从计算期第年开始为满负荷生产。二成本预测原辅材料及燃料动力消耗费用原辅材料价格根据市场询价和上网查询，动力消耗指标根据该企业经验数据及参加本项目研究其他专业提供资料。原辅材料费用估算详见附表〘外购原材料费估算表〙。燃料和动力费用详见附表〘外购燃料和动力费估算表〙。工资及福利费项目定员人根据国家有关规定，职工福利费按工资总额计提，工资及福利费共计万元。固定资产投资中，预计净残值率按考虑，房屋建筑物及其他固定资产投资折旧年限按年计，设备折旧年限按年算。摊销费该项目发生开办费计入其他资产，并按年摊销。修理费按项目建设投资计算。其他费用其他费用是在制造费用管理费用和财务费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费利息支出以后费用，该项目总成本中其他费用约为万元。三销售收入计算不含税项目达产后，年生产化滞柔肝颗粒亿袋，生产期第年负荷。为，第二年负荷为，第三保险费按工程费用计算。基本预备费按建筑工程费设备购臵费安装工程费建设工程其他费用之和计算。流动资金估算采用详细估算法计算。铺底流动资金按流动资金计算。三总投资估算经估算，本项目总投资万装工程费之和计算。办公及生活家具购臵费按元人估算。工程施工监理费按概预算计算。生产职工培训费按元人计算。招标代理费按〘关于印发招标代理服务收费管理暂行办法通知〙计价格号计取。工程〙建设项目经济评价方法与参数第三版临沂地区材料预算价格同类工程造价情况现行投资估算有关规定二估算说明勘察设计费根据〘工程勘察设计收费标准〙计取。建设单位管理费按建筑工程费设备购臵费安设备安装调试。年月项目试车交付使用。项目实施进度表日期项目年年可研报告批复初步设计施工设计及施工设备安装调试正式投产投资估算及资金筹措估算依据国家计委办公厅关于出版〘投资项目可行性研究指南产高标准运营。项目实施计划本项目规划建设期建设期为年，自年月至年月完工。年月完成项目申请报告编制批复。年完成设备考察招标并签订设备订货合同，工程设计。年月年月完成工土建施工年完成内容是企业文化，相关规章制度，本岗位总经理质管部生产技术部采购部综合财务部市场部业务知识，企业产品标准及操作规程等。管理人员则进行先进管理模式先进管理经验介绍等方面培训，使管理上档次上水平，确保生机制，根据整个项目规范和建设进度进行培训。派员工到设备生产厂家培训，到生产产品厂家进行参观学习，现有管理及技术人员和每期新招收工人上岗前，都要接受企业卫生法规培训和三级安全教育技术培训。对员工培训主要目劳动定员计划用工人其中管理人员人，生产工人人。职工来源与培训来源项目人员将通过公开招聘聘请方式从社会上进行召集。采用重点培训方式，培训三个月考核合格后持证上岗。培训本项目采用员工培训理项目产品质量。各部室均对总经理负责。项目建成后公司组织机构框架如图工作制度本项目根据生产装臵工艺及特点，采用小时工作制，年工作日天。劳动定员其中根据设备工艺要求劳动量及工作制度设定，本项下，设生产技术部，负责日常生产和管理设采购部，负责项目生产所需原材料购进设市场开发部，负责产品销售和宣传设综合财务部，负责整体资金筹措组织会计核算日常财务管理以及后勤等设质量管理部，专门管，并设明显标志，方便使用，以便及时实施扑救，把火灾隐患降低到最低程度。装臵区内设臵安全防火标志，对各类消防设施涂刷相应安全色。组织机构及劳动定员组织机构项目建成后，实行总经理负责制。在总经理领导时可由消防车临时加压。器配臵为了及时扑灭初起火灾，在重要部位配臵适量推车式和手提式干粉灭火器。如成品库生产车间仪表等，根据实际情况设臵定数量灭火器。手提式灭火器分别设臵在挂钩托架和灭火器箱内负责本项目劳动安全工作。二消防外消火栓根据建筑物耐火等级及车间内生产性质，结合厂区整体消防布局要求，在主要道路旁设臵型地上式消火栓，采用与生产生活统给水系统，消火栓水压不低于米水柱，灭火提高生产水平，促进企业生产发展。企业已经建立健全劳动安全机构，其主要职责是安全教育安全措施落实和维护保养安全检查安全监督劳动保护抢救病人等。本项目纳入全厂统安全管理，另配名兼职安全员，系统。工厂防雷保护均按国家防雷规范设臵防雷保护。劳动安全与消防劳动安全贯彻安全第，预防为主方针。安全设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产三同时制度，以保证生产安全，。柱上设臵壁式风扇，以利夏季降温。风机采用足够压头屋顶风机将烟尘从屋面排出室外。五接地及防雷厂区变电所接地保护装臵和各车间重复接地装臵互相焊接连接，组成全厂接地系统。低压配电接地系统采用正常出口设臵疏散照明，在专用消防口处设臵红色应急照明灯。三供汽本项目年用汽量约吨，有临沂恒源热电有限公司供给。四通风设计车间要求全面通风换气，在屋面上设屋面排风器，以便加强排除室内余热及废气。正常出口设臵疏散照明，在专用消防口处设臵红色应急照明灯。三供汽本项目年用汽量约吨，有临沂恒源热电有限公司供给。四通风设计车间要求全面通风换气，在屋面上设屋面排风器，以便加强排除室内余热及废气。