天马重工机械有限公司组织机构图总经理热磨处材车装理料装事事事事业业业业部部部部工作制度与劳动定员本项目工作制度采用两班制，年工作日为天。项目总定员为人，所需人员向社会招工解决。本项目劳动定员配备见表。表劳动定员配备表序号工种每班人次班次定员人锻件工车加工热处理磨加工滚动体加工保持架加工管理与技术人员合计人员培训由于本项目产品生产工艺技术先进，设备自动化程度高，为使操作工人和部分管理人员全面掌握工艺技术及操作维护和管理方面技能，必须进行专业技术培训后上岗，以保证项目实施后能尽快达到各项技术经济指标和预期效益。项目实施进度安排本项目由德清天马重工机械有限公司组织实施，企业边抓紧做好可研报告编制设备招投标设备比选商务谈判订货等工作，待设备到厂后即可进行安装调试和试生产。待可行性研究批准后抓紧进行，年内投入全面生产。具体进度安排详见。表项目实施进度图序号项目时间月可研报告编制及审批初步设计及审批施工图设计及审批设备考察及谈判土建施工设备到货安装调试运行及培训竣工验收投资估算及资金筹措建设投资估算编制依据国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版各专业设计说明。编制说明本项目为德清天马重工机械有限公司年产万套高档精密级数控机床轴承项目。项目建设投资主要涉及土建设备及配套公用工程等。本项目各项投资额是根据各单项工程建设规模所需设备数量及有关单价估算。引进设备价格为价，参照外商报价及市场调研，引进设备外汇总额为万美元，所需外汇由厂方购汇解决，美元对人民币汇率按计算。引进设备附属费用按规定计取。本项目属于产业结构调整指导目录年本中第类鼓励类十四机械第十二条，项目所引进设备可免缴进口设备关税。国产设备费用按市场价计算。生产厂房按平方米单价估算。其它费用参照有关规定编制。本项目不可预见费按单项工程不确定投资部分计算。项目实施期为年，不考虑涨价预备费。根据中华人民共和国增值税暂行条例年月有关规定，本项目购置各类进口设备国产设备及公用工程设备时所产生增值税不计入总投资，均列入进项税额，税率按计算。建设投资构成本项目建设投资估算为万元，其组成如下建筑工程费用万元设备购置费用万元安装工程费用万元其他工程费用万元合计万元建设期利息估算本项目建设投资商请银行贷款万元，贷款年利率按计。经测算，项目建设期利息为万元。流动资金估算流动资金估算采用详细估算法，经测算，企业达产年流动资金为万元。项目铺底流动资金为万元。总投资构成项目总投资为万元，其中建设投资为万元建设期利息为万元新增铺底流动资金为万元。资金筹措建设投资筹措本项目新增建设投资总额万元，其中申请银行贷款万元，其余部分由企业自筹解决。项目建设期为年。建设期利息筹措项目建设期利息为，形成年产高档精密级数控机床轴承万套生产能力。产品方案根据市场需求与企业在经营上要求，本项目拟定产品方案如表。产品具有高精度高转速长寿命及高可靠性等主要特征，产品精度达到级，值达到。表产品方案表序号产品名称规格单位产量圆柱滚子轴承万套圆柱滚子轴承万套圆柱滚子轴承万套深沟球轴承万套深沟球轴承万套深沟球轴承万套四列短圆柱轴承万套合计主要技术经济指标主要技术经济指标详见表。表主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注建设内容超精机等进口设备台套详见表国产生产设备台套详见表产品方案高档精密级数控机床轴承万套年工作日天两班制公用动力消耗量年耗水量万吨年耗电量万度总定员人建筑面积新建建筑面积平方米新增项目总投资万元新增建设投资万元建设期利息万元新增铺底流动资金万元年营业收入万元年总成本费用万元年营业税金及附加万元年增值税万元年利润总额万元财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期含建设期年年所得税前年所得税后财务内部收益率所得税前所得税后财务净现值万元所得税前万元所得税后借款偿还期年包括建设期盈亏平衡点可行性研究结论项目建设是必要本项目年产万套高档精密级数控机床轴承项目，属于产业结构调整指导目录年本鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。项目实施有利于加速我国精密高速数控机床关键零部件国产化进程，推动装备制造业调整和振兴有助于企业提高自主创新能力，增强核心竞争力。因此，项目实施是必要。项目建设方案合理本项目利用现有土地，拟新建厂房平方米，进口超精机超精单元等设备台套，购置各类数控车床磨床冲床长棒料中频加热机保护气氛马贝氏生产线超精机滚柱涡流探伤机等国产设备台套，形成年产高档精密级数控机床轴承万套生产能力。项目建设规模合理方案可行。项目技术方案先进本项目主要工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行了综合比较分析，选用设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高性能稳定可靠等优点。