销售计划，可日销售豆制品公斤，豆芽菜公斤。芽菜销售另个渠道是中百便民连锁店。可利用中百便民连锁店配送系统将我公司芽菜进入中百便民超市有生鲜卖场连锁店，预计日销售公斤。三销售渠道建设费用预测店中店开办费用店中店期按家计算租赁费单店元单店个月万元个店万元装修费单店元万元个店万元设备费单店万元个店万元展示柜台万元合计万元农贸卖场首期个零售店，每个店配备个展示柜万元招牌万元销售人员工作服套万元合计万元总计万元四各销售渠道日销售量预测见附表五组织机构与人力资源配置组织机构豆制品有限公司管理组织机构健全，除董事会和总数分布在江夏，洪山等偏远地区。配送距离长，要求冷链运输，成本非常高，但销售量较大。在大专院校市场，我们期目标是在推广产品同时，以上量来争取利润。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤宾馆酒店高档宾馆酒店市场众多，也是豆制品销售重点渠道。具有价格高需求量稳定优势，也有需求量较小产品验收严格帐期长结账困难网点分散配送成本高进场费用大等劣势。根据对高档酒店调查，以湖北三五醇酒店为例，该酒店日需各类豆制品含芽菜公斤，金额在元左右，品种主要集中在干子千张素鸡。火锅店需求量大品种主要是冻豆腐鲜豆腐千张豆腐泡豆油皮等。高档宾馆方面需求状况与酒店差不多，只是需求量比酒店更少。在宾馆酒店市场，期投产后我们目标是打入家酒店家宾馆，销售豆制品公斤日其中酒店公斤日宾馆公斤日，销售芽菜公斤日其中酒店公斤日宾馆公斤日。根据宾馆酒店各自市场特点，我们经营目标重在产品推广和开创品牌，毛利率确保配送成本，在生产环节挤出利润。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤超市买场我们计划在仓储超市采取两种经营方式。第种方式为店中店方式我方租用超市卖场定面积，自行装修自行售卖自行收银自派促销员。店中店方式能控制损耗销售货款当日回笼便于管理，是我们首选操作方式。第二种方式为联营方式，也是目前超市普遍操作办法，即专柜售卖供方安排促销人员卖场收银帐期结算卖场抽成等。由于该方式不利于控制损耗管理难度大结算手续繁琐，是我们备选操作办法。两种操作方式成本费用对比店中店联营进场费无，每月按元交租年节费无每年约元抽成无收银方式自收卖场负责收银人员设施供方自行安排供方自行安排结帐方式日结按帐期结算，帐期约天超市卖场经营目标仓储超市人气旺客流量大，有利于提高企业知明度提升品牌形象，我们期计划在内资卖场发展家其中中百仓储家，武商系统家外资卖场发展家。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤店中店效益分析单店日销售元，月销售额万元毛利率毛利元减费用元租金水电费用其他成本元损耗物料单店月利润元，三家店月利润约元。如果店中店谈不下来，就要考虑设联营专柜首期按家计算，投入约万元进场费店万元年节费店万元效益预测单店各日销售额元，月销售万元毛利率，毛利万元减费用万元卖场抽成万元卖场费用摊销万元损耗及低值易耗品万元人工万元专柜利润万元月机关团体企事业单位中小学部队食堂武汉市各大单位食堂，高档幼儿园，小学，比较重视食品营养，符合本项目产品定位。机关团体市场优势是用量比较稳定，价格合理，但也存在配送点多量较小批次少校假时间较长个性化要求复杂比如六中分校食堂要求供方在其食堂将豆腐切块劣势。根据我们市场调查和前期建立良好供应关系，根据机关食堂用量，有选择性配送线路方便发展部分客户。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤在期投产期间，我们在机关团体市场经营目标是重在产品推广和开创品牌，毛利率确保配送成本，在生产环节挤出利润。半成品原料市场武汉生产卤制食品厂家很多，用豆制品做生产原料有不少。其中飘飘食品汉口精武皇中皇金童子等厂家，主要原料是小薄干千张牛皮干子干子糕等，加上许多小卤菜商店，日用量在公斤左右。这些厂家特点是用量较大天天要货利润较高供应量较稳定，帐期个月对产品有特殊要求。可根据对方要求生产，满足其需要，扩大产品品种，增加附加值。预计日销售豆制品公斤农改超集贸市场农改超集贸市场作为我们销售渠道必要补充，可以起到销售冲量创效作用。在政府整治工作配合下，我们力争按以下措施打开农改超集贸市场。整合豆制品作坊，利用作坊原销售渠道。在政府全面管理豆制品市场同时，许多作坊将会被迫关停，但这些作坊多年形成销售网点遍布各集贸市场，这些人为了生存，不会放弃生存阵地，原来豆制品不能卖，本项目产品可以卖，对摊主而言，只是换了供应商。只要打击了小作坊，市场价格在大体上会有个较统底线，不会出现原来多渠道进货价格和劣质产品低价冲击。在同价格产品质量有保证情况下，摊主们就会接受我们产品，我们批发产品给他们销售。将菜市场零售户接纳为我们加盟店。同类正在经营豆制品摊主，在实行了准入制后，也将面临失业。