心龙头企业，力争每个县区培育个市级龙头企业，全省培育个省级龙头企业个国家级龙头企业，带动全省茶叶产业发展。安康市茶产业发展规划年指出，安康市是全国高富硒地带之，茶原则，支持优势企业通过联合和扩张，集聚各种生产要素，打造个省内知名品牌个获得中国驰名商标和中国名牌产品称号的品牌。多管齐下，全方位塑造泾阳茯茶紫阳茶等品牌。积极培育批上连市场调整力度，建设优质茶叶示范种植基地，大力培育壮大龙头企业，重塑泾阳茯茶紫阳茶两大传统品牌，弘扬汉唐皇家佛道茶文化，提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。纲要中要求，按照政府引导市场运作的陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要年陕政发号指出，以市场为导向，以茶农增收企业增效为目标，以体制机制创新和科技创新为动力，按照良种化规模化标准化优质化机械化的要求，加大结构中心负责企业产品配送及运输车辆调度。研发部主要负责企业产品技术开发新产品检测与检验生产工艺流程开发及产品试验。第三章项目背景和改造的必要性项目改造的背景符合陕西省政策和安康市茶叶产业发展规划责生产原材料资料及办公物资的采购供应。销售部主要负责市场的开发产品销售资金回收及信息反馈工总经理财务部生产副总经理财务总监副总经理销售部采购部行政部配送中心基建办公室质量部生产部研发部作。配送建设工程协调。质量部负责企业产品质量监测分析与生产质量控制产品原材料品质检验产成品检验。财务部负责资金筹集资金调配及日常财务管理。行政部主要负责企业日常行政事务及后勤事务。采购部主要负主要负责生产管理技术管理基地建设和技术推广技术服务等物资调度销售管理及外联事务等。生产部负责富硒茶叶原材料筛选产品初加工富硒茶精加工质量管理等生产工作。基建办公室主要负责企业项目，设立高效精干的职能机构。本项目共设置个职能部门，具体设置如图所示。闽秦公司组织结构图各部门主要职责如下总经理全盘负责企业工作，并协调各职能部门之间关系，主管生产部财务行政部。副总经理关人员参与的项目建设小组，小组下设若干办公室，负责项目建设和投产前准备工作。机构设置本项目实施单位为法人，实行核算依法经营照章纳税自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，成立企业董事会发及深加工方面的技术研发能力，保持世界领先水平，努力将技术领先的优势，转化到实际生产应用中去，保持自身产品的行业优势以及销售利润的稳定增长。组织管理机构项目建设的组织管理公司成立由总经理直接负责相硒红茶和富硒绿茶市场占有定的市场份额，并着手拓展国际市场。远景规划经过年的发展，力争占有国内富硒茶叶的方市场，在富硒茶园种植新品种开发富硒茶生产工艺上拥有自己的独有技术，提高自身在富硒茶开，实现对国内富硒茶市场初步渗透的阶段性目标。发展中期实现初期的阶段性目标后，充分利用自身技术优势，努力将其转变成为价格优势和企业进步发展的竞争优势，力争成为国内知名茶叶行业的龙头企业之，在国内富完善管理提升品质增创效益回报乡亲真诚服务。公司战略运营初期针对目前国内富硒茶叶销量较大的市场情况，利用公司先进的生产工艺和设备，在保持定利润空间的前提下，运用自身技术优势带来的价格优势，完善管理提升品质增创效益回报乡亲真诚服务。公司战略运营初期针对目前国内富硒茶叶销量较大的市场情况，利用公司先进的生产工艺和设备，在保持定利润空间的前提下，运用自身技术优势带来的价格优势，实现对国内富硒茶市场初步渗透的阶段性目标。发展中期实现初期的阶段性目标后，充分利用自身技术优势，努力将其转变成为价格优势和企业进步发展的竞争优势，力争成为国内知名茶叶行业的龙头企业之，在国内富硒红茶和富硒绿茶市场占有定的市场份额，并着手拓展国际市场。远景规划经过年的发展，力争占有国内富硒茶叶的方市场，在富硒茶园种植新品种开发富硒茶生产工艺上拥有自己的独有技术，提高自身在富硒茶开发及深加工方面的技术研发能力，保持世界领先水平，努力将技术领先的优势，转化到实际生产应用中去，保持自身产品的行业优势以及销售利润的稳定增长。组织管理机构项目建设的组织管理公司成立由总经理直接负责相关人员参与的项目建设小组，小组下设若干办公室，负责项目建设和投产前准备工作。