品领用入帐保管单公司财务部门收单公司财务部门进行收单人签字。注待资产入帐后提交财务数据给公司资产管理员公司财务部门收单人员固定资产低耗品领用入帐保管单公司资产管理员公司资产管理员对资产上牌建档并定期公布公司资产管理员固定资产低耗品领用入帐保管单提出申请使用或管辖人签字部门负责人签字部门资产管理员签字资料保管人员签字公司资产管理员意见同意公司资产管理员归档总经理审批同意公司财务部门收单公司资产管理部门负责人意见同意流程名称固定资产低值易耗品转移流程部门内部被涉体系文件或规章制度资产管理制度相关表格固定资产低值易耗品转移单部门之间相关部门采购部申请部门涉及主要岗位申请部门资产管理员申请部门负责人公司资产管理员公司资产管理部门负责人总经理编号固定资产低值易耗品转移流程部门内部节点名称节点解释回公司分管领导部门呈报公司报告单总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司报告单文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意部门呈报公司报告单文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司报告单总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人部门呈报公司报告单分管领导审批同意交总经理，否则退导总经理编号部门呈报公司报告流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档提交部门负责人经办人部门呈报公司报告单部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人文件控制程序相关表格部门呈报公司报告单部门呈报公司请示单相关部门总经办申请报告部门主要涉及岗位文书文秘主管总经办负责人申请报告部门负责人相关部门负责人公司分管领见部门负责人其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。分管领导可单个或多个选定文书归档流程名称请示报告流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度点主办人协办人收文处理单文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单文书收文登记总经办负责人批阅部门负责人提出意见部门负责人提出意见分管领导批示总经理批示主办人办理协办人办理协办人办理其他人意据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见总经理收文处理单主办人协办人办理情况主办人协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下节人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下节点各部门负责人其他人收文处理单分管领导批示分管领导根据总经办负责人批阅内容部门负责人与其他人提出的意见，提出处理意见公司分管领导收文处理单总经理批示根来文链接正文并交总经办负责人文书收文处理单总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围总经办负责人收文处理单„„部门负责人其他人提出意见部门负责人其他人根据总经办负责相关表格收文处理单相关部门总经办其他相关部门主要涉及岗位文书总经办负责人其他部门负责人公司分管领导总经理编号收文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书登记同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书付印经办人追踪发送文件批复结果文书归档部门会签同意流程名称收文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度文件控制程序交经办人文书外发文单经办人追踪发送文件批复结果办复文交文书经办人外发文单文书归档确认收到经办人送来的批复文件，统收文处理并归档文书外发文单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审部门会签，否则退回总经办负责人外发文单部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导外发文单总经理签发同意交文书，否则退回总经理外发文单文书付印盖印后请经办人制作文档提交部门负责人经办人外发文单部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人外发文单文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管外发文单总经办负责人审核同意提交相关表格外发文单相关部门总经办申请部门主要涉及岗位文书文秘主管总经办负责人申请部门负责人公司分管理领导总经理编号外发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书发布归档部门会签同意流程名称外发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度文件控制程序会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导内发文稿纸总经理签发同意交文书，否则退回总经理内发文稿纸文书发布归档将文件发布并归入档案库文书内发文稿纸提出申请分管领会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导内发文稿纸总经理签发同意交文书，否则退回总经理内发文稿纸文书发布归档将文件发布并归入档案库文书内发文稿纸提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书发布归档部门会签同意流程名称外发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度文件控制程序相关表格外发文单相关部门总经办申请部门主要涉及岗位文书文秘主管总经办负责人申请部门负责人公司分管理领导总经理编号外发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档提交部门负责人经办人外发文单部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人外发文单文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管外发文单总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人外发文单部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导外发文单总经理签发同意交文书，否则退回总经理外发文单文书付印盖印后交经办人文书外发文单经办人追踪发送文件批复结果办复文交文书经办人外发文单文书归档确认收到经办人送来的批复文件，统收文处理并归档文书外发文单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书付印经办人追踪发送文件批复结果文书归档部门会签同意流程名称收文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度文件控制程序相关表格收文处理单相关部门总经办其他相关部门主要涉及岗位文书总经办负责人其他部门负责人公司分管领导总经理编号收文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书登记来文链接正文并交总经办负责人文书收文处理单总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围总经办负责人收文处理单„„部门负责人其他人提出意见部门负责人其他人根据总经办负责人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下节点各部门负责人其他人收文处理单分管领导批示分管领导根据总经办负责人批阅内容部门负责人与其他人提出的意见，提出处理意见公司分管领导收文处理单总经理批示根据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见总经理收文处理单主办人协办人办理情况主办人协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下节点主办人协办人收文处理单文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单文书收文登记总经办负责人批阅部门负责人提出意见部门负责人提出意见分管领导批示总经理批示主办人办理协办人办理协办人办理其他人意见部门负责人其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。分管领导可单个或多个选定文书归档流程名称请示报告流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度文件控制程序相关表格部门呈报公司报告单部门呈报公司请示单相关部门总经办申请报告部门主要涉及岗位文书文秘主管总经办负责人申请报告部门负责人相关部门负责人公司分管领导总经理编号部门呈报公司报告流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档提交部门负责人经办人部门呈报公司报告单部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人部门呈报公司报告单文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司报告单总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人部门呈报公司报告单分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导部门呈报公司报告单总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司报告单文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书反馈归档文书反馈归档部门呈报公司请示流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档提交部门负责人经办人部门呈报公司请示单部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人部门呈报公司请示单文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司请示单总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人部门呈报公司请示单部门负责人会签会签意见，提交分管领导相关部门负责人分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导部门呈报公司请示单总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司请示单文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发相关部门会签同意文书反馈归档流程名称规章制度发布流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度文件控制程序相关表格规章制度单相关部门总经办申请制度发布部门主要涉及岗位文书文秘主管总经办负责人申请部门负责人公司分管领导总经理编号规章制度发布流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人提出申请经办人规章制度单部门领导审核同意交各部门讨论，否则退回部门领导规章制度单各部门讨论各部门将讨论结果交经办人各部门负责人规章制度单经办人汇总经办