利用这个机会，将那些愿意继续经营豆制品零售户纳入我公司加盟店，只要是有零售卫生执照，统按我公司要求操作，予以接纳，并将政府补贴直接补贴部分给他们，以提高他们积极性，实施过程中另制定细则。与各区经贸委建立密切合作关系，建立市场监督机制。各菜市场管理权集中在区经贸委，在建立豆制品市场准入制度时，主要监督机关是他们和市场委员会，只有得到他们支持，才能有效监督市场，防止非正常渠道进来豆制品对我们冲击。集中策划，广告宣传。利用媒体宣传，引导市民消费采用接送市民现场参观，提高产品影响力。在政府逐步规范豆制品市场同时，在江北比较大型农改超市场，向零售商提供自己产品，采用方法是通过各区商贸委签头与农改超市场管理者紧密联系，企业提供相关证书，给予零售商定优惠，统是挂产品标，统零售价格，统着装签定销售合同，对完成销售商效高另售商给予奖励。在期经营中成片拿下个农改超市场个摊位，个零售点。预计日销售豆制品公斤芽菜公斤建芽菜批发站豆芽菜主要销售渠道必须依拓大型农贸市场，拟在白沙洲大型农贸市场和皇经堂农贸市场依托蔬菜批发大户合作建立芽菜批发站，不投资，按成交额缴纳行费，般情况是，行费由买家交，我方基本没有费用。在行情好情况下，行老板还有得返点，销售量由小到大，待产品宣传，提高知名度基础上逐步上升。在销售豆制品过程中豆芽菜也可同时向需求单位推荐同配送。每个批发站配备个人负责收发销售结算回款。芽菜批发站将成为芽菜销售主渠道，承担芽菜销售任务。预计日批发芽菜公斤如果全面落实以上销售计划，可日销售豆制品公斤，豆芽菜公斤。芽菜销售另个渠道是中百便民连锁店。可利用中百便民连锁店配送系统将我公司芽菜进入中百便民超市有生鲜卖场连锁店，预计日销售公斤。三销售渠道建设费用预测店中店开办费用店中店期按家计算租赁费单店元单店个月万元个店万元装修费单店元万元个店万元设备费单店万元个店万元展示柜台万元合计万元农贸卖场首期个零售店，每个店配备个展示柜万元招牌万元销售人员工作服套万元合计万元总计万元四各销售渠道日销售量预测见附表五组织机构与人力资源配置组织机构豆制品有限公司管理组织机构健全，除董事会和总库豆腐干卤煮间点卤烧浆平台洗布周转箱清洗间参观走廓卫生间等地方配置通风设施。五道路工程三主要原材料需求资源可利用量及品质情况江汉平原是我国重要大豆出产地，湖北周边安徽河南所产大豆质量与江汉平原类似，豆制品原料来源充足。绿豆原料主要从东北西北供应。二主要原材料供应主要原材料品种质量年需求量主要原料是大豆绿豆江汉平原大豆产量可保障生产原料供应。江汉平原是我国大豆主产地，含油量高，适合加工饮料和芽菜生产。东北吉林白城地区和陕西榆林出产绿豆适合加工绿豆芽。项目全部投产后年大豆需求量约为吨，绿豆年需求量约吨，可带动万亩原料种植产业发展。主要辅助材料品种豆制食品加工主要辅助材料有生石膏葡萄糖酸内脂红糖食盐等。我省应城市是我国重要石膏产地，价格稳定，供应充足。其他辅助材料市场常年有售。原材料辅助材料来源大豆来源主要以武汉市供销系统内生产基地公司供应，可占需求总量，不足部分由市场采购。绿豆直接由产地购买。辅助材料直接由批发市场或向生产厂家采购。第四章环境影响评价主要污染物粉尘主要由大豆选料工序产生。产生浓度为㎎。生产废水日排放量吨，主要来源于清洗废水工艺过程产生黄浆水和清洗浸泡废水。噪声项目噪声主要来源于营运期生产机械设备噪声，源强约。项目固体废物来源于生产废料，生产废料年产生量约为吨二环境影响分析大气环境影响分析项目大气污染物主要来源于烹饪油烟锅炉废气和粉尘。拟使用洒水式油烟净化装置，净化效率。处理后油烟排放浓度可达到国家标准要求。二地表水环境影响分析芽菜生长喷洒清洗弃水排放量为吨日，属清洁地下水，拟直接排入工业园雨水管网。黄浆水和浸泡废水属于高浓度废水，日排放量吨，拟采取三步絮凝生化污水处理设施处理项目废水，处理能力为。处理后均可达到污水综合排放标准中级标准限值要求，对受纳水体地表水环境影响甚微。三声学环境影响分析项目噪声主要来源于营运期生产机械设备噪声。采取减振和距离衰减后，对周围声环境质量影响不大，可满足工业企业厂界噪声标准中Ⅲ类标准限值要求。四固体废物环境影响分析项目固体废物来源于生产废料和员工办公生活垃圾，生产废料包括原材料清洗浸泡工序产生壳皮过滤工序产生渣和芽菜生产过程产生根系等。生产废料可集中存放后综合利用如交附近农民作饲料用等。采取上述措施后，项目固体废物将不会对环境造成影响。综上所述，该项目各污染物排放能够控制在国家标准允许范围之内，对周围环境不会产生明显影响。据此，本项目完全能满足环保要求。第五章资金来源以及资金筹措项目所需资金以银行贷款为主。第六章经营效益预测项目建设期后第年总销售收入为万元，成本费用为万元。收支相抵并扣除相关税费万元后，预计亏损万元。若在三年内政府能取缔小作坊，则第三年将可能实现利润万元。销售收入销售成本以及利润预测见附表。第七章结论与建议结论本项目建设是提高人民群众生活水平促进农业产业化发展需要，对规范武汉市豆制品生产经营管理保障豆制品优质