项目配套条件成熟本项目总论项目概况承办单位及母公司概况项目建设背景及必要性可行性研究报告编制依据和研究范围可行性研究成果概要复进程。年世界经济将增长，其中中国经济年增长，年全球增速放缓。在各国和全球共同努力下，政府领导与巿场经济相结合，世界经济在年内将逐步回升，世界机床工业将随之不断上升。另根据全球行业分析公司最新发布份名为机床全球战略商业报告研究报告指出，随着世界经济衰退接近尾声，经济基本面回暖将有助于机床行业复苏，尽管欧洲和亚太地区仍占据全球机床市场大部分份额，但机床市场回暖将主要由中国和印度这样新兴市场所带动。国内数控机床市场分析机床工业是为国民经济各领域提供工作母机基础装备产业，是国防军工现代化建设急需战略性产业，是国家综合竞争实力重要标志。数控机床属于高端制造装备，向高速复合精密智能绿色方向迅速提升，是国家培育和发展战略性新兴产业重要领域。我国为机床消费及生产大国，近年来，由于国防航空高铁汽车和模具等重要装备制造行业需求量达。因此，加强精密数控机床及关键功能部件技术开发和产业化，已经成为当前数控机床产业发展重要任务。精密轴承等关键零部件国产化水平在相当程度上制约着装备制造业国产化进程。本项目实施，将促进我数控机床技术水平和制造能力提升以及关键零部件国产化进程，有力地推进装备制造业调整和振兴。本项目建设是企业提高自主创新能力，增强企业核心竞争力需要本项目承办单位母公司浙江天马轴承股份有限公司专业从事精密轴承和精密数控机床生产，坚持以改造传统机械制造业为核心高技术战略，大力推进技术创新，在轴承数控机床技术开发和生产制造领域形成了较强实力。但是，国际先进企业相比，公司在高端产品自主开发综合竞争能力等方面仍有较大差距，高技术含量高附加值产品仍然偏低。从国际形势看，世界主要国家都将数控机床等领域关键零部件研发列为其科技发展重点领域之，国际先进企业都在该领域投入了大量经费和人员，以期提高企业核心竞争力，占据国际竞争制高点。另方面，在国家相关产业调整和振兴规划推动下，数控机床市场前景广阔，为企业优化产品结构，开拓新兴市场提供了机遇。面对难得发展机遇与日益加剧竞争形势，德清天马重工机械有限公司拟实施年产万套高档精密级数控机床轴承项目，以进步提高企业自主创新能力，优化企业产品结构，提升企业核心竞争力。综上所述，本项目符合国家产业发展方向。同时，又切合企业发展战略目标，项目实施是必要。可行性研究报告编制依据和研究范围可行性研究报告编制依据国家有关产业政策国家产业结构调整指导目录本国务院关于加快振兴装备制造业若干意见装备制造业调整和振兴规划高端装备制造业十二五发展规划重大技术装备自主创新指导目录年版浙江省人民政府关于印发浙江省装备制造业转型升级规划通知浙政发号德清天马重工机械有限公司提供有关资料。研究范围通过对项目在技术上可靠性和经济上合理性以及产品市场全面分析，论述本项目可行性情况。主要内容包括对产品市场需求预测生产工艺流程设备选型工程技术方案及配套公用工程环境保护生产组织和进程，推进装备制造业调整与振兴需要虽然经过多年发展，我国数控机床行业已取得长足进步，但关键零部件国产化率还较低，仍需要大量依赖进口。目前，我国数控机床产业主要存在产业化水平低，功能部件急需技术攻关，整体竞争力不强等问题。据统计，目前国产数控机床占国内需求尚不足。根据国家数控机床产业发展专项规划，到年，国产数控机床占国内市场需求以上功能部件配套齐全，自给率达。因此，加强精密数控机床及关键功能部件技术开发和产业化，已经成为当前数控机床产业发展重要任务。精密轴承等关键零部件国产化水平在相当程度上制约着装备制造业国产化进程。本项目实施，将促进我数控机床技术水平和制造能力提升以及关键零部件国产化进程，有力地推进装备制造业调整和振兴。本项目建设是企业提高自主创新能力，增强企业核心竞争力需要本项目承办单位母公司浙江天马轴承股份有限公司专业从事精密轴承和精密数控机床生产，坚持以改造传统机械制造业为核心高技术战略，大力推进技术创新，在轴承数控机床技术开发和生产制造领域形成了较强实力。但是，国际先进企业相比，公司在高端产品自主开发综合竞争能力等方面仍有较大差距，高技术含量高附加值产品仍然偏低。从国际形势看，世界主要国家都将数控机床等领域关键零部件研发列为其科技发展重点领域之，国际先进企业都在该领域投入了大量经费和人员，以期提高企业核心竞争力，占据国际竞争制高点。另方面，在国家相关产业调整和振兴规划推动下，数控机床市场前景广阔，为企业优化产品结构，开拓新兴市场提供了机遇。面对难得发展机遇与日益加剧竞争形势，德清天马重工机械有限公司拟实施年产万套高档精密级数控机床轴承项目，以进步提高企业自主创新能力，优化企业产品结构，提升企业核心竞争力。综上所述，本项目符合国家产业发展方向。同时，又切合企业发展战略目标，项目实施是必要。可行性研究报告编制依据和研究范围可行性研究报告编制依据国家有关产业政策国家产业结构调整指导