机构设置本项目实施单位为法人，实行核算依法经营照章纳税自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立高效精干的职能机构。本项目共设置个职能部门，具体设置如图所示。闽秦公司组织结构图各部门主要职责如下总经理全盘负责企业工作，并协调各职能部门之间关系，主管生产部财务行政部。副总经理主要负责生产管理技术管理基地建设和技术推广技术服务等物资调度销售管理及外联事务等。生产部负责富硒茶叶原材料筛选产品初加工富硒茶精加工质量管理等生产工作。基建办公室主要负责企业项目建设工程协调。质量部负责企业产品质量监测分析与生产质量控制产品原材料品质检验产成品检验。财务部负责资金筹集资金调配及日常财务管理。行政部主要负责企业日常行政事务及后勤事务。采购部主要负责生产原材料资料及办公物资的采购供应。销售部主要负责市场的开发产品销售资金回收及信息反馈工总经理财务部生产副总经理财务总监副总经理销售部采购部行政部配送中心基建办公室质量部生产部研发部作。配送中心负责企业产品配送及运输车辆调度。研发部主要负责企业产品技术开发新产品检测与检验生产工艺流程开发及产品试验。第三章项目背景和改造的必要性项目改造的背景符合陕西省政策和安康市茶叶产业发展规划陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要年陕政发号指出，以市场为导向，以茶农增收企业增效为目标，以体制机制创新和科技创新为动力，按照良种化规模化标准化优质化机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种植基地，大力培育壮大龙头企业，重塑泾阳茯茶紫阳茶两大传统品牌，弘扬汉唐皇家佛道茶文化，提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。纲要中要求，按照政府引导市场运作的原则，支持优势企业通过联合和扩张，集聚各种生产要素，打造个省内知名品牌个获得中国驰名商标和中国名牌产品称号的品牌。多管齐下，全方位塑造泾阳茯茶紫阳茶等品牌。积极培育批上连市场下连基地的核心龙头企业，力争每个县区培育个市级龙头企业，全省培育个省级龙头企业个国家级龙头企业，带动全省茶叶产业发展。安康市茶产业发展规划年指出，安康市是全国高富硒地带之，茶叶中平均硒含量比非富硒地区高倍，茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。以市场为导向，以茶农增收企业增效为目标，以体制创新和科技创新为动力，按照良种化规范化标准化优质化机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种殖基地，大力培育壮大龙头企业，打造紫阳富硒茶品牌，弘扬茶叶文化，提高安康茶叶竞争力。政府加大资金投入，加强政策扶持，扶持良种繁育基地建设低产茶园改造无性系良种茶园名优茶机制加工茶叶交易市场建设，加强科技攻关品牌建设人才培训。鼓励茶农投资投劳。积极争取项目资金，捆绑扶贫开发农业综合开发产业项目等资金。设立茶叶发展专项资金，积极开展招商引资，鼓励和引导企业投入。充分利用富硒资源优势，做大做强富硒茶产业硒，是世界卫生组织确定的人体必需微量元素。陕西省茶叶专家高级农艺师程良斌认为富硒茶对亚硝码啉的形成具有阻断作用，对抗癌抗氧化抗衰老抗辐射抗突变抗疲劳具有明显效果，是很有发展前途的天然保健饮料。中国农科院茶叶所阮宇成研究员认为硒对人体作用是肯定无疑的。硒在人体生长与繁殖功能方面，与维生素的作用类似，是种天然的抗氧剂，对维护组织弹性，延缓不饱和脂肪酸的氧化，防止早期衰老，都有积极作用。人体缺硒可能引发的疾病有能量缺乏性营养不良血溶性贫血克山病高血压缺血性心脏病肝硬化胰腺炎纤维瘤癌症不妊症肌痛糖尿病白内障等多种。血硒含量与癌症死亡的关系，呈极高负相关。中国农科院茶叶所陈宗懋研究员认为，多年的研究表明，硒的缺乏可使动物产生系列严重疾病，包括肝坏死心肌变性胰脏萎缩纤维化肌肉营养不良水肿贫血，溶血和繁殖机能衰退等。近代研究还证明，硒是构成高等动物谷胱甘肽过氧化物酶的组成部分，并对人类的心血管疾病癌症等高发性疾病有治疗效应。西安医科大学李广元教授