30文化康乐中心项目可行性研究报告投资建议书

场馆市场保险费每年万元。

环卫费每年万元。

广告宣传费每年万元。

修理费按固定资产投资总额万元计算，年修理费为万元。

综合税金按年营业收入万元计算，年综合税金为万元。

年经营成本万元。

二年营业收入按每年天，上座率计算，五个场馆年营业收入为万元，详见下表序号项目单位溜冰场健身房迪吧休闲厅壁球馆合计理想容量人上座率核算容量人核算天数天收费标准元人年收入万元三年利润年收入万元，减去年经营成本万元，年利润为万元。

三年后，是周边几个商品市场建成，市场环境改善二是通过提高服务质量吸引消费者，使上座率达到，核算营业天数也上升为天，则营业收入可望增加到万元。

四投资回收期投资按年息利率计算利息和复利。

项目建设期个月，因资金陆续投入，且无收入，故回收期从年起算。

按年利润万元计算，到年即可全部收回投资。

回收期年。

详见投至月，通过两个月试运行，进行整改完善，逐步达到项目预期功能。

具体进度安排如下表工作内容时间共个月年年项目前期工作立项设计勘地选施工队等项目实施工作完成基建采，旦资金落实便开始施工。

年月至月中旬，共个半月，完成项目基建和设备安装，选聘和培训工作人员，制定内部管理制度等工作。

年月，完成项目工程收尾验收和设备调试工作，做好开业准备，月末开门营业。

年月人员选聘培训设备采购等工作相互衔接，才能保证如期建成。

具体操作安排如下年月至月中旬，共个半月，完成项目前期工作。

主要包括项目申报审批立项完成基建设计及审查勘定土地位置，考察并选定施工队伍球馆人，保安人，饮事员人。

三项目实施计划本项目要想达到预期规模和服务效果，真正成为开发区文体活动个亮点发挥优化区域投资和安居环境作用，必须对项目五大场馆进行科学设计和周密策划。

使基建工作和通联宣传安全保卫后勤等行政管理工作，完成总经理交办各项任务。

工作人员个岗位定员人。

其中文秘人会计人出纳人电器维修工人，场馆服务员收银员人溜冰场迪吧各人健身房休闲厅各人壁经营管理，完成董事会下达目标。

场馆经理个岗位定员人，由总经理提名推荐，董事会聘任。

全权负责本场馆经营管理，完成总经理交办各项任务。

办公室主任定员人，由总经理聘任。

负责中心人事财务文秘持因事设岗，以岗定员原则，共设个康乐中心溜冰场健身房迪吧壁球馆休闲厅中心办公室安保组财务组行政管理组食堂岗位，配工作人员人。

其中总经理定员人，由董事会聘任，执行董事会决议，全权负责康乐中心第四章组织管理实施方案组织机构康乐中心实行董事会领导下总经理负责制企业管理模式。

机构设置和人员配备要坚持精简和效能统原则，保证工作目标全面实现。

其组织机构如下图所示二劳动定员康乐中心坚车场青石铺地，按每平方米元计算，共万元。

绿化与小景建设奇石小景花卉树木和草坪，按每平方米元计算，共计万元。

大门基建费万元二资金筹措本项目投资全部由公司自筹，主要来源是股东投入和银行贷款。

微机设备费套器材费套家俱费套小计办公楼序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费接待室用套灯光设备费套微机设备费套器材费饮具洁具套家俱费桌椅柜等套小计道路与停单价数量金额基建工程费万元万元露天部份音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费茶具套家俱费桌椅柜套小计壁球馆序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套套家俱费桌椅柜等套小计迪吧序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费乐队器具服装套家俱费小舞台吧柜桌椅套小计休闲厅序号名称单位灯光设备费套微机设备费套器材费冰鞋救护器材等套家俱费桌椅柜等套小计健身房序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元露天部份音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费运动保健表中第二至第项音像灯光微机器材和家俱费用总合。

共计万元。

其它不可预见费按总造价万元计算，共计万元。

兹按工程类别分述如下溜冰场序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套数，每年支付万元，不列入投资计算。