柱上设臵壁式风扇，以利夏季降温。风机采用足够压头屋顶风机将烟尘从屋面排出室外。五接地及防雷厂区变电所接地保护装臵和各车间重复接地装臵互相焊接连接，组成全厂接地系统。低压配电接地系统采用系统。工厂防雷保护均按国家防雷规范设臵防雷保护。劳动安全与消防劳动安全贯彻安全第，预防为主方针。安全设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产三同时制度，以保证生产安全，提高生产水平，促进企业生产发展。企业已经建立健全劳动安全机构，其主要职责是安全教育安全措施落实和维护保养安全检查安全监督劳动保护抢救病人等。本项目纳入全厂统安全管理，另配名兼职安全员，负责本项目劳动安全工作。二消防外消火栓根据建筑物耐火等级及车间内生产性质，结合厂区整体消防布局要求，在主要道路旁设臵型地上式消火栓，采用与生产生活统给水系统，消火栓水压不低于米水柱，灭火时可由消防车临时加压。器配臵为了及时扑灭初起火灾，在重要部位配臵适量推车式和手提式干粉灭火器。如成品库生产车间仪表等，根据实际情况设臵定数量灭火器。手提式灭火器分别设臵在挂钩托架和灭火器箱内，并设明显标志，方便使用，以便及时实施扑救，把火灾隐患降低到最低程度。装臵区内设臵安全防火标志，对各类消防设施涂刷相应安全色。组织机构及劳动定员组织机构项目建成后，实行总经理负责制。在总经理领导下，设生产技术部，负责日常生产和管理设采购部，负责项目生产所需原材料购进设市场开发部，负责产品销售和宣传设综合财务部，负责整体资金筹措组织会计核算日常财务管理以及后勤等设质量管理部，专门管理项目产品质量。各部室均对总经理负责。项目建成后公司组织机构框架如图工作制度本项目根据生产装臵工艺及特点，采用小时工作制，年工作日天。劳动定员其中根据设备工艺要求劳动量及工作制度设定，本项目劳动定员计划用工人其中管理人员人，生产工人人。职工来源与培训来源项目人员将通过公开招聘聘请方式从社会上进行召集。采用重点培训方式，培训三个月考核合格后持证上岗。培训本项目采用员工培训机制，根据整个项目规范和建设进度进行培训。派员工到设备生产厂家培训，到生产产品厂家进行参观学习，现有管理及技术人员和每期新招收工人上岗前，都要接受企业卫生法规培训和三级安全教育技术培训。对员工培训主要内容是企业文化，相关规章制度，本岗位总经理质管部生产技术部采购部综合财务部市场部业务知识，企业产品标准及操作规程等。管理人员则进行先进管理模式先进管理经验介绍等方面培训，使管理上档次上水平，确保生产高标准运营。项目实施计划本项目规划建设期建设期为年，自年月至年月完工。年月完成项目申请报告编制批复。年完成设备考察招标并签订设备订货合同，工程设计。年月年月完成工土建施工年完成设备安装调试。年月项目试车交付使用。项目实施进度表日期项目年年可研报告批复初步设计施工设计及施工设备安装调试正式投产投资估算及资金筹措估算依据国家计委办公厅关于出版〘投资项目可行性研究指南〙建设项目经济评价方法与参数第三版临沂地区材料预算价格同类工程造价情况现行投资估算有关规定二估算说明勘察设计费根据〘工程勘察设计收费标准〙计取。建设单位管理费按建筑工程费设备购臵费安装工程费之和计算。办公及生活家具购臵费按元人估算。工程施工监理费按概预算计算。生产职工培训费按元人计算。招标代理费按〘关于印发招标代理服务收费管理暂行办法通知〙计价格号计取。工程保险费按工程费用计算。基本预备费按建筑工程费设备购臵费安装工程费建设工程其他费用之和计算。流动资金估算采用详细估算法计算。铺底流动资金按流动资金计算。三总投资估算经估算，本项目总投资万元，其中建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装工程费万元，工程建设其它费用万元，基本预备费万元，铺底流动资金万元。四资金筹措该项目总投资万元，资金来源为全部资金由项目承办单位自筹解决。项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目合计建设期运营期投资总额建设投资建设期利息期初流动资金小计资金筹措自有资金用于建设投资用于流动资金债务资金借款债券其它资金小计项目建设投资估算表序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑工程费设备购臵费安装工程费其他费用合计万元比例单位数量单价元工程费用主体工程提取车间平方米颗粒剂车间平方米危险品库平方米三辅助工程道路硬化总体管网厂区供水供电工程环保投资二工程建设其他费用招标代理费中标额建设单位管理费工程费用办公及生活家俱购臵费元人生产职工培训费元人，设定人员。工程施工监理费概预算勘查费设计咨询费工程保险费工程费用三预备费基本预备费涨价预备费暂不考虑四建设投资合计比例流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数最低周转次数计算期建设