TOP24【定稿】XXX公司程序文件制度汇编_全套管理制度.doc文档免费在线阅读

施工现场易燃易爆仓库物品气体应严格管理，作好禁烟禁火警示标识，并做到专人管理专库存放。

施工现场应按规定建立消防安全台帐。

消防器材配置施工现场应按有关规定合理配置消防灭火器具，放置做到取用方便标识明显灭火药剂应符合环保要求施工现场应绘制消防灭火器具平面布置图及消防器材数量登记表。

有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称消防安全管理程序版本号修改次消防安全检查集团公司生产部会同办公室每季组织次专项消防安全检查，平时进行不定期抽查，专项检查结果以简报形式进行通报处理。

子公司每月组织次消防安全检查，平时进行不定期地巡查，并将检程的业绩。

质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。

有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次评审计划评审准备会议评审评审记录及评审报告纠议中对体系运行的反映情况贯标办提供的员工质量环境职业健康安全意识的变化。

质量管理体系的评审输入生产部提供的顾客反馈包括对顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等。

质量体系相关部门提供的主管过有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次作业流程图整合内容质量管理体系内容环境管理体系内容职业健康安全管理体系内容办公室提供的平时召开的会者代表的关于整个体系绩效的报告生产部提供的预防和纠正措施的状况贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素贯标办公室提供的管理体系改进的建议。

遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。

组织所处的外部环境发生重大变化时组织内部环境发生较大变化时组织最高管理者认为必要时。

评审的输入整合内容的输入贯标办公室提供的内外审核的结果来自管理的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。

工作程序作业流程图见下页评审的时机和频次管理评审每年次，安排在外部审核前进行。

如理负责管理评审主持评审会议批准评审报告。

管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。

并负责实施评审确定的改进。

办公室贯标办参与管理评审续的适宜性充分性和有效性。

本程序适用于集团管理体系的评审。

相关文件内部体系审核程序纠正预防措施程序信息沟通程序职责集团公司总经文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次目的和适用范围通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持文件更改通知单文件销毁申请单有限公司程程序文件管理评审程序版文件编号批准年月日审核年月日编制年月日有限公司程序毁。

若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。

质量记录收文登记表文件发放登记表有效文件览表文件更改申请单更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。

作废文件的处理作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统销毁。

作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门人在相应位置上划改。

换页当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。

换版当文件需多处更改时，并经多次有效性及时通知文件使用部门。

文件的更改方式有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次划改当更改内容不多时，由更改部门下其岗位的人员审批。

文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。

外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的作流程法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。

文件的更改文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。

办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。

文件在实施中发现由于组织结构产品工作文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。

办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。

文件在实施中发现由于组织结构产品工作流程法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。

文件的更改文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。

文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。

外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。

文件的更改方式有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次划改当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门人在相应位置上划改。

换页当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。

换版当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。

作废文件的处理作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统销毁。

作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。

若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。

质量记录收文登记表文件发放登记表有效文件览表文件更改申请单文件更改通知单文件销毁申请单有限公司程程序文件管理评审程序版文件编号批准年月日审核年月日编制年月日有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次目的和适用范围通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性充分性和有效性。

本程序适用于集团管理体系的评审。

相关文件内部体系审核程序纠正预防措施程序信息沟通程序职责集团公司总经理负责管理评审主持评审会议批准评审报告。

管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。

并负责实施评审确定的改进。

办公室贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。

工作程序作业流程图见下页评审的时机和频次管理评审每年次，安排在外部审核前进行。

如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。

组织所处的外部环境发生重大变化时组织内部环境发生较大变化时组织最高管理者认为必要时。

评审的输入整合内容的输入贯标办公室提供的内外审核的结果来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告生产部提供的预防和纠正措施的状况贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素贯标办公室提供的管理体系改进的建议。

有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次作业流程图整合内容质量管理体系内容环境管理体系内容职业健康安全管理体系内容办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况贯标办提供的员工质量环境职业健康安全意识的变化。

质量管理体系的评审输入生产部提供的顾客反馈包括对顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等。

质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。

质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。

有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次评审计划评审准备会议评审评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档环境管理体系的评审输入贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。

生产部提供的相关方关注的问题。

生产部提供的环境因素的识别和控制情况。

职业健康和安全管理体系的评审输入质量安全科提供的事故统计质量安全科提供的应急报告实际的和演习的质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。

评审的内容集团管理体系持续适宜性内容集团的管理体系是否与内外环境的变化相适应集团的管理方针和目标的适宜性集团体系文件和组织机构的适宜性集团管理体系持续充分性内容资源配备的充分性过程的识别和控制充分性集团管理体系持续有效性内容集团管理方针的执行情况和目标指标的实现程度。

审核的结果和有效性。

顾客反馈过程业绩和产品的符合性。

重要环境因素控制的有效性。

风险水平和现有措施的有效性。

应急准备的状态。

事故调查的结果。

职业健康和安全检验的有效性。

纠正和预防措施及以往评审跟踪措施的有效性。

集团管理体系改进的机会及变更的需要。

由于内外部环境变化可能会发生体系的改进。

有限公司程序文件文件编号页码第页共页程序名称管理评审程序版本号修改次由于持续改进的需要和与顾客要求有关的产品的改进及过程的识别和控制不充分而导致体系可能的变更。

由于管理方针和目标指标未能实现而未达到管理体系的有效性，引起对管理方针和目标指标进行变更。

评审准备集团