职责表述对审计工作进行复核工作时间百分比工作任务负责复核各项审计工作底稿审查审计结论，保证其真实公正客观合理审核改进建议，进行必要的修改或补充负责向总经理汇报工作，包括审计过程和审计结论改进建议等组织对审计决定的执行情况进行后续审计职责六职责表述负责内部管理工作工作时间百分比工作任务指导下属制订阶段性工作计划，监督执行，对其日常工作给予指导负责部门内人员选拔调配工作安排业务培训负责直接下属的考核奖惩及绩效奖金的分配负责部门内经费预算制订和使用，各类财务开支审批职责七职责表述完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比权力公司内各项经济活动的审计监督权对所发现问题的汇报建议权，对相关人员的奖惩建议权公司内部控制制度建设的建议权对所属下级的工作的监督检查权对所属下级的工作争议有裁决权对所属下级的管理水平业务水平和业绩有考核评价权本部门预算内的费用使用资料管理岗位说明书装修工程师岗位说明书电气工程师岗位说明书水暖工程师岗位说明书师岗位说明书土建工程工程项目部经理岗位说明书工程项目部岗位说明书客户服务岗位说明书销售助理岗位说明书销售助理岗位说明书客户服务岗位说明书工程项目部岗位说明书工程项目部经理岗位说明书土建工程师岗位说明书水暖工程师岗位说明书电气工程师岗位说明书装修工程师岗位说明书资料管理岗位说明书合约部岗位说明书合约部经理岗位说明书电气预算岗位说明书土建预算岗位说明书表述组织对公司内各项经济活动进行内部审计工作时间百分比工作任务组织对公司内的财务收支会计记录进行审计组织对预算的制定和执行进行审计组织对公司对外投资进行审计组织对公司融资活动进行审计组织对公司招投标活动进行监督审查组织对经济合同签订及执行情况进行审计组织对公司工程项目进行事前事中事后审计组织对资产进行审计组织对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计职责四职责表述组织对公司内部控制制度进行审计评价工作时间百分比工作任务组织检查内部控制制度是否存在组织评价内部控制制度是否恰当组织检查内部控制制度是否已经按规定被执行组织检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责五职责表述对审计工作进行复核工作时间百分比工作任务负责复核各项审计工作底稿审查审计结论，保证其真实公正客观合理审核改进建议，进行必要的修改或补充负责向总经理汇报工作，包括审计过程和审计结论改进建议等组织对审计决定的执行情况进行后续审计职责六职责表述负责内部管理工作工作时间百分比工作任务指导下属制订阶段性工作计划，监督执行，对其日常工作给予指导负责部门内人员选拔调配工作安排业务培训负责直接下属的考核奖惩及绩效奖金的分配负责部门内经费预算制订和使用，各类财务开支审批职责七职责表述完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比权力公司内各项经济活动的审计监督权对所发现问题的汇报建议权，对相关人员的奖惩建议权公司内部控制制度建设的建议权对所属下级的工作的监督检查权对所属下级的工作争议有裁决权对所属下级的管理水平业务水平和业绩有考核评价权本部门预算内的费用使用权工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系会计师事务所审计师事务所审计局等任职资格教育水平大学本科及以上专业审计金融财务等相关专业培训经历审计财务财经法律等相关培训经验年以上工作经验，年以上管理经验，年以上房地产行业相关岗位工作经验知识通晓财务审计法律相关知识，掌握房地产开发工程建设招投标知识技能技巧具有很强的判断决策能力应变能力沟通协调和计划组织能力熟练使用，等办公软件，具备基本的网络知识其它使用工具设备般办公设备计算机电话传真机打印机网络工作环境办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档通知审计报告总结公司文件财务报表工作计划备注审计岗位说明书岗位名称审计岗位编号所在部门审计部岗位定员直接上级审计部经理职系直接下级无所辖人员岗位分析日期年月本职根据审计计划，执行具体的审计活动，编制审计报告，处理审计日常事务职责与工作任务职责职责表述根据审计计划，编制审计方案，执行审计工作时间百分比工作任务根据审计计划，编制审计方案现场实施审计收集审计证据汇总筛选审计证据，编制审计工作底稿撰写审计报告，提出审计建议职责二职责表述对公司内各项经济活动进行内部审计工作时间百分比工作任务对公司内的财务收支会计记录进行审计对预算的制定和执行进行审计对公司对外投资进行审计对公司融资活动进行审计对公司招投标活动进行监督审查对经济合同签订及执行情况进行审计对公司工程项目进行事前事中事后审计对资产进行审计对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计职责三职责表述负责对公司内部控制制度进行审计评价工作时间百分比工作任务检查内部控制制度是否存在评价内部控制制度是否恰当检查内部控制制度是否已经按规定被执行检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责四职责表述审计档案管理工作时间百分比工作任务根据审计制度，在审计项目结束后收集归集整理档案建立档案清单，日常保管负责档案的借阅和复制的登记工作职责五职责表述完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比权力公司内各项经济活动资料的调阅权公司内经营及管理情况的问询权对重要审计发现直接向审计部经理的报告权就审计过程中发现的问题对有关部门或有关人员的奖惩建议权工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系会计师事务所审计师事务所审计局等任职资格教育水平大学本科及以上专业审计金融财务等相关专业培训经历审计财务财经法律等相关培训经验年以上工作经验，年以上房地产行业相关岗位工作经验知识精通财务审计法律知识，掌握房地产开发招投标工程建设知识技能技巧具有很强的执行能力沟通协调和计划组织能力熟练使用，等办公软件，具备基本的网络知识其它使用工具设备般办公设备计算机电话传真机打印机网络工作环境般办公环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档通知审计报告总结公司文件财务报表工作计划备注北京世博伟业房地产开发公司岗位说明书北大纵横管理咨询公司目录高层管理及其助理人员岗位说明书总经理岗位说明书营销副总经理岗位说明书策划助理岗位说明书工程副总经理岗位说明书总工程师岗位说明书设计助理岗位说明书战略副总经理岗位说明书战略发展岗位说明书项目拓展岗位说明书销售部岗位说明书销售部经理岗位说明书销售代表岗位说明书销售助理岗位说明书客户服务岗位说明书工程项目部岗位说明书工程项目部经理岗位说明书土建工程师岗位说明书水暖工程师岗位说明书