基建工程费包括五场馆和办公区建筑大门道路停车场建设和绿化工程。

共计万元。

项目前期工作费按基建工程费计算，共计万元。

设备器材购置费指下述按场馆分列生间间共，为公共卫生间，四大场馆中还各设有单独卫生间。

停车场块。

详见平面布置示意图附后。

第三章投资估算及资金筹措投资估算本项目投资万元。

其中土地租赁使用按每亩每年万元计。

食堂间共，其中间为厨房和食品库，两间为饭厅兼会议室。

④库房间共，作四大场馆设备配件总库。

配电房间共，作康乐中心电源搭口和内部总配电室之用。

修理房间，作设备器具维修工作室。

卫生。

食堂间共，其中间为厨房和食品库，两间为饭厅兼会议室。

④库房间共，作四大场馆设备配件总库。

配电房间共，作康乐中心电源搭口和内部总配电室之用。

修理房间，作设备器具维修工作室。

卫生间间共，为公共卫生间，四大场馆中还各设有单独卫生间。

停车场块。

详见平面布置示意图附后。

第三章投资估算及资金筹措投资估算本项目投资万元。

其中土地租赁使用按每亩每年万元计数，每年支付万元，不列入投资计算。

基建工程费包括五场馆和办公区建筑大门道路停车场建设和绿化工程。

共计万元。

项目前期工作费按基建工程费计算，共计万元。

设备器材购置费指下述按场馆分列表中第二至第项音像灯光微机器材和家俱费用总合。

共计万元。

其它不可预见费按总造价万元计算，共计万元。

兹按工程类别分述如下溜冰场序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费冰鞋救护器材等套家俱费桌椅柜等套小计健身房序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元露天部份音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费运动保健套家俱费桌椅柜等套小计迪吧序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费乐队器具服装套家俱费小舞台吧柜桌椅套小计休闲厅序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元露天部份音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费茶具套家俱费桌椅柜套小计壁球馆序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费套家俱费套小计办公楼序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费接待室用套灯光设备费套微机设备费套器材费饮具洁具套家俱费桌椅柜等套小计道路与停车场青石铺地，按每平方米元计算，共万元。

绿化与小景建设奇石小景花卉树木和草坪，按每平方米元计算，共计万元。

大门基建费万元二资金筹措本项目投资全部由公司自筹，主要来源是股东投入和银行贷款。

第四章组织管理实施方案组织机构康乐中心实行董事会领导下总经理负责制企业管理模式。

机构设置和人员配备要坚持精简和效能统原则，保证工作目标全面实现。

其组织机构如下图所示二劳动定员康乐中心坚持因事设岗，以岗定员原则，共设个康乐中心溜冰场健身房迪吧壁球馆休闲厅中心办公室安保组财务组行政管理组食堂岗位，配工作人员人。

其中总经理定员人，由董事会聘任，执行董事会决议，全权负责康乐中心经营管理，完成董事会下达目标。

场馆经理个岗位定员人，由总经理提名推荐，董事会聘任。

全权负责本场馆经营管理，完成总经理交办各项任务。

办公室主任定员人，由总经理聘任。

负责中心人事财务文秘通联宣传安全保卫后勤等行政管理工作，完成总经理交办各项任务。

工作人员个岗位定员人。

其中文秘人会计人出纳人电器维修工人，场馆服务员收银员人溜冰场迪吧各人健身房休闲厅各人壁球馆人，保安人，饮事员人。

三项目实施计划本项目要想达到预期规模和服务效果，真正成为开发区文体活动个亮点发挥优化区域投资和安居环境作用，必须对项目五大场馆进行科学设计和周密策划。

使基建工作和人员选聘培训设备采购等工作相互衔接，才能保证如期建成。

具体操作安排如下年月至月中旬，共个半月，完成项目前期工作。

主要包括项目申报审批立项完成基建设计及审查勘定土地位置，考察并选定施工队伍，旦资金落实便开始施工。

年月至月中旬，共个半月，完成项目基建和设备安装，选聘和培训工作人员，制定内部管理制度等工作。

年月，完成项目工程收尾验收和设备调试工作，做好开业准备，月末开门营业。

年月至月，通过两个月试运行，进行整改完善，逐步达到项目预期功能。

具体进度安排如下表工作内容时间共个月年年项目前期工作立项设计勘地选施工队等项目实施工作完成基建采购招聘等项目收尾工作验收调试试岗等试运行工作完善达标第五章企业经济效益分析康乐中心以高标准场馆建设现代化设施，配置将个新型文化体育活动展示给彝族人民。

在经营管理中，坚持以人为本服务大众微利图存渐进发展方针，开业前二年，力求持本，十年内保利息，其后再逐年收回投资。

年经营成本测算土地租用费租用期年，每年租金万元。

员工工资每年万元，详见下表岗位平均月工资年工资人数金额万元高管人员元万元管理人员元业务员元小计元员工保险费按人均月保险费元计算，年保险费为万元。

管理及办公费按管理人员每人每月元计算，年管理费为万元。

场馆市场保险费每年万元。

环卫费每年万元。

广告宣传费每年万元。

修理费按固定资产投资总额万元计算，年修理费为万元。

综合税金按年营业收入万元计算，年综合税金为万元。

年经营成本万元。

二年营业收入按每年天，上座率计算，五个场馆年营业收入为万元，详见下表序号项目单位溜冰场健身房迪吧休闲厅壁球馆合计理想容量人上座率核算容量人核算天数天收费标准元岗位，配工作人员人。

其中总经理定员人，由董事会聘任，执行董事会决议，全权负责康乐中心经营管理，完成董事会下达目标。

场馆经理个岗位定员人，由总经理提名推荐，董事会聘任。

全权负责本场馆经营管理，完成总经理交办各